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天威生物科技金蝶k3操作流程采购管理页1天威整体流程图销售预测MRP（物料需求计划）销售订单交期调整建议交货取消建议物料替代建议销售出库采购计划生产计划采购订单采购入库生产任务生产领料生产汇报应付款付款成本核算应收款收款总账发货审核资金管理生产数据管理权限管理系统设置基础数据计划管理销售管理生产入库采购管理生产管理财务管理基础数据BOS平台固定资产仓库管理盘点作业调拨单据出入库单据采购管理流程图流程名称采购订货流程任务概要物料订货流程时间编制单位签发人签发日期2013-11-25版本V1.0节点流程说明计划部门采购部仓库部12备注3456采购申请单采购员判断是否采购采购订单审批YNMRP计划开始BOM内物需求：MRP计算生成采购申请单；MRP计划外的物料根据需要采购，手工录入采购申请单。维护正确的交货日期。BOM外生产用物料需求：生产部门做采购申请单BOM外非生产用物料需求：相关部门做采购申请单采购申请单审核。下推生成采购订单。采购订单审核采购订单下推生成外购入库单外购入库单生成采购发票并进行勾稽审核外购入库单采购发票结束采购员审核勾稽7BOM外生产用物料需求BOM外非生产用物料需求●岗位及金蝶系统内主要工作：●采购员：1名负责日常采购及跟供应商对账工作，系统中做采购订单、采购发票，随时查询订单执行情况及到货情况，随时可在系统中查询即时的应付账款信息。●采购主管：1名负责采购的审批，采购发票跟入库单勾稽，付款的审批等工作。采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。一、采购业务处理程序1、采购流程：采购申请单—→采购订单—→外购入库单—→采购发票（1）采购申请单：申请部门用户登录K/3主界面后，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：（2）采购订单：采购部门根据各部门的采购申请生成采购订单，点击【供应链】—【采购管理】—【采购申请单】—【采购申请单-维护】，依此路径进入采购申请单序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单”调出采购订单编辑界面，合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保存】，保存成功后点击【审核】（3）采购发票：点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-新增】，进入采购发票编辑界面，表头的“选单类型”处选择“外购入库单”，再在“选单号”处按【F7】调出外购入库单序时簿界面，将对应的外购入库单选中【双击】，此时外购入库单信息便回填采购发票相关字段，手工录入日期、单价等其他信息后，保存、审核单据：采购费用发票是指把采购过程中产生的费用以费用发票形式录入系统,通过勾稽处理,可以把费用发票的金额在跟它勾稽的入库单上进行分配,把这部分费用计入材料成本。在采购发票编辑界面的【查看】菜单下，选择“采购费用发票”，如下图所示，系统会调出费用发票录入界面将外购入库单、采购发票进行钩稽，点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-维护】，进入采购发票序时簿界面，点击【编辑】菜单下的【钩稽】系统会调出钩稽界面，上半部分为采购发票，下半部分为外购入库单，如下图所示：2、退货业务流程◆退货业务基本流程：红字外购入库单→红字采购发票◆（1）红字采购发票：点击【供应链】—【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-新增】，进入采购发票编辑界面，点击工具栏中的【红字】按钮，新增一张采购发票，源单类型处选择“外购入库单”，选单号处按F7选择，选中外购入库单回车后将红字外购入库单上的相关信息带到此单上，手工录入日期、往来科目等信息，然后保存并审核单据，如下图：（2）将红字外购入库单与红字采购发票钩稽，点击已审核的采购发票上【钩稽】按钮，如下图2-3-04所示：图2-3-04已审核的发票界面系统会调出钩稽界面，点击【钩稽】按钮进行钩稽，钩稽完成系统提示【钩稽成功】，如下图：二、报表1、物料收发汇总表点击【供应链】—【仓存管理】—【报表分析】—【物料收发汇总表】，系统调出过滤条件，设置如下图物料收发汇总表过滤条件界面：2、采购汇总表：点击供应链-采购管理-报表分析-采购汇总表，通过过滤设置条件查询符合条件的数据选中记录双击可以打开采购明细表3、供应商供货ABC分析点击供应链-采购管理-报表分析-供应商供货ABC分析，通过过滤设置条件查询符合条件的数据4、采购价格分析表：点击供应链-采购管理-报表分析-采购价格分析表，通过过滤设置条件查询符合条件的数据5、采购订单全程跟踪表：点击供应链-采购管理-采购订单-采购订单全程跟踪表，通过过滤设置条件查询符合条件的数据6、即时库存：点击供应链-采购管理-库存查询-即时库存7、应付对账应付款管理-帐表-应付款汇总表：通过此表可以查看各供应商的应付款及付款情况，此表对应的记录双击可以打开对应供应商的应付款明细表查看该供应商的明细情况。双击其中某一条记录后可以打开应付款明细表谢谢