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受控文件未经批准不得翻印第1页共3页生效日期：2009年06月01日深圳市保利物业服务有限公司深圳分公司目标及方案管理程序文件现行版号/改次：A/0首版生效日期：2009年06月01日本版生效日期：2009年06月01日发放编号：（盖受控章处）文件编号：QP/PSZ-541-ZN01总页数：3（含本页）编制：史艳霞编制日期：2009年06月01日审核：陆长松审核日期：2009年06月01日批准：张朝晖批准日期：2009年06月01日文件修改记录修改状态日期修改章节修改内容修改人审核人批准人体系文件名称深圳市保利物业服务有限公司深圳分公司编号QP/PSZ-541-ZN01文件标题目标及方案管理程序版号/改次A/0受控文件未经批准不得翻印第2页共3页生效日期：2008年07月01日1.0目的制定分公司质量环境安全目标及方案，并确保质量环境安全目标在各部门的分解落实、方案的有效实施，以实现质量环境安全目标。2.0适用范围本程序适用于分公司开展质量环境安全目标及方案管理的各项活动。3.0职责部门/岗位工作内容管理者代表批准分公司的质量环境安全目标及方案分公司总经理审核分公司的质量环境安全目标及方案评价分公司的质量环境安全目标完成情况业务管理部组织分公司管理层讨论并编制分公司的质量环境安全目标及方案负责监督相关部门目标和方案的提出、制定和落实实施相关部门负责评价本部门质量环境安全目标完成情况负责与自身有关的质量环境安全目标及方案的编制和在本部门的分解落实4.0方法和过程控制4.1质量环境安全目标及方案的制订4.1.1业务管理部根据分公司总体的战略目标、争创优秀物业管理小区规划和经营方针、质量环境安全方针、危险源（环境因素）识别评价控制的结果、事故事件的历史记录、法律和其他要求等因素，制订分公司的质量环境安全目标及管理方案。4.1.2分公司在完成初始质量环境安全目标评价后或每年在完成管理评审后制订下一年度质量环境安全目标及管理方案，并讨论审批（争创方案应同所在小区业主委员会充分协商与交流）。4.1.3分公司管理层在讨论质量环境安全目标时，应明确：A.与质量环境安全目标相关的责任部门，并将各目标分解落实到各相关部门，包括应采取的措施；B.实现质量环境安全目标所需的资源，并提供必要的资源支持；C.部分目标应形成的文件；D.完成目标要求的时间表及检测要求。4.1.4讨论审批后的质量环境安全目标及管理方案经提交分公司总经理批准后，以书面形式下发至各部门；4.2质量环境安全目标的实施分公司各部门负责人根据分公司下达的《____年度质量环境安全目标和管理方案》实施。4.3质量环境安全目标的评价4.3.1业务管理部每月定期对质量环境安全目标管理方案的实施情况进行跟踪，并将详细情况在体系文件名称深圳市保利物业服务有限公司深圳分公司编号QP/PSZ-541-ZN01文件标题目标及方案管理程序版号/改次A/0受控文件未经批准不得翻印第3页共3页生效日期：2008年07月01日《____年度质量环境安全目标和管理方案》中进行记录，对出现的问题要及时解决，必要时启动《纠正／预防措施管理程序》。4.3.2每年年底，在分公司进行管理评审前，各责任部门及服务中心应向分公司管理者代表提交年度质量环境安全目标的达成情况汇报，业务管理部汇总成书面的体系运行报告，由分公司管理者代表提交给管理评审会议，具体要求参见分公司程序文件《管理评审程序》。4.4质量环境安全目标和方案的修改4.4.1当出现以下情况时,对质量环境安全目标进行评估以确定是否需要修改：A.当出现法律法规有新的规定、承接了新业务、引进/采用新的服务方式或重大环境因素、危险源发生变化等情况时，各责任部门应及时对本部门质量环境安全目标进行评估并作出调整的计划，并将评估情况和调整计划形成书面报告报业务管理部。B.业务管理部根据新业务、新的服务方式或重大环境因素、危险源变化情况对责任部门的目标评估和调整更新计划进行评审，需要时结合分公司整体情况对分公司目标和指标进行更新，报分公司管理者代表审核，分公司总经理审批。C.各部门根据分公司质量环境安全目标的更新情况对其在本部门的分解落实情况作相应的调整，有关调整情况报业务管理部备案。4.4.2当出现以下情况时,对质量环境安全目标管理方案进行评估以确定是否需要修改:A.承接或增加新的业务B.引进或采用了新的服务方式C.质量环境安全管理目标有调整D.管理评审或内审中提出了新的要求4.4.3修改调整后的质量环境安全目标管理方案应报分公司业务管理部审核和备案。5.0相关文件5.1QP/PSZ-560-ZN01《管理评审程序》5.2QP/PSZ-852-ZN01《纠正措施管理程序》6.0记录表格6.1QR/PSZ-541-ZN01-01《____年度质量/环境/安全目标和管理方案》