门业安全风险辨识与分级管控台账

安全风险辨识与分级管控台账唐山**门业有限公司二〇一六年唐山**门业有限公司安全风险辨识分级管控台账B级风险序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门/责任人1前车间⑴带钢存放区未悬挂警示牌标识；⑵生物质颗粒存放区未悬挂警示标识；⑶配电间未放置绝缘地垫；⑷防盗门填充物存放区未悬挂警示标识；⑸热压机生物质锅炉附近存在火灾风险；⑹车间内所有设备连接线路有存在未穿管的现象。砸伤火灾B级/橙色⑴带钢在吊装上下线过程中，要规范操作；另在明显位置悬挂“高空吊物”的警示标识；⑵在生物质颗粒存放区域内悬挂“严禁烟火”警示标识；⑶配电间放置绝缘地垫；⑷防盗门填充物存放区应在明显位置悬挂“严禁烟火”的警示标识；⑸热压机生物质锅炉附近禁止存放易燃物品；⑹车间内所有线路必须穿管，做好绝缘防护；⑺做好火险现场处置方案培训并做好演练；⑻车间设备检修时，要张贴或者悬挂“设备维修中”警示标识；⑼闲置设备应张贴“闲置设备”或“设备停用”明显标识。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文江于军2后车间⑴有违章动火和违章吸烟等外来火种；⑵升降梯没有限位和防其它爆炸火灾B级/橙色⑴车间明显位置张贴“严禁烟火”的标识；⑵升降梯加装限位装置，并加装防护栏；⑶喷塑流水线传送铰链除操作区外，均须两边加装防护栏；公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门/责任人护措施；⑶喷塑流水线未做好防护措施；⑷静电火花导致粉尘爆炸；⑷严禁违章动火或外来火种进入滤尘室，依据生产品种产生实际合理及时清除棉尘防止棉尘积聚；⑸做好火险现场处置方案培训并做好演练；⑹电气控制和动力装置（包括照明）满足尘密要求，滤尘系统中对可能产生静电的有消除措施；⑺检修中，涉及有限空间作业的严格执行有限空间作业规程；⑼喷塑生产线上喷塑区的防尘滤芯应检查，并做好更换；⑽喷粉操作区所有导体都应可靠接地，附近应存放消防灭火器；⑾喷粉区内所有导体都应可靠接地，挂具与工件的接触区域应采用尖刺或刀刃状。⑿喷粉室室体及通风管道内壁应光滑，不积聚粉尘。责任人：吴泽林于军3工业管道的敷设和支架管道敷设支架不牢固，导致管道泄漏时不易发现而发生停产。停产事故B级/橙色⑴架空管道支撑、吊架应牢固。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文江于军4消防通道发生火灾时，因无消防车道或消防车道不符合要求，使火灾爆炸危害扩大。火灾B级/橙色(1)高层厂房和占地面积大于3000㎡的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500㎡的乙、丙类仓库应设置环形消防车道，确有困难时应沿建筑物的两个长边设置消防车道。(2)消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m，公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文江于军序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门/责任人坡度不宜大于8%，转弯半径应满足消防车转弯的要求。5安全出口设置安全出口设置不足或通道堵塞，紧急情况时人员无法及时疏散。其他伤害B级/橙色(1)厂房任一点至最近安全出口的直线距离不应大于GB50016-2014表3.7.4的规定。(2)每座仓库的安全出口应不少于2个，仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于2个。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文江于军6灭火器配置发生火灾时，因灭火器配置不符合要求，使火灾爆炸危害扩大。火灾其他爆炸B级/橙色⑴应根据场所内的物质及其燃烧特性，以及可燃物数量、火灾蔓延速度、扑救难易程度等因素选择不同类型的灭火器。⑵应根据灭火器的最大保护距离设置数量，并符合《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140)规定。⑶应设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文江于军7变配电室的操作未严格执行“二票制”，导致人接触高压带电体。触电10KV以上变配电室B级/橙色(1)变配电室需要改变运行方式或电气设备改变工作状态，应填写操作票，并执行相关规定。(2)变配电室设施及高压线路的检修、改装、调整、试验、校验工作，应填写工作票，并执行相关规定。(3)值班人员应按照规定进行巡视检查。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文立于军C级风险序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门/责任人1.焊机:HC52一次线绝缘破损，二次线接头过多或搭接在可燃气体管道上，导致人员触电和可燃气体爆炸。触电其他爆炸C级/黄色(1)一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直接连接或压接。二次回路接点应紧固，无电气裸露，接头宜采用电缆耦合器，且不超过3个。(2)焊机在有接地（或接零)装置的焊件上进行操作，应避免焊机和工件的双重接地。(3)禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及PE线等作为焊接二次回路。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：贾永悦于军岗位操作工（负责19台电焊机）2.焊机:HC533焊机:HC544焊机:HC555焊机:HC566焊机:HC577焊机:HC588焊机:HC599焊机:HC6010焊机:HC6111焊机:HC6212冲床HC14-15防护罩缺损，设备部件和加工件飞出伤人。双手操纵装置失灵，导致人体进人冲模区。机械伤害C级/黄色(1)应配置一种或多种安全装置，多个侧面接触危险区域则应在每个侧面提供安全装置.(2)有可能造成缠绕、吸人或卷人、刺割等危险的运动部件和传动装置应设置防护罩，防护罩的安全距离应符合《机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离》（GB23821-2009)的相关规定，并确保有效。(3)设备维护检修时应使用能量锁定装置。(4)设置的光电保护装置和双手操纵装置应分别符公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：贾永悦于军岗位操作工(冲床39台)13冲床HC16-1714冲床HC18-1915冲床HC20-2116冲床HC22-2417冲床HC25-26序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门/责任人18冲床HC27-33合GB27607-2011第5.3.11条和第5.3.12条的规定。19冲床HC34-3820冲床HC39-4121冲床HC42-4322冲床HC42-4623冲床HC4724冲床HC48-4925冲床HC50-5126冲床HC51-5227压花机HC03光电保护和双手操纵装置失灵，导致人体进人冲模区。机械伤害C级/黄色(1)应配置一种或多种安全装置，多个侧面接触危险区域则应在每个侧面提供安全装置。(2)设置的光电保护装置和双手操纵装置应分别符合GB27607-2011第5.3.11条和第5.3.12条的规定。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：贾永悦于军岗位操作工（压花机1台）序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门/责任人28工业气瓶瓶体腐蚀或混装，导致瓶内高压气体爆炸，或使用不当导致瓶内气体急剧膨胀而产生爆炸。容器爆炸气瓶储存间或集中使用间C级/黄色(1)瓶体漆色、字样应符合《气瓶颜色标志》（GB7144)的相关规定。(2)瓶体外观无缺陷，无机械性损伤，无严重腐蚀、灼痕；瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。(3)瓶阀与瓶体接连螺纹配备合理，并确保密封可靠。(4)溶解气体气瓶不允许卧放使用，盛装易起聚合反应或分解反应气体的气瓶应避开放射源。(5)气瓶不得靠近热源和明火，应保证气瓶瓶体干燥；不得采用超过40℃的热源对气瓶加热。(6)气瓶内气体应留有不小于0.05MPa的余压。(7)气瓶瓶口不容许沾有油污；助燃气体和可燃气体气瓶不能混存。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：贾永悦于军29低压电气线路⑴电气线路违规安装；⑵用电负荷过载。触电火灾C级/黄色⑴严格执行电气安装及操作规程；⑵加强电气安全检查，发现隐患及时由电工整改；⑶减少线路负荷。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文立于军30电气设备操作接线部位损坏。触电C级/黄色⑴加强安全检查，确保接线部位完好；⑵定期检查检测漏电保护器。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门/责任人间责任人：李文立于军31移动式电气设备:手电钻SD01-09⑴未按规定进行绝电阻安全检测；⑵电源线中间有接或破损；⑶跨越通道使用未取防碾压措施。触电C级/黄色⑴落实相关管理制度和操作规程；⑵每３个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效；⑶加强日常检查和监督管理，及时整改。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：贾永悦于军岗位操作工32移动式电气设备:角磨机JM01-18⑴未按规定进行绝电阻安全检测；⑵电源线中间有接或破损；⑶跨越通道使用未取防碾压措施。触电C级/黄色⑴落实相关管理制度和操作规程；⑵每３个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效；⑶加强日常检查和监督管理，及时整改。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：贾永悦于军岗位操作工33电气线路和用电设备⑴电气线路发生短路、过载、接触不良、散热不良；⑵电气接地、防静电装置缺失或损坏；⑶电气设备、装置或照明器具配置或火灾触电C级/黄色⑴电气线路选择符合国家规定，敷设要穿管、进盒，保险装置符合规定要求；⑵电气设备和线路应防止超负荷、短路、接触不良，保险装置符合规定要求，电气装置安装防护箱、罩；⑶电气接地、静电跨接以及建筑接地、避雷等装置定期检测；⑷定期进行安全检查、绝缘检测，发现可能引起打火、短路、发热和绝缘不良等情况时，及时检修；⑸可能发生粉尘爆炸危险区域的电气设备、装置、线公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文立于军序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门/责任人使用不当。路应符合防火防爆要求，电气线路应穿金属管防护，电气开关装置设置在室外，安装防护箱。34特种设备定期检验、检测未按规定定期检验、检测。机械伤害C级/黄色⑴建立健全特种设备技术档案，规定检验、检测事项；⑵按规定定期检验、检测，落实责任部门及责任人。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文立于军35特种设备维护保养未按规定进行维护保养。火灾爆炸机械伤害C级/黄色⑴建立健全维护、保养台帐；⑵落实维护、保养制度和规定。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文立于军36特种设备操作作业人员未持证上岗。火灾爆炸机械伤害等C级/黄色⑴相关人员按规定持证上岗；⑵严格落实操作规程。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文立于军37固定式压力容器的安全附件安全附件失效，导致容器内压力增加而引起爆炸。容器爆炸单体压力容器储罐C级/黄色⑴泄压装置、显示装置、自动报警装置、联锁装置做到完好，并在检验周期内使用；⑵压力容器及其附件依规注册，并在检验周期内使用。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车序号场所/环节/部位风险辨识可能导致的事故类型风险分级/风险标识主要防范措施责任部门/责任人间责任人：李文立于军38空气压缩机及管道保护装置、安全阀、压力表失灵而导致压力剧增引起爆炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸。其他爆炸触电空压机站C级/黄色⑴安全阀、压力表定期校验，空压机压力联锁装置完好可靠；⑵空压机与储罐间的止回阀、冷却器、油水分离器、排空管应完好、有效。连接空压机及其储气罐间的管道应定期清扫。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文立于军39升降机电气联锁装置不全或失灵。起重伤害C级/黄色根据实际情况设置运行阻碍保护、限位开关、极限开关、缓冲器等安全保护装置，且灵敏、可靠。公司安全小组责任人：李亚征负责部门：生产车间责任人：李文立于军40空气压缩