安全生产标准化自评报告及自评表(内部资料)

共59页第1页目录一、一炼钢分厂简介2二、安全管理制度清单3三、企业安全生产标准化评审申请6四、安全生产标准化自评报告13五、冶金企业安全生产标准化自评表19共59页第2页一炼钢分厂简介宝山钢铁股份有限公司是特大型现代化的钢铁联合企业之一。公司专业生产高技术含量、高附加值的钢铁产品。在汽车用钢，造船用钢，油、气开采和输送用钢，家电用钢，电工器材用钢，锅炉和压力容器用钢，食品、饮料等包装用钢，金属制品用钢，不锈钢，特种材料用钢以及高等级建筑用钢等领域。公司采用国际先进的质量管理，主要产品均获得国际权威机构认可。通过BSI英国标准协会ISO9001认证和复审，获美国API会标、日本JIS认可证书，通过了通用、福特、克莱斯勒等世界三大著名汽车厂的QS9000贯标认证。公司重视环境保护，追求可持续发展，在中国冶金行业第一家通过ISO14001环境贯标认证。一炼钢分厂隶属上海宝山钢铁股份有限公司，是上海宝山钢铁股份有限公司炼钢厂下属分厂。一炼钢分厂建设始于1985年，目前分厂的主体设施有3座300吨转炉、3套RH精炼炉、2套LF炉、一套CAS炉、2台1930连铸机,1台2300连铸机及其他辅助设施；设备装备水平保持在国内先进行列，主要产品为汽车板系列、管线钢、耐大气腐蚀钢、高强度船板及特殊专用钢等。共59页第3页附件：宝山钢铁股份有限公司安全生产标准化管理制度清单序号文件编号文件名称版本号发布日期1BGFS-16-01-A01锅炉压力容器压力管道安全管理标准第1版2009-09-162BGFS-16-01-A02电梯、起重机械、吊具安全管理标准第1版2009-09-163BGFS-16-01-A03安全教育培训管理标准第2版2010-12-104BGFS-16-01-A04危险源辨识与评价管理标准第1版2009-09-165BGFS-16-01-A05危险化学品安全管理标准第1版2009-09-216BGFS-16-01-A06协力供应商安全管理标准第1版2009-09-187BGFS-16-01-A07安全事故界定及报告管理标准第1版2009-09-238BGFS-16-01-A08防灾安全管理标准第1版2009-09-219BGFS-16-01-A09安全重点部位定义、划分和管理标准第5版2010-11-1910BGFS-16-01-A10检修及自力项目安全挂牌管理标准第1版2009-10-2311BGFS-16-01-A11安全管理指标统计标准第2版2011-03-1812BGFS-16-01-A12安全生产责任制第1版2010-08-1013BGFS-16-02-A01职业卫生管理标准第1版2009-09-1814BGFS-16-02-A02职业病危害岗位职工脱岗休养管理标准第1版2009-09-1815BGFS-16-02-A03劳防用品供应商资质及发放穿戴标准第1版2009-09-1816BGFS-16-02-A04密闭空间作业安全管理标准第1版2009-09-2917BGFS-16-02-A-05工程项目安全设施、职业病防护设施“三同时”管理标准第2版2010-06-1818BGFS-16-02-A06劳防用品配置标准第1版2010-07-2719BGFS-16-03-A01生产和检修现场动火作业管理标准第1版2009-10-1620BGFS-16-03-A02工程项目消防报审报验管理标准第2版2010-09-1521BGFS-16-03-B01应急疏散路线图管理标准第1版2010-07-0622BGFZ16A01安全事故报告、调查处理管理程序第1版2009-10-0923BGFZ16B01危险源辨识、风险评价及控制管理程序22011-09-1924BGFZ16B02蒸汽锅炉、压力容器、压力管道安全管理程序22011-09-1925BGFZ16B03劳防用品管理程序第1版2009-09-2526BGFZ16B04电梯、起重机械、吊具安全管理程序22011-10-0927BGFZ16B06雷电防护管理程序22011-10-09共59页第4页28BGFZ16B07危险化学品安全管理程序22011-10-0929BGFZ16B08职业病危害岗位职工脱岗休养管理程序22011-09-1930BGFZ16B09工程项目安全设施、职业病防护设施“三同时”管理程序32011-09-2131BGFZ16B11检修及自力项目安全挂牌管理程序22011-08-1932BGFZ16B12工程项目消防报审报验管理程序12010-08-1633BGFZ16B13在用消防设备安全管理程序12010-08-2634BGFZ16B14股份总部厂区进出门管理程序12010-10-1535BGFZ16B15安全违章记分管理办法12011-07-1136BGFZ16B16受限空间作业安全管理程序12011-07-1137BGFZ16B17协力安全管理办法12011-08-0838BGFZ16B18职业病防治管理程序12011-08-1939BGFZ27B02劳动保护监督检查管理办法22011-09-19宝山钢铁股份有限公司炼钢厂安全生产标准化管理制度清单1AB00Z0101管理文件及会议纪要控制程序62010-06-182AB00Z0111安全标准化巡检管理程序32009-12-233AB00Z1023安全生产责任制22009-12-234AB00Z1034建设、技改项目安全管理办法12008-07-095AB00Z1052危险源辨识风险评价风险控制管理程序52010-01-276AB00Z1057紧急事故应急预案管理程序32010-01-057AB00Z1063检修及自力项目安全挂牌管理规定32010-06-138AB00Z1065煤气安全管理办法42010-09-079AB00Z1022电梯起重机械吊索具安全管理办法32010-09-1310AB00Z1019安全应急器材管理办法22010-10-2211AB00Z1062违章记分管理办法52010-10-2212AB00Z1030危险化学品管理办法22010-10-2513AB00Z1025建设项目安全设施职业病防护设备三同时管理办法22010-10-2514AB00Z1061工伤事故管理办法32010-10-2515AB00Z1028项目实施过程安全管理办法22011-01-3016AB00Z1038新进员工、转岗员工识别安全帽使用管理办法12011-05-2417AB00Z1071职业卫生管理办法32011-03-2918AB00Z1101动火作业管理办法42010-06-13宝山钢铁股份有限公司炼钢厂一炼钢分厂安全生产标准化管理制度清单共59页第5页1ABA0Z1001安环责任制管理文件12010-8-252ABA0Z1003安环绩效考核管理文件12010-8-253ABA0Z1004安全违章记分考核办法12010-8-254ABA0Z1005设备检修、自立项目安全管理规定12010-8-255ABA0Z1006安环基础管理文件12010-8-256ABA0Z1007外协安全管理规定12010-8-257ABA0Z1009职业健康安全管理方案12010-8-258ABA0Z1010转炉台车坑、铁水坑积水规定12010-8-259ABA0Z1011防火安全管理制度12010-8-2510ABA0Z1012煤气安全管理制度12010-8-2511ABA0Z1013天然气安全管理制度12010-8-2512ABA0Z1014化学危险物品安全管理制度12010-8-2513ABA0Z1015蒸汽锅炉、压力容器、压力管道安全管理规定12010-8-2514ABA0Z1016高危区域安全管理制度12010-8-2515ABA0Z1017交通安全管理规定12010-8-2516ABA0Z1018防汛抗台、抗震减灾管理规定12010-8-2517ABA0Z1019安全事故绩效否决管理标准12011-7-1共59页第6页附件一：企业安全生产标准企业安全生产标准企业安全生产标准企业安全生产标准化化化化评审申请申请企业：宝山钢铁股份有限公司炼钢厂一炼钢分厂申请行业：冶金专业：炼钢申请性质：初次评审等级：一级申请日期：2011年11月1日国家安全生产监督管理总局制共59页第7页一、基本情况表申请企业宝山钢铁股份有限公司炼钢厂一炼钢分厂地址上海市宝山区富锦路885号企业性质股份有限公司（上市）安全管理机构安全保卫部员工总数331人专职安全管理人员2人特种作业人员180人固定资产万元主营业务收入万元倒班情况□√有□没有倒班人数及方式四班三运转289人法定代表人何文波电话传真联系人陈卫荣电话26648337传真手机[phone]电子信箱本次申请□√初次评审□延期□√一级□二级□三级本次申请前本专业曾经取得的标准化等级：□一级□二级□三级□√无本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业、等级和时间：如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：宝钢集团有限公司如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：本企业安全生产标准化自评小组主要成员姓名所在部门职务/职称电话备注组长陈卫荣分厂厂长13916508596成员宋庆设备主任13918256036卢佳敏分厂安全员13564759993刘晗分厂安全员13916708348王力安全组13918623304施剑涛设备安全员13701710370王义铸钢安全员13801803554王志凯运转安全员15901845925共59页第8页二、企业重要信息表1．企业概况：宝山钢铁股份有限公司是特大型的钢铁联合企业之一。公司专业生产高技术含量、高附加值的钢铁产品。在汽车用钢，造船用钢，油、气开采和输送用钢，家电用钢，电工器材用钢，锅炉和压力容器用钢，食品、饮料等包装用钢，金属制品用钢，不锈钢，特种材料用钢以及高等级建筑用钢等领域。公司采用国际先进的质量管理，主要产品均获得国际权威机构认可。通过BSI英国标准协会ISO9001认证和复审，获美国API会标、日本JIS认可证书，通过了通用、福特、克莱斯勒等世界三大著名汽车厂的QS9000贯标认证。公司重视环境保护，追求可持续发展，在中国冶金行业第一家通过ISO14001环境贯标认证。一炼钢分厂隶属上海宝山钢铁股份有限公司，是上海宝山钢铁股份有限公司炼钢厂下属分厂。一炼钢分厂建设始于1985年，目前分厂的主体设施有3座300吨转炉、3套RH精炼炉、2套LF炉、一套CAS炉、2台1930连铸机,1台2300连铸机及其他辅助设施；设备装备水平保持在国内先进行列，主要产品为汽车板系列、管线钢、耐大气腐蚀钢、高强度船板及特殊专用钢的等。2.近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况：2007年至今未发生统计上报事故。共59页第9页3.安全管理状况（主要管理措施及主要绩效）：一炼钢分厂总体安全形势受控，未发生重大安全事故。主要安全管控措施及绩效如下：主要措施：1）企业安全标准化达标创建工作。按照公司要求，分厂拟定了“安全生产标准化”推进工作组织方案，成立了推进领导小组，制定了具体的职责分工和推进节点要求，召开由分厂领导主持的一炼钢“安全生产标准化”专项推进会，对上述13类项工作逐一进行布置和动员。2）开展安全“100”班组创建工作。作业区围绕创建安全“100”班组活动的开展，做了大量的培育、引导和推动工作，总体发展平衡，自主管理氛围有较大提升，总体趋势较好。3）管理举措。分厂针对区域安全负责制的改进措施逐一进行落实，实施以作业长为主的周检查制度；落脚在班组安全学习、班前会安全预知、危险源辨控、过程管控、隐患排查等方面，提高了作业危害因素的发现能力和安全管理意识。4）强化安全绩效评价。对各作业区安全管理业绩及实效进行评价验证，作业区在安全管理体系化运作、安全管理实效上进步明显，使安全管理体系“常态化”运作同比去年有明显提高。并在引导上提倡正面激励，提高了员工的参与热情。5）坚持开展安全“最