宁德电业局配网项目资料管理办法(试行)

1/36宁德电业局配网项目资料管理办法（试行）为进一步加强配网标准化建设，提高配网管理水平，根据福建省电力有限公司《配网项目资料管理规范(试行)》，特制定我局配电项目资料管理办法。本办法结合本单位部门设置和人员配备情况进行适当修改和补充，对参考表格模式作相应更改；明确了每份表单的填报部门、份数和表单保管部门；属于未委托监理的工程，监理职责应由建设单位负责承担。本办法适用于宁德电业局本部与各控股县市供电公司。一、基本要求配电项目应以单项工程为单元，按照“一工程一档案”进行资料整理。1、各供电单位为配电工程的建设单位；2、宁德电业局配电部与各县市供电公司营销部（配电部）为配网项目档案保管的责任部门；3、宁德电业局配电部与各县市供电公司营销部（配电部）为具体筹建部门、项目经理和配电工程档案管理机构；项目经理应对资料的完整性负责；筹建部门应做好项目建设过程资料的保管和竣工决算资料的移交及归档工作。4、无监理的工程，监理职责应由建设单位负责承担。二、应具备的项目资料，填报部门与表单保管部门，配网工程档案归档资料目录见附件1。具体要求如下：（一）立项资料1、立项文件：省公司或电业局、县公司下达的立项计划文2/36件，在项目中应体现出计划文件名称及项目编号。一式一份，由建设单位提供，建设单位项目经理负责整理、保管与归档。2、配网建设与改造方案：一式一份，由建设单位提供，建设单位项目经理负责整理、保管与归档。参考格式见附件2。3、省控项目和投资超过50万元的核准项目应具备初设图、概算书和初设图会审单或会议纪要，一式一份，由建设单位提供，建设单位项目经理负责整理、保管与归档。（二）设计资料1、勘测设计合同及会签单：按照省公司招投标管理相关规定需进行设计招标的项目，应具备设计招标相关资料。所有归档合同应为经过合同双方单位盖章的书面文本。一式一份，由建设单位提供，建设单位项目经理负责整理、保管与归档。2、施工图及预算书。施工图应包含以下资料：(1)配电架空线路施工图设计应包括设计施工说明、交叉跨越、故障寻址器安装位置、接地环的安装位置、路径示意图、电气接线图、杆塔明细表、主要材料表等设计内容；如属改造工程设计，应补充绘制改前、改后路径示意图、电气接线图。(2)电缆土建施工图设计应包括图纸包括设计施工说明、路径平面布置图、工井详图、埋管详图、设备基础图、电缆敷设断面图、电缆防火隔堵等设计内容；直埋敷设电缆应具备路径图、电缆敷设断面图、电缆标志桩位置、电缆标识位置等设计内容。(3)配电站房施工图设计应包括设计施工说明、电气主接线图、平剖面布置图、接地平面布置图、接地平面布置图、照明平面布置图、二次回路接线图、设备材料汇总表、设备订货图等设计内容。3/36(4)箱式变电站施工图设计应包括设计施工说明、电气主接线图、箱式变电站设备订货图、接地平面布置图、箱式变电站基础图等设计内容。(5)低压配电系统施工图设计应包括设计施工说明，配电系统图，配电箱及电度表箱接线图，电缆敷设平面布置图和断面布置图，材料汇总清册等设计内容。一式一份，由建设单位提供，建设单位项目经理负责整理、保管与归档。3、施工图会审单：一式一份，由建设单位提供，建设单位项目经理负责整理、保管与归档。参考格式见附件3。（三）物资资料1、甲供材料供货合同：非包工包料的工程，由甲方委托采购的物资应具备甲供材料供货合同。一式一份，由建设单位提供，建设单位项目经理负责整理、保管与归档。2、主要设备的出厂合格证书及使用说明书：一式一份，由施工单位负责收集、整理、保存与归档。3、生产领料单及退料单：由物资公司提供销货清单，需物资公司和项目单位签字、盖章，由施工单位提供领料单（退料单）存根，一式一份，由施工单位负责收集、整理、保存与归档。4、物资到货抽测及调试报告：10kV电缆、变压器必须具备到货抽查的检测报告；计算调试费的设备材料应具备相应的调试报告。由监理单位负责抽测，并提供报告，一式二份，一份由监理单位保存与归档，一份交物资采购单位保存。5、固定资产转移单或固定资产报废单：拆退的固定资产应具备固定资产转移单或固定资产报废单。一式二份，一份由建设4/36单位提供，建设单位项目经理负责整理、保管与归档，一份交资产管理员保存。（四）施工及监理资料1、工程施工、监理合同及会签单：按照省公司招投标管理规定需进行施工、监理招标的项目，应具备相应的招标资料。一式一份，由建设单位提供，建设单位项目经理负责整理、保管与归档。2、规划、建设、交警、水利、绿化、煤气等部门的审批资料及地下管线测量资料：一式一份，由建设单位提供，建设单位项目经理负责整理、保管与归档。3、开工报告：一式二份，由施工单位提交，监理单位审核后，一份交建设单位项目经理保存，一份由监理单位负责保管与归档。参考格式见附件4。4、施工方案和“三大措施”：省控项目必须编制，核准项目造价在50万元以下只需编制施工安全措施。由施工单位编制，填报施工方案和“三大措施”报审表（参考格式见附件5），监理单位负责审查，一式二份，一份交监理单位以备查验，一份由施工单位负责保存与归档。5、工程缺陷通知书：由建设单位项目经理填报，一式三分，一份建设单位保存，一份交监理单位存档，一份通知施工单位，施工单位整改后，填写完整后反馈建设单位，由建设单位项目经理负责整理、保管与归档。参考格式见附件6。6、工程变更单：一式四份，由监理单位负责填报，建设、监理、施工、设计各保存一份，施工单位负责整理、保存与归档。参考格式见附件7。5/367、工程延期申请表：工程受某些原因造成工期延误的，需填报工程延期申请，由施工单位填报申请表（格式见附件8），监理单位审查后，填报工程临时延期审批表（格式见附件9）。一式一份，由施工单位负责整理、保存与归档。8、配网设备异动（通知）单：一式三份，由施工单位负责填报，按设备异动管理流程审批后，一份交建设单位项目经理保存，一份交配电运行专责保存，一份由施工单位负责整理、保存与归档。参考格式见附件10。9、竣工图：与原设计图纸完全一致的必须在原图纸上加盖施工单位印章和竣工验收章（有验收人签名）。还应包括交叉跨越、故障指示器安装位置、绝缘导线防弧金具和接地环的安装位置、接地装置竣工图。电缆线路的电缆防火隔堵、中间接头位置图、电缆清册、标识球安装位置。架空线路应附有杆塔明细表。由施工单位与设计单位联合编制，监理单位负责审定，一式二份，一份交运行维护单位存档，一份由施工单位负责整理、保存与归档。10、竣工报告：由施工单位负责填报，一式一份，由施工单位负责整理、保存与归档。参考格式见附件11。11、监理报告：由监理单位负责填报，一式一份，由监理单位负责整理、保存与归档。参考格式见附件12。12、工程结算书：由施工单位提交决算，一式二份，经建设单位项目经理审查后，由建设单位提交一份给审核中心审核。由建设单位负责整理、保存与归档。13、工程结算报审表：监理单位负责对施工单位在工程竣工后汇编的结算资料进行资料完整性、真实性初审，资料齐全合格6/36后，建设单位项目经理填写工程结算报审表（参考格式见附件13），一式一份，移交工程结算审核中心。在审核完成后与送审的结算资料一起返回项目建设责任部门，由建设单位项目经理负责资料的保存、归档工作。（五）验收及决算资料1、隐蔽工程验收单：每个工程部位有产生隐蔽内容，均需填报隐蔽工程验收记录，同类型工程部位可合计填报一张验收记录，最多不超过5个隐蔽内容。由施工单位负责填报，监理单位负责验收，一式二份，一份由监理单位保存，一份由施工单位负责整理、保存与归档。参考格式见附件14。2、工程竣工验收报告：由建设单位项目经理负责填报，一式三份，施工单位与监理单位各保存一份，一份由建设单位项目经理负责整理、保存与归档。参考格式见附件15。3、配电工程量汇总表：由施工将配电工程的主要材料进行汇总、填报，应明确区分不同工程类别的材料。一式两份，由监理单位进行审核，施工负责整理、保存与存档。参考格式见附件16。4、工程量计算数（土建部分）：线路杆坑（拉线坑）土石方汇总表、电缆管沟土石方汇总表、人工井土石方汇总表由施工单位负责汇总、填报，监理单位进行审核验收，一式两份，一份交项目建设管理单位检查、核对，一份由施工单位负责整理、保存与归档。参考格式见附件17。5、工程决算审核意见书：工程结算审核报告作为工程结算资料的一部分在审核完成后与送审的结算资料一起返回项目建设责任部门，由项目建设责任部门负责资料的保存、归档工作，7/36项目建设责任部门应保证归档资料的齐全、完整，资料若有遗失，项目责任部门应负全责。一式二份，一份交施工单位保存，一份由建设单位项目经理负责整理、保存与归档。6、财务决算相关资料。7、工程项目偏差分析表：由建设单位项目经理负责填报、整理、保存与归档。参考格式见附件18。8、交叉跨越检查与验收记录：应标明跨越的杆号、跨越档距、交叉角、交叉点净距离，应说明被跨越物体名称，采取的施工措施。由施工单位负责填报，每个交叉跨越点应填报一份，监理单位负责检查验收，一式一份，由施工单位负责整理、保存与归档。参考格式见附件19。9、材料设备报审表：主要设备与材料到货、进场时，由施工单位填报材料设备报审表，监理单位组织设备材料验收。施工单位负责整理、保存与归档。参考格式见附件20。10、地形比例与工地运输记录：一式一份，由施工单位负责填报，监理单位审核验收，施工单位负责整理、保存与归档。参考格式见附件21。11、改造前（后）资产清册：属于改造类的工程项目，开工前与竣工后均应对设备资产进行登记造册，由施工单位负责汇总登记，运行管理部门负责验收检查与核对，一式两份，一份交运行管理部门保存，一份由施工单位负责整理、保存与归档。参考格式见附件22。12、青苗赔偿签证汇总表：施工单位负责整理、汇总填报、保存与归档，建设单位项目经理应进行审核、签字把关。参考格式见附件23。8/3613、竣工资料审核意见书：由建设单位项目经理填报，对施工单位整理送交的验收与决算资料进行审核把关，填报工程量抽查的结果、档案资料不完善、不齐全的地方，将审核意见及时通知施工单位与监理单位，提交考核意见。一式三份，由建设单位项目经理负责整理、保存与归档。参考格式见附件24。9/36附件1：配网工程档案归档资料目录序号资料目录备注责任单位1立项资料立项批文建设单位配网建设与改造方案格式见附件2建设单位初设图及概算（项目初设资料和立项相关资料）建设单位初设审图纪要或会审单建设单位2设计资料勘测设计合同及会签单建设单位施工图及预算书建设单位施工图会审单格式见附件3建设单位3物资资料甲供材料合同建设单位主要设备的出厂合格证书施工单位生产领料单及退料单（附销货清单）施工单位物资到货抽测及调试报告监理单位固定资产转移单或报废单建设单位4施工及监理资料工程施工、监理合同及会签单建设单位规划走廊、建设、破路、水利、绿化、煤气等审批资料及地下管线测量资料建设单位开工报告格式见附件4监理单位施工方案、“三大措施”等资料施工单位施工方案、“三大措施”报审表格式见附件5施工单位工程缺陷整改单格式见附件6施工单位工程变更单格式见附件7施工单位工程延期申请表格式见附件8施工单位工程临时延期审批表格式见附件9施工单位配电设备异动（申请）单格式见附件10施工单位竣工图施工单位竣工报告格式见附件11施工单位工程安装调试报告施工单位监理报告格式见附件12监理单位施工单位结算书（提交决算审核使用）施工单位宁德电业局工程结算报审表格式见附件135验收及决算资料隐蔽工程验收单格式见附件14监理单位工程验收单（含工程量的确认等）格式见附件15监理单位配电工程量汇总表格式见附件16施工单位工程量计算书（土建部分）格式见附件17施工单位工程决算审核意见书审核中心财务决算相关资料建设单位工程项目偏差分析表格式见附件18建设单位10/36交叉跨越检查与验收记录格式见附件19监理单位工程材料/构配件/设备报审表格式见附件20施工单位地形比例与工地运输记录格式见附件21施工单位改造前后资产清册格式见附件22施工单位青苗赔偿签证汇总表格式见附件