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-16-标准化检修方案实施工作流程年修、技改项目下达施工队伍定修七天前定修预备会，会上确定需做标准化检修方案施工项目施工前七天，施工队伍制定标准化检修方案，并由分厂确定解体点检内容确定施工队伍后，通知施工单位哪些项目应做标准化检修方案及需做解体点检内容施工前五天，施工队伍制定标准化检修方案送分厂、机动部审查，并按修改意见进行修订，修订后分厂、机动部各备一份。施工前三天，施工队伍制定标准化检修方案送分厂、机动部审查，并按修改意见进行修订，修订后分厂、机动部各备一份。施工中，点检员、施工队伍对标准化检修方案有关内容及时记录，解体点检内容按分工同步进行记录。施工结束3日内，由施工队伍按施工记录，对标准化检修方案进行修订，修订结束后，送分厂、机动部电子档、文字档各一份，分厂同步对解体点检内容进行整理、登记。施工结束7日内，分厂对标准化检修方案，解体点检形成规范电子文档及文字文档。下次同类项目施工前，点检员审查施工队伍标准化检修方案时调电子档或文字档进行参照。-17-定修工作流程图定修7天前分厂组织有检修中心参加的定修会，共同确定检修内容，形成定修方案定修5天前，由机动部组织分厂、检修中心召开定修预备会，分厂提供定修项目明细单（一式四份）。会上确定检修中心承担及不能承担检修内容。分厂点检员、相关技术人员汇总检修内容检修中心巡检人员、作业长等有关人员汇总检修内容机动部安排外委及检修中心施工，点检员组织三方(外委施工队伍或检修中心)现场确定工程内容，分厂出工程委托单及工程量清单，并同时出具报废标准.报机动部。施工单位组织定修工作。并与外委施工队伍或检修中心签定合同。施工单位依据工程量清单及其变更单在2周内做工程决算。施工单位决算在工程竣工三周内，到分厂签字、盖章（一周）。施工单位在工程竣工四周内，将决算送到机动部审核，签字、盖章，送预算中心一周内进行决算。转财务部建帐。定修第二天，施工单位将定修记录及项目完成情况报分厂点检员。定修过程中的工程量变更，机动部技术人员、分厂点检员共同确认。点检员当天组织施工单位验收。分厂点检员在三个工作日之内出具工程量变更单，施工单位同期办理竣工验收手续。审计监察部一周内审核完毕。要求：点检员组织落实，定人、定点、定时参加，不参加视为默许。-18-非生产及临时检修中心不能承担的检修项目工作流程图不能承担能承担分厂提出报告，并附简要的工程项目及内容报机动部转财务部建帐。审计监察部一周内审核完毕。机动部结合实际情况，确定工程是否实施，并审核检修中心是否有能力实施机动部同意实施，组织分厂点检员现场核实工程量.机动部安排外委施工，点检员组织四方现场确定工程内容。施工单位依据工程量清单及其变更单在2周内做工程决算。施工单位决算在工程竣工三周内，到分厂签字、盖章。施工单位在工程竣工四周内，将决算送到机动部审核，签字、盖章，送预算中心一周内进行决算。定修第二天，施工单位将定修记录及项目完成情况报分厂点检员。定修过程中的工程量变更，机动部技术人员、分厂点检员共同确认。点检员当天组织施工单位验收。分厂点检员在三个工作日之内出具工程量变更单。执行检修流程施工单位在三个工作日内到分厂办理竣工验收手续，分厂签字后，报机动部进行审核。要求：点检员组织落实，定人、定点、定时参加，不参加视为默许。-19-故障抢修工作流程图（含夜间和节假日检修）出现故障后分厂生产岗位人员、调度员、专职点检员通知检修中心值班人员，检修中心不能承担则通知机动部组织有关施工单位施工进行抢修工作抢修后详细记录故障原因及处理办法，并于次日早碰头会上由参加早会人员报分厂点检作业区分厂于3个工作日内补抢修委托单及工程量清单机动部、分厂、检修中心、外委施工单位等相关部门召开分析会，确定事故责任。-20-机动部定修管理流程图（检修中心日修除外）分厂上报工程委托单、工程量清单到设备科、电气自动化科（炉窑及土建直接报检修管理科）分厂上报与工程有关资材计划到设备科、电气自动化科（炉窑及土建直接报检修管理科）设备科、电气自动化科现场核实，提出施工意见及费用控制额度，送检修管理科（定修24小时）检修管理科现场确认，并根据机动部工程委托程序进行工程委托检修管理科施工前三天签订施工合同施工期间，以上三科按专业现场跟踪管理，由检修管理科及分厂记录工程变更单（较大变更请示设备科、电气自动化科）两科核实后，将资材计划转发采购部门设备科、电气自动化科施工前资材审批分厂点检员三日内出具工程量变更单，施工单位同期办理验收手续施工单位根据工程量清单及变更单两周内做工程预算施工单位在工程竣工三周内到分厂签字、盖章（一周）施工单位在工程竣工四周内，将决算送机动部检修管理科，检修管理科3日内送设备技术科、电气自动化科，检修中心决算5日内送综合管理科，其它外委检修3日内送预算中心。预算中心、审计监察部各一周内审核完毕转财务建帐-21-年修、技措工作流程机动部将施工项目，施工日期等通知分厂，分厂点检员、相关技术人员汇总年修检修内容，技措检修内容由机动部设备科、电气自动化科、检修管理科制定年修技措资材由分厂接到任务7日内将计划报机动部设备科或电气自动化科，两科审核后（三日内）报设备材料部或经销公司，其它技措由机动部设备科或电气自动化科制定并按规定时间报设备材料部或经销公司。需整体招标项目，由机动部会同分厂及有关部门，按规定时间组织招标，确定施工队伍，形成工程管制表。机动部检修管理科确定施工队伍，形成工程管制表施工七日前，由机动部组织召开工程预备会，签订施工合同。施工过程中，机动部检修管理科、设备科、电气自动化科、分厂点检员、施工队伍对施工内容（包括工程量变更单）及时记录工程竣工后，机动部、分厂、施工单位在三个工作日内组织竣工验收。施工单位在十个工作日内办理验收手续，分厂（监理公司等有关部门）共同验收后，报机动部审核。施工单位依据合同清单及变更单，在两周内做工程决算，一次性包死项目办理竣工验收手续。年修、部分技措项目分厂、施工单位一个月内将资材决算报机动部施工队伍在工程竣工一个月内，将决算（包死项目竣工单，其它需测量项目视实际情况适当滞后）送机动部审核（与定修管理流程相同）。机动部一周内送预算中心决算。审计监察部一周内审核完毕转财务建帐。施工结束两个月内，机动部将年修、技措项目总费用汇总，登记，资材决算同步报财务部。-22-检修中心日修工作流程图检修中心人员巡检中发现设备问题分厂早晚碰头会各段长、工艺技术员、安全员等提出设备问题分厂点检员点检发现问题各方汇总，施工前8小时（特殊情况1小时）分厂出具委托单交检修中心进行实施，检修中心无力承担签字确认返回分厂，按外委流程执行分厂每十天汇总工程委托单形成工程量清单并报机动部，机动部三个工作日内签订合同合同签订后一周内办理竣工决算送机动部审核（检修管理科3天，设备科或电气自动化科4天）机动部一周内审核结束送财务