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海虹企业人力资源-商业智能(HR-BI)系统分析模型海虹商业智能管理软件公司德国Arcplan软件公司2009-04海虹公司介绍公司介绍------关于海虹控股关于海虹控股海虹企业（控股）股份有限公司，是一家跨行业、综合性、多元化的大型投资及资产管理集团，1992年在深圳证券交易所上市，主要业务及投资领域集中在电子商务及电子交易、数字娱乐、新能源等方面。1986年成立19921992年年挂牌上市挂牌上市20002000年年道琼斯中国道琼斯中国8888家成份股家成份股20012001--20032003年年《《新财富新财富》》中国上市公司中国上市公司100100强强20052005--20062006年年沪深沪深300300指数成份股指数成份股海虹公司介绍公司介绍------关于海虹商业智能软件公司关于海虹商业智能软件公司2006年成立,开展企业管理咨询业务,包括人力资源咨询和其它管理咨询2006年医药网络软件及数据开发业务2007年开发企业市场营销深度分析软件，为国内首创2008年与著名商务智能软件arcplan公司合作，开拓中国商务智能软件市场2008年为海虹控股公司中成长最快、创新能力的子公司之一网址:海虹合作伙伴介绍合作伙伴介绍——德国德国arcplanarcplan软件公司软件公司全球商业智能领域的娇子1993年成立，总部位于德国Duesseldorf；14年来一直专注于前端展现技术的开发和应用；分析型报表和商业智能(BI)技术开创者；企业“信息编辑器”提供者；欧洲第一大BI品牌，连续10全球排名前五arcplan全球网络五大洲，35个国家120多个合作伙伴中国——普兰软件海虹主要内容主要内容战略绩效分析企业绩效管理人力资源分析人力资本分析实施流程及其它Arcplan：企业最佳分析呈现工具人力资源记分卡（HRSC）人力资源分主题分析人力资本分析模型及指标因子人力资本关键价值指标海虹核心流程企业架构角色/能力衡量方法哪些工作需要做?我们如何知道是否成功了？我们如何组织人力提高效率？我们需要什么样的人来做这些工作？文文化化战略目标我们如何把它化为现实?愿景企业人力资源的核心问题企业人力资源的核心问题海虹企业绩效管理概述企业绩效管理概述海虹企业绩效管理概述企业绩效管理概述利润利润运作成本运作成本销售销售FinancialFinancial财务财务客户满意客户满意CustomerCustomer客户客户流程优化流程优化InternalInternalManagementManagementProcessProcess内部管理内部管理员工建议员工士气,能力LearningLearningandandGrowthGrowth员工学习和创新员工学习和创新海虹企业绩效管理概述企业绩效管理概述海虹企业绩效管理概述企业绩效管理概述企业整体愿景/战略我们的核心能力是么？我们想要卖哪些产品或劳务？哪些顾客/市场是我们的目标顾客/市场？战略1子战略KPIActualTargetEVAxxxxxxxxxDCFxxxxxxxxxCFROIxxxxxxxxxMarketSharexxxxxxxxx目标设定(与战略目标一致)Source:BalancedScorecardCollaborative,Inc.战略2战略3战略4企业目标之高阶(HighLevel)叙述研拟战略并量化战略性目标达成愿景及战略性目标之子战略资源分配与目标设定针对战略目标达成设计主要绩效衡量指标并设定目标以监控实际执行状况海虹未能协同的组织协同的组织不断激发个人能量而协同不良的组织战略聚焦和组织协同战略聚焦和组织协同海虹聚集资源合作发展研发&制药分销业务零售业务夯实基础管理加强信息化建设人力资本组织资本信息资本学习与成长财务客户内部流程盈利战略增长战略企业绩效管理：某医药公司企业绩效管理：某医药公司股东价值最大化F1提升销售毛利F3建设药房网品牌持续提升客户满意度C2强化风险管控提升单店盈利能力大力引进和培养经营管理和专业技术人才保障营运资金供应F4扩大销售规模F2DTC业务拓宽网络覆盖P4提升供应链运营能力加大研发投入发展自有品牌P1拓展加工贸易增加药品附加值深入挖掘客户潜力P2C1发展与供应商战略合作关系P3P6P10加强预算管理提高力资本回报控制风险降低成本F5P11P8P7强化组织执行力提升组织向心力L3L4L1L5L2P583.5%75.5%102%95.5%79%86%73%62%82%62%72%88%98%59%82%60%79%85%87%91%101%77%海虹企业绩效管理：战略地图企业绩效管理：战略地图海虹企业绩效管理：Mobil石油公司财务F1资本回报率F2现有资产利用率F3利润率F4行业成本领先F5有盈利的增长客户C1持续的使目标客户满意C2与零售商建立双赢关系内部I1创新的产品和服务I2最好的特许授权队伍I3炼油业绩I4库存管理I5行业成本领先I6按要求按时I7改善的EHS学习和成长•新产品ROI•新产品接受率•零售商质量评分•产出差距•无计划停转•库存水平•用完速度•成本（相对于竞争者）•完善的订货•环境事故的数量•不能工作天数受到激励和准备好的员工队伍L1行动的氛围L2核心能力和技能L3使用战略信息财务增长•ROCE•现金流•利润（相对于竞争者）•每加仑全部成本（相对于竞争者）•销量增长率（相对于行业）•优秀汽油比例•非汽油产品收入和利润客户满意双赢的零售商关系•所选关键市场的份额•神秘顾客评分•零售商利润增长•零售商调查建立长期独特优势安全和可靠有竞争力的供应商质量好邻居•员工调查•个人平衡计分卡（%）•战略能力可得性•战略信息可得性战略主题战略目标KPI海虹平衡记分卡：Mobil石油公司MobilMobil的的战略地图战略地图企业绩效管理：Mobil石油公司海虹企业绩效管理：智能报告企业绩效管理：智能报告海虹企业绩效管理：公司企业绩效管理：公司--部门部门--个人个人海虹企业绩效管理：目标企业绩效管理：目标––行动计划行动计划海虹企业企业BIBI驾驶仓驾驶仓(Cockpit)(Cockpit)：经营绩效指标：经营绩效指标海虹序号项目数据来源责任部门新研制与改进产品1年内销售率=新研制产品销售额/全部产品销售额财务部（新研制与改进产品的“新”指产品投产后1年内,2年内的产品）财务部2新研制与改进产品2年内销售率=新研制产品销售额/全部产品销售额《产品明细账》财务部3新研制与改进产品1年内贡献率=新研制产品利润额/全部产品利润销售额《产品明细账》财务部4新研制与改进产品2年内贡献率=新研制产品利润额/全部产品利润销售额《产品明细账》财务部5改进产品成本降低效益率=产品改进2年内带来的成本降低额/用于降低成本的开发费用《产品明细账》财务部6新研制产品投资平均回收期(月)=新研制产品回收期之和/新研制产品数《产品明细账》财务部7新产品进度计划完成率=按时完成进度计划的新产品品种数/计划新产品品种数《新产品开发进度计划表》技质部8新产品研制成功率=研制成功的新产品品种数/研制的新产品品种数《新产品开发进度计划表》技质部9新研制与改进产品费用率=新研制与改进产品费用总额/新研制与改进产品1年内销售额《产品明细账》财务部生产部企管部生产部企管部12废品率=不可修复废品数量/全部送检产品数量《产品质量统计表》技质部13产品质量满意度（问卷调查）(1-10)《产品质量满意度》企管部《严重程度的界定标准》《顾客投诉处理单》1《产品明细账》检验&验证规程评分（完整性、合理性、编制及时性）11各种《检验&验证规程》10工艺规程评分（完整性、合理性、编制及时性）各种《工艺规程》技质部产品质量问题及投诉指数（次数x严重程度（1-5级））14例：某制造企业产品与质量部部分关键绩效指标(KPI)海虹例:大客户部经理关键绩效指标(KPI)大客户部经理100销售与盈利能力控制62销售任务达成率=目标销售额/实际销售额10毛利与附加利润任务达成率=目标毛利与附加利润额/实际毛利与附加利润额10销售增长率5毛利与附加利润增长率5毛利与附加利润增长率/销售增长率5部门销售费用率=部门实际费用/实际销售额5部门毛利与附加利润费用率=部门实际费用/实际毛利与附加利润额5每一客户的平均销售额7A类客户毛利与附加利润额占总毛利与附加利润额的比例5A、B类客户毛利与附加利润额之和占总毛利与附加利润额的比例5销售回款风险控制3已回款金额平均回款时间客户服务15顾客忠诚度（业务量）=老顾客带来的销售额/实际销售额5顾客满意度（售前、售中）5投诉率3投诉处理满意率2工作表单管理15工作表单评分（及时性）5工作表单评分（完整性）5工作表单评分（准确性）5创新与持续改进（各部门）5部门员工人均创新与工作改进提案数海虹企业绩效管理：实施过程企业绩效管理：实施过程海虹主要内容主要内容战略绩效分析企业绩效管理人力资源分析人力资本分析实施流程及其它Arcplan：企业最佳分析呈现工具人力资源记分卡（HRSC）人力资源分主题分析人力资本分析模型及指标因子人力资本关键价值指标海虹ArcplanArcplan：企业：企业KPIKPI指标及预警的最佳呈现工具指标及预警的最佳呈现工具ArcplanArcplan支持静态及动态仪表盘，为各用户提供独一无二的仪表盘。支持静态及动态仪表盘，为各用户提供独一无二的仪表盘。海虹ArcplanArcplan：企业：企业KPIKPI指标及预警的最佳呈现工具指标及预警的最佳呈现工具海虹ArcplanArcplan：企业：企业KPIKPI指标及预警的最佳呈现工具指标及预警的最佳呈现工具海虹ArcplanArcplan：企业：企业KPIKPI指标及预警的最佳呈现工具指标及预警的最佳呈现工具海虹ArcplanArcplan：企业：企业KPIKPI指标及预警的最佳呈现工具指标及预警的最佳呈现工具ArcplanArcplan可实现表表、表图、图表、图图交互可实现表表、表图、图表、图图交互海虹主要内容主要内容战略绩效分析企业绩效管理人力资源分析人力资本分析实施流程及其它Arcplan：企业最佳分析呈现工具人力资源记分卡（HRSC）人力资源分主题分析人力资本分析模型及指标因子人力资本关键价值指标海虹MeasurementCriteriaKPI20072008本年最新去年同期年底预测目标值行业对标值1.员工数量Totalpermanent(contracted)employees495505500450510500N/ATotalpermanent(long-termabsence)employees565.561010N/ATotalcasualemployees202522.5152520N/ATotalworkforce520535528471550530N/AExternalagencystaff/contractors152017.5152020N/ATotaldiscretionarylabourhoursutilised3,8904,8884,3893,8O04,5004,000N/ATotaldiscretionarylabour$expended92,520112,374102,44790,900105,00095,000N/ATotallabour$as%ofrevenue26.0%28.2%27.1%26.5%27.1%26.5%N/ATotalexternallabour$asa%ofrevenue0.72%0.96%0.84%0.67%0.84%0.72%N/ARatioofexecutivetonon-executivestaff1:2.41:2.41:2.41:2.31:2.41:2.5N/A2.员工流失%Oftotalworkforceterminating1.25%1.5%2.75%2.5%16.5%15%13%Totalnumberofemployeeturnovers67.513.5118175N/A$Costtotheor