内部质量管理体系审核报告1

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内部质量管理体系审核报告编号:WZCXJZ/QR15-05编制:审批:日期:年月日内部质量体系审核报告1、审核目的对公司现有质量体系作全面审核,确定质量体系实现质量目标的有效性,及时发现存在问题,采取纠正措施,使质量体系有效运行,符合标准和文件化程序规定,为第三方监督审核作准备。2、审核范围公司承建的工业与民用建筑施工程;ISO9001标准所涉及的全部要素;有关职能部门。3、审核依据GB/I9001-2000idtISO9001:2000公司质量手册(A版);公司质量体系程序(A版);其他有关文件。4、审核计划和时间内审计划和时间内审计划编号:2002-01内审起止时间:2002年1月21日1天5、审核组织本次审核由陈##任公司内审组组长,共组织了3名内审员按内审计划要求进行审核,审核组织人员均有资格的授权人员组成。6、审核情况综述本次内审是我公司按照ISO9001标准要求建立质量体系,自2002年1月21日体系运行以来的第二次全面内审。审核组对公司经营处为期1天的审核,覆盖了ISO9002标准涉及的所有要素,所有要素职能部门和项目部。本次内审共开出不合格报告2份,均为一般不合格项,不合格报告按要素分布情况详见“内部质量体系审核不合格项分布表”,从分布表上可以看出不存在区域性、系统性不合格。内审后,受审核方针对不合格项分析了产生不合格的原因,制订了纠正措施计划并组织实施。内审组对不合格项,对受审核方进行了跟踪验证,证明了纠正措施已有效执行。从本次审核情况看,公司领导重视及广大员工对贯标工作思想统一,贯彻ISO9001标准已深入人心,公司的质量手册、质量体系程序及其他质量文件正在各部门、各项目部现场贯彻执行,公司质量体系的运行对实现质量目标是有效的。但在实施过程中,还存在一些问题,对质量体系文件要求的理解,以及实施效果方面还存在差异。特别是经营处,管理力量相对薄弱,受地理、环境影响较大,因此公司各有关部门要加强工作指导,经营处要加强联系配合工作,共同努力,使公司质量体系继续保持有效运行。

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