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第1页共18页编号：J-2015-C08-Ⅱ04－FXGL-1锦界煤矿2015年5月份本安分析报告时间：2015年6月3日安全管理办公室第2页共18页锦界煤矿2015年5月份本安分析报告审批表审批意见签发：第3页共18页锦界煤矿五月份本安分析报告一、目标、指标完成情况：1、年度目标、月度指标及完成情况5月份我矿发生一起重伤事故；无职业病新增病例；公司对我矿5月份考核为97.47分排名第三名；我矿本月动态隐患管控2831条，在月初控制下降3%以上；我矿本月不安全行为管控214起，在月初控制下降3%以上。目标、指标完成情况汇总表年度目标5月指标完成情况（1）无重伤以上人身事故。1人重伤事故（2）轻伤人身事故全年控制在3起以内；无轻伤事故（3）无一级非人身责任事故；无非人身事故（4）新尘肺病病例不超过上一年度发病数量。无职业病新增病例（5）本质安全管理体系保持神华二级。公司月度本安考核得分97.47分，达到本安一级。(6)年度安全隐患比2014年降低3%。隐患数量2831条，控制在月度计划内(7)年度不安全行为比2014年降低3%。人员不安全行为数量214起，控制在月度计划内2、公司季度检查情况公司月度动态检查问题39条，采掘管理14条，主要问题为动态安全质量标准化不达标，架前有漏矸，端头支架护帮板截止阀未打到关闭位置，支架前梁不接顶，支架阀组窜液未进行处理；机电运输管理9条，主要问题是供电系统图未按照规定进行更新，电所验电笔无校验标签，声光报警失效，31110顺槽机头落料点处2个缓冲托辊磨损严重，为重复问题；“一通三防”管理8条，主要是瓦斯检查牌板填写不规范，甲烷断电仪坏无显示起不到检测作用，生产时运顺喷雾未第4页共18页开启。专项检查问题8条，应急管理问题6条，主要问题是1－4月份未演练，无计划。公司考核分解表.xls原因分析：（1）采掘工作面动态作业时相关人员责任心不强，疏忽大意和重视程度不足，对工作面条件和危险性认识不到位，未严格按要求完成工程质量动态达标和措施执行。检修设备不认真，不仔细，拉线保护装置不起作用，标识记录不全。（2）危险源辨识不全面、风险评估不准确。一些部门和区队仅立足于现有运行装置和作业活动开展危害因素识别和风险评价，没有从项目设计、施工、生产、报废等全过程建立动态、持续的危害因素识别和风险评价机制。班前风险评估未建立长效机制，不检查不评估，只立足于应付检查，太科院车队新引进起底机和移动排水车未进行危险源辨识。（3）生产控制过程不严格，现场管理不规范。一些部门和区队生产运行、作业活动控制不严格，违反程序或规程现象时有发生。运转队本次事故体现最明显。（4）设备操作管理还需进一步规范。一些区队安全管理制度落实不严格，无证操作仍有发生。本月无证操作不安全行为3起。（5）车辆违章屡禁不止。承包商车辆违章65起，本月不安全行为风险指数在7以上共有17项，其中车辆方面9项，驾驶员行车不系安全带一项13起；会车不减速、不变光、不避让8起。第5页共18页（6）问题整改不彻底表现：对发生隐患没有深入分析原因；采取的措施与原因不对应；录入隐患为了完成任务限期整改的隐患很少；制定的纠正、预防措施，不能防止类似问题再次发生。重复20次以上的隐患29项共计870条。公司检查问题在不同时期不同人员检查出同一问题，31110顺槽机头落料点处2个缓冲托辊磨损严重。（7）人员不安全行为管控不到位。机关三个科室未完成人员不安全行为管控指标，三个区队未完成管控指标，承包商均未完成管控指标，承包商矫正记录不全，陕西建工队违章罚款矫正与制度不符。二、督办完成情况：1）5月份矿安全例会督办事项共29项，已全部落实完成。2015年5月安全例会会议纪要\锦界煤矿2015年安全例会重点事项落实督办表.xls2）本月公司对我矿重点项目督办锦界煤矿重大安全隐患整改情况上报（每月5日）三、隐患排查治理与人员不安全行为管控情况5月份公司检查14次，参与检查23人，动态录入隐患51条，录入人员不安全行为1起。查出问题按照规定期限及时上报整改情况。我矿2015年5月份动态管控隐患2831条，扣分7009分。定期管控隐患128条，扣分31.9分。其中重大49条、中等810条、一般809条、低风险1163条。不安全行为共查处214起，内部队伍94起，占全矿不安全行为43.39%，承包商120起，占全矿不安全行为56.61%，其中重大74起、中等136起、一般4起。第6页共18页5月份分层次排查隐患同比统计表序号层次5月份环比同比4月份（增↑，减↓）去年同期（增↑，减↓）1部门监管5154↓5.55%29↑43.13%2单位管理534793↓32.66%1368↓29.45%3区队自查17771794↓0.01%2108↓9.06%合计23622641↓10.56%3537↓18.23%四、考核情况及存在问题分析1、矿内考核情况⑴机关考核情况技术组:考核成绩84.15分，高于基准分2.38，排名第二。主要问题：录入不安全行为欠24分，4人登陆次数不符合要求。质量组：考核成绩85.92分，低于基准分1.1，排名第九。主要问题：录入不安全行为欠12分，5人登陆次数不符合要求。通风组：考核成绩89.43分，高于基准分2.41，排名第一。主要问题：录入不安全行为欠18分。防治水组：考核成绩88.75分，高于基准分1.74，排名第三。主要问题：1条隐患描述不正确，2人登陆次数不符合要求。机电组：考核成绩79.39分，低于基准分2.38，排名第十一。主要问题：2条隐患描述不正确，6人登陆次数不符合要求。车辆管理组：考核成绩86.56分，低于基准分0.45，排名第六。主要问题：4条不安全行为描述不正确，3人登陆次数不符合要求。安管办：考核成绩84.90分，低于基准分2.12，排名第十。主要问题：录入不安全行为欠12分，4条隐患描述不正确，4人登陆次数不符合要求。第7页共18页调度室：考核成绩86.55分，低于基准分0.47，排名第七。主要问题：5条隐患描述不正确，3人登陆次数不符合要求。党政办：考核成绩81.94分，低于基准分0.5，排名第八。主要问题：安全文化宣传不到位，4人登陆次数不符合要求，系统未录入。经营办：考核成绩82.69分，高于基准分0.25，排名第四。主要问题：系统未录入，4人登陆次数不符合要求。材料组：考核成绩82.69分，高于基准分0.25，排名第四。主要问题：系统未录入，4人登陆次数不符合要求。⑵区队考核情况综采一队：考核成绩93.43分，高于基准分2.24，排名第三。主要问题：动态考核分低87.1分，工作面现场管理方面存在工程质量不符合要求，漏矸、割底严重，前梁不接顶；支架初撑力不足，液管漏液、单体活柱行程不足，工作面防尘滤网破损后未及时更换。综采二队：考核成绩88.68分，低于基准分2.51分，排名第十。主要问题：动态考核分低82.31分，现场问题集中在漏矸严重、前梁不接顶，初撑力不足，浮煤、支架初撑力不足，护帮板未打或未打到位，挡风帘吊挂不严。综采三队：考核成绩93.51分，高于基准分2.32分，排名第二。主要问题：安全文化考核分低84分。工作面漏矸，喷雾未打开或喷雾效果差，前梁不接顶，初撑力不足，跑冒滴漏现象严重。连采二队：考核成绩90.67分，低于基准分0.51分，排名第七。第8页共18页主要问题：皮带跑偏；掘进巷道透口处容易出现顶、底台阶，顶煤留设把握不准确；风筒积尘大、现场文明卫生差；喷雾效果差等问题。连采三队：考核成绩91.07分，低于基准分0.12分，排名第六。主要问题：隐患追究1起，工作面淤泥清理不彻底，浮煤多.皮带跑偏严重，浮煤清理不及时，工程质量不符合要求，风筒漏风。连采五队：考核成绩89.76分，低于基准分1.42分，排名第九。主要问题：动态考核成绩低，86.82分。主要问题：巷道工程质量差，主要表现在巷道地板不平、帮不齐、联巷贯通处留台阶等问题；皮带巷除尘，风筒积尘等处理不及时，工作面有积水抽排不及时；皮带跑偏、浮煤清理不及时。机电队：考核成绩92.55分，高于基准分9.94分，排名第一。主要存在隐患，巷道积水超过规定，跑冒滴漏严重、压风自救风路、水路存在堵塞现象、缆线吊挂乱等问题。运转队：考核成绩72.66分，低于基准分9.94分，排名第十一。主要问题：直接扣分项扣20分,皮带跑偏现象严重，皮带下浮煤清理不及时，皮带防护栏缺失或损坏等问题。通风队：考核成绩92.47分，低于基准分0.78分，排名第八。通风系统管理主要隐患有：隔爆水袋损坏、防尘喷雾效果不好；监测监控管理主要隐患有：传感器数值显示不准确；质量标准化管理主要隐患有：风门卫生差；准备队：考核成绩94.03分，低于基准分0.78分，排名第五。主要问题：不安全行为欠规定6条，3条隐患描述不清，2条隐患未及时第9页共18页整改升警。牌版未及时回收，巷道杂物多，卫生打扫不及时，矿领导安排任务未及时完成。机修厂：考核成绩92.2分，高于基准分1.2分，排名第四。主要问题：2条隐患未及时整改升警，管理人员登录次数不够。⑶外委队考核情况胜利公司：考核成绩80.81分，低于基准分7.19分，排名第三。主要问题：直接扣分项扣5.4分，不安全行为超指标4起，7起睡岗。内业方面：开工前的危险源辨识工作任务登记不前；岗前无危险源告知员工；5月份无隐患整改矫正记录；人员不安全行为无积分矫正。人员不安全行为未按制度进行处罚矫正；信息系统中人员信息不全。现场方面：施工现场杂物多，帮网滞后，网片搭接不合格，锚杆外露超过规定，锚杆扭矩不符合要求，密闭施工顶槽深度不符合规定要求。锚索队：考核成绩87.84分，低于基准分0.16分，排名第一。主要问题：直接扣分项扣2分，不安全行为超指标2起，内业方面：开工前的风险评估无地点；无隐患整改记录；人员不安全行为罚款无记录；风险抵押未扣除；人员信息维护不及时。现场方面：锚索外露超过规定，锚索滞后，漏顶处锚索未及时补打，施工时电缆未按标准吊挂，30开关小喇叭嘴松动且没有挡圈。陕西建工：考核成绩87.58分，低于基准分0.42分，排名第二。主要问题：直接扣分项扣2.2分，不安全行为超指标2起.内业方面：开工前的风险评估，工序登记记录表登记不全；5月份隐患无落实整改记录表；5月份未及时录入隐患；人员不安全行为4月份以后未处第10页共18页罚矫正；人员不安全行为积分办法中积分和积分表内积分不符；员工信息档案不全；人员不安全行为无累计积分矫正。现场方面：管路拆下未及时回收，拆水管现场凌乱，管路过巷龙门没有用锚杆固定，不完好车辆入井。太科院车队：考核成绩79.74分，低于基准分8.06分，排名第四。主要问题：直接扣分项扣10.8分，不安全行为超指标10起，4起睡岗。内业方面：5月份隐患无整改记录；型设备起底机的危险源未辨识；人员不安全行为无分类矫正。现场方面：后刹车灯不亮，仪表盘坏不显示，刹车不灵，发动机水箱漏水。附件2：2015年5月份自营单位安全绩效考核表.xls附件3：2015年5月份承包商本安管理考核表.xls五、不安全行为管控1、5月份我矿共录入不安全行为214条，共处罚金28200元,不安全行为环比下降15.88%。5月份本安不安全行为分析.xls2、重大违章行为：综采一队郝焕珠31110综采机尾单体提前回撤2根。连采二队艾先虎该员工31407运顺6-7联巷皮带上作业未闭锁附近的急停。机电队郝建雄该员工在31404机尾23联巷内摘掉安全帽休息。6月12日起停工学习3天，培训考试合格后办理上岗审批。3、5月份人员不安全行为趋势分析序号不安全行为风险指数本月次数上月次数对比百分比1在岗睡觉571180.382巷道或道路停车不采取档位、手刹或其他辅助制2357-0.29第11页共18页动措施3不熟悉危险源管控措施上岗2313120.084会车不减速、不变光、不避让221580.885不系安全帽带20870.146驾驶员行车不系安全带181213-0.087进入作业场所不按安全要求（操作规程和安全标识提示）穿戴劳动保护用品15841.008井下摘掉安全帽13421