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重大灾害风险点清单序号风险类别风险地点风险点或薄弱点详述危害程度及影响范围防范措施1采空区防灭火11301综采工作面我矿所采的3#煤层属易自燃煤层，11301综采工作面推进较慢，老空区落煤易形成自燃，危害矿井安全1、危害综采工作面人员及设备安全；2、影响范围为11301综采工作面1、采取束管监控措施2、喷洒阻化剂措施3、采空区黄泥灌浆措施4、采空区注氮措施2煤尘矿井所有作业地点1、人员配备不到位、无专业防尘人员2、防尘设施不到位3、采掘工作面及其它巷道，堆积煤尘超过标准4、作业人员个体防尘措施不到位1、本矿煤尘具有爆炸性，煤尘吸入人体内严重影响人体健康。2、影响范围为整个矿井的安全1、配备专人进行防尘作业。2、完善洒水防尘设施.3、配备个体防尘劳保。3通风11301综采工作面13302回顺掘进面其它作业地点1、有计划或无计划停电造成作业区停风，作业人员不能及时撤离工作面2、停风后再恢复通风，不执行瓦斯检查制度3、作业人员不听指挥，在停风区作业或随意进入停风区1、危害程度：易造成人员窒息等严重伤人事故2、影响范围：所有停风区域作业人员，最严重的是采掘工作面1、严格执行停电停风撤人制度2、恢复供电供风时，严格执行瓦斯检查制度3、强制执行停电停风撤人制度，严禁人员随意进入停风区重大灾害风险点清单（续表）序号风险类别风险地点风险点或薄弱点详述危害程度及影响范围防范措施4机电运输副斜井及其它辅助运输线路1、胶轮车运输过程中，速过快、刹车失灵2、过转弯处，不打喇叭，不打转向灯3、司机疲劳驾驶、情绪不稳定4、行车时不避让作业人员1、危害程度：易造成井下作业人员碰伤、刮伤及其它更严重的事故2、影响范围：整个矿井辅助运输线路1、副斜井严格执行“行人不行车，行车不行人”制度2、严格执行车检制度、行车避让制度3、严禁疲劳驾驶5顶板及人员操作13302回风顺槽及其它支护作业区支护作业时，人员站位不规范，脚手架搭设不牢固，不敲帮问顶1、危害程度脚手架倒掉，造成人员伤害，顶板冒落造成事故2、影响范围：进工作面支护作业区及其它有顶板危害区域1、人员站在已支护好的区域内操作钻机2、锚杆支护作业时，要及时敲帮问顶3、脚手架搭设牢靠后，再作业6作业人员安全意识不强井下所有作业区域作业人员安全意识不强，对作业点风险源判别不清，作业时安全防范意识淡薄，自我保护意识差1、危害程度：造成作业人员对危险源的麻痹，易发生事故2、影响范围为矿井所有作业区域人员1、作业前告知作业人员，作业现场的危险源及防范措施2、加强职工安全教育，增强职工安全意识3、提高职工安全操作技能，作业现场的自我保护技能重大灾害风险点清单（续表）序号风险类别风险地点风险点或薄弱点详述危害程度及影响范围防范措施7零星工程零星工程作业地点零星工程作业时间短，对零星工程作业不重视，安全措施不到位1、危害程度对现场危险源不重视，不采取安全措施，造成伤害2、影响范围为所有零星工程作业地点1、零星工程要有计划管理2、制定好技术措施后再开工3、零星工程现场监管要到位，设专人现场安全监管8注：风险不是隐患，不一定存在，但如果不采取有效施，就可能演变为隐患，进一步升级为事故。煤矿企业及各县市区煤炭管理部门填写此表，应尽可能全面梳理本矿存在的薄弱环节，按上面格式，逐一填写完善。内容作为风险研判报告附件，也是编写风险研判的基础资料。对于煤矿企业而言，着重从生产安全实际分析，如机构设置、人员配备、法律法规执行情况、责任落实情况、装备及投入情况、日常管理情况等；对于县级管理部门和煤矿上级企业而言，着重从本辖区或本集团相对宏观角度分析，比如顶板，在哪些地区存在采空区顶板大面积悬顶，悬顶面积大致多少，与现有采掘区域空间位置关系如何，哪些矿还在使用落后的采煤工艺，哪些区域顶板不能随采随冒，哪些矿采用保水采煤等条带式采煤方法，哪些矿顶板破碎风化比较严重，顶板不好管理，哪些矿现场支护管理混乱等内容。八个问题风险点清单序号风险类别风险地点风险点或薄弱点详述危害程度及影响范围防范措施1采掘失调组织生产无2主要安全生产系统不完善、不可靠临时避难硐室配置不全发生灾害时避难硐室起不到应有的作用硐室内增加必要的食品及自救器数量3安全监控系统运行不正常11301综采面甲烷传感器数据偏大工作面瓦斯预报不准定期校验传感器，设专人检查综采面瓦斯4重大灾害治理不到位无5安全生产主体责任不落实防治水机构设置不规范防治水机构负责人为矿井主要负人防治水管理责任不明确成立以矿长为首的防治水机构6蓄意违法违规生产建设无7建设项目不按规定组织实施无8列入当年化解产能退出煤矿无注：逐条梳理矿安全“体检”、安全生产大检查、煤矿安全生产行动专家排查、煤矿安全攻坚行动两次督查及去年致今年监管监察部门日常检查出的问题隐患，对照八个问题对号入座（必须在统计基础上），在问题的基础上，综合分析矿井采掘计划、各主要生产系统、责任落实、现场管理、机电设备、人员操作等方面，列出风险点或薄弱点。综合研判风险点清单序号风险类别风险地点风险点或薄弱点详述危害程度及影响范围防范措施1顶板13302回风顺槽13302回顺人员支护作业时，空顶距过大掘进工作面空顶距过大，顶板冒落1、严格执行超前支护措施2、不超过规程规定的控顶距2监测监控13302回顺掘进面传感器吊挂不规范掘进工作面瓦斯预报不准确按规程规定设置吊挂地点3防尘11301综采工作面综采工作面防尘喷雾失效综采工作面煤深深地太大，影响人体健康，造成煤尘事故定期检修，及时更换失效喷雾4供电采掘工作面无计划停电，撤人不及时停电、停风采掘工作面不及时撤人，造成人员窒息工作面停电停风后必须及时撤人5辅助运输副斜进副斜井运输车辆运行过快作业人员避让不及造成事故按规定车速行驶，每小时不大于20km6主运输主斜井生产期间，煤矸滚落主斜井生产期间，煤矸从皮带上滚落下来，造成事故皮带运行期间，主斜井不准行人7防灭火皮带机机头皮带机头、机尾灭火材料，防火设施不全皮带机因摩擦或其它原因发热，造成事故1、皮带机头机尾按规定设消防沙箱，灭火器；2、皮带机头安设烟雾传感器8辅助运输辅助运输线路巷道拐弯处安全标志不清车辆行驶到拐弯处，因警示标志不清，造成事故在巷道拐弯处醒目位置安设行车安全标志注：在重大灾害风险点和八个问题风险点的基础上，结合日常安全风险分级管控和事故患排查治理，及安全生产标准化达标情况，综全研判，找出本矿井主要灾害、涉及的八个方面突出问题以及在责任落实、日常管理等方面存在的薄弱环节，本部分不在于多而在于精，实际上就是点出本矿安全生产的最突出、最现实的风险，最关健的就是与本矿安全生产实际相结合。问题隐患清单序号问题隐患问题隐患类别排查时间整改措施整改责任人整改时限111盘区水仓拉底段片帮未处理顶帮2018.8.5用专用工具找掉片帮陈连怀1天211301回顺、运顺隔爆水袋未冲洗防尘2018.8.5冲洗干净郑立泰1天311301综采面检修支架，液压系统未卸载残压机电2018.8.5关掉进液阀，卸载残压王均现场整改413302回顺打煤墙高处的帮锚，安全措施不到位支护施工2018.8.5打眼前必须先处理片帮陈连怀现场整改511301回顺积尘多防尘2018.8.5冲洗干净郑立泰1天613302回顺隔爆水袋漏水防爆2018.8.5更换漏水水袋郑立泰1天711301设备列车操作间门坏机电2018.8.5更换坏门王均1天811301综采面照明灯不齐机电2018.8.5重新吊挂王均1天911盘区水仓吸水井口压力大顶板2018.8.5补打锚杆，加强支护陈连怀现场整改1013302回顺皮带机尾滚前安调偏滚不规范机电2018.8.5重新安装陈连怀1天1113302回顺巷口综保跳闸试验按扭失效机电2018.8.5更换保护陈连怀1天1213301回顺口、回撤通道口电缆吊挂凌乱机电2018.8.5重新吊挂强文波1天