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2019四川长虹模塑科技有限公司合肥分公司2019.8.1规范化管理考核指标体系王积涛PORTFOLIOLoremipsumdolorsitamet,consecteturadipiscingelit,seddoeiusmodtempor注意：要求合肥所有企业暂存库内必须有台账作为原始记录；办公室内另有一份纸质或电子版台账备份待查。有自行利用或处置设施的产废企业满分为55分，44-55分为达标，33-43分为基本达标，33分以下为不达标无自行利用或处置设施的产废企业满分为50分；40-50分为达标，30-39分为基本达标；30分以下为不达标；有自行利用和处置设施的产废企业满分为60分，48-60分为达标，36-47分为基本达标，36分以下为不达标产废单位指标体系说明产生单位12个检查项目，共27个小项指标。其中2个项目6个指标专门针对有自行利用或处置设施的产废企业1、自建厂以来所有的环评报告、验收报告、批准文件2、企业基本情况介绍及各项制度（须建立污染环境污染防治责任制度）3、危险废物管理计划及备案文件4、申报登记通过环保部门审核的网页界面—打印成纸质文件5、危险废物转移计划及批准文件（跨省转移复函）--6、危险废物转移联单及危险废物处置合同---5年内（无纸化办公的企业准备一台笔记本电脑随时供检查组抽查联单）7、危险废物产生、利用处置台账记录/危险废物经营情况记录簿（废物分析记录、接收记录、利用处置记录、新产生危险废物记录、内部检查记录、设施运行及环境检测记录、人员培训记录、事故记录和报告、应急预案演练记录等9项内容）8、应急预案及备案文件（满三年的提供回顾性评估文件，注：经营单位与产废单位参考依据不同）9、业务培训记录、试卷、培训材料，应急演练材料（人员签到、带日期照片等）10、一年内的污染物排放检测报告（标准确认函，环评中规定的监测指标与频次将检测结果汇总，检测报告附在其后）迎检准备LEARNMORE经营单位产废单位危险废物批次：数量：出厂日期：废物产生单位：地址：电话：联系人:主要成分化学名称危险情况：安全措施：危险类别M1:1字体为黑体字底色为醒目的橘黄色对于吨袋包装的固体废物，因吨袋容量较大，而每次只入库100斤，并未装满，可以把每次入库填写一张标签多张标签用订书钉，叠在一起钉在吨袋上，直至转移走，必须每批次入库时记录台账，贴上标签。而对于每次入库量较大的危险废物，如污泥，每袋30kg，每次入库了10袋，300kg，那么危废标签应每袋上贴真实重量30kg，入库记录台账时直接记录当日的总量300kg即可。标签重量与台账应相对应管理计划启用新版，表3中危废产生信息管理计划中的危废的种类包含环评中描述的，种类与重量要与系统中申报登记的以及记录纸质版台账以及实际产生的保持一致一、对工业企业和经营单位来说，就是安徽省固废信息系统中管理台账，按日填报，每年3月份之前提交上年度台账，审核通过后系统封存上年度数据；二、对医疗机构、实验室、4S店来说，就是系统中的年度申报登记，无需按日填报，每年3月份之前提交上年度情况，审核通过后系统封存上年度数据。检查项目检查主要内容达标标准检查方法五、源头分类制度（《固废法》第五十八条）8.按照危险废物种类及特性进行分类收集。分值：2分危险废物按种类分别存放，未混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物，未将危险废物混入非危险废物中贮存；不同类废物间有明显的间隔（如过道等）。现场核查检查项目检查主要内容达标标准检查方法六、转移联单制度（《固废法》第五十九条）9.有转移审批手续。在转移危险废物前，向环保部门报批危险废物转移计划，并得到批准。（分值：2分）有获得环保部门批准的转移计划。查看批准的转移计划，并询问环保部门。10.规范运行联单。转移危险废物的，按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，如实填写联单相应栏目，并加盖公章。（分值：4分）未执行一车一联、未按规定交付相应单位、未如实填写、联单发放部门有误及存在两处以上错误的，0分。现场查看联单，并结合环评文件、台帐记录等材料进行核对。11.转移联单保存齐全。（分值：1分）近五年内危险废物转移联单齐全。现场查看联单，可与申报登记数据核对。电子联单无需加盖公章，只需三方填写完整后打印即可检查项目检查主要内容达标标准检查方法七、经营许可证制度（《固废法》第五十七条）﹡12.转移的危险废物，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置的活动。分值：2分除贮存和自行利用处置的，全部提供或委托给持危险废物经营许可证的单位。可与申报登记数据及其证明材料，以及转移联单等进行核对。13.年产生10吨以上的危险废物产生单位有与危险废物经营单位签订的委托利用、处置合同。分值：2分有与持危险废物经营许可证的单位签订的合同。核查合同有效性及危险废物经营许可证。依法申领危险废物经营许可证，并按照经营许可证规定从事危险废物收集、贮存、利用、处置的经营活动。严格按照经营许可证规定从事经营活动。对照所持许可证进行核对。产生/经营单位否决项1、对于危废总量年产十吨以下的企业，要求在危废转移期间，合同在有效期内即可，即，可以将危废安全贮存于危废库内，就算合同存在一定的空白期，也没关系。但是对于年产十吨以上的单位，合同不可间断，必须无间隔期续上2、收集贮存的经营单位要注意暂存周期三个月的时限（参考危废废物经营许可证办法第二十条及第二十七条）第16项重点一：必须有危险废物相关的演练培训；重点二：对于产废量小于10吨的单位，仍然需要进行演练，资料保存方面应当有人员签到，文字总结等。1.产废单位有没有文件相关章节描述危险废物意外事故突发的情形及应急措施，不能仅对常见的突发事件如火灾进行描述2.有重大变化或者到期后是否重新编订1：制订培训计划及方案。2：组织培训。应有培训计划、培训方案、培训记录和培训的影像资料，以备待查。（影像资料要每年更新一次）落实要求：并不是量少就可以月填一次，而是根据危废的实际产生周期，实际入库的时间去登记台账。每个厂的生产计划不一样也会直接影响当月的危废种类和产量。要求危废库内放一本手写台账作为内部留存的凭据，种类和数量较复杂的情况下根据实际情况可汇总到另一本台账，必须及时录入系统的管理台账中。注意：系统中申报登记（管理台账）的数据，台账登记的时间点、数量必须与纸质台账都一致。登记之后显示的库存量必须与管理计划、台账的结存量、转移处置量都一致防护用品磅秤贮存液态、半固态危险废物的场所必须在四周设置导流渠和收集池•1．储罐应设置由与存放废物相容材料制成的围堰，围堰内的有效容积不应小于最大罐容积；2．围堰高度在1-1.6米之间为宜。3．围堰内侧基脚线至立式储罐外壁的距离不应小于储罐高度的一半，卧式储罐至防护堤内侧基脚线的水平距离不应小于2米或储罐高度一半。4.性质不相容液体不应布置在同一围堰内储存。5．围堰雨水排放管应设置带锁的闸阀，闸阀应委托专人管理，正常时应为常闭状态。6．其他要求同上述贮存设施建立储罐围堰的有关要求1.台账上的重量信息应有磅秤称重后记录2.台账记录的日期、重量、入库的频次与标签填写的信息是否一致3.台账不得滞后记录（部分企业转出后依赖转移联单重量，后补台账，记录不及时）4.转移联单能不能与台账上的记录一一对应5.台账到系统中登记时月度汇总的数据、年度汇总的数据能否与纸质台账相对应提醒：申报系统中登记台账要及时，能够及时查缺补漏检查项目检查主要内容达标标准检查方法九、运行安全要求（《许可办法》第五条）22.危险废物（医疗废物除外）入厂时进行特性分析。（分值：2分）对所接收的性质不明确的危险废物进行危险特性分析。查看分析记录23.定期对处置设施、监测设备、安全和应急设备、以及运行设备等进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换，应对环境监测和分析仪器进行校正和维护。（分值：5分）定期对相关设施进行检查和维护，且运行正常。（处置、监测设备、安全和应急设备、运行设备、监测分析仪器，每项1分）查看检查和维护记录24.按照培训计划定期对危险废物利用处置的管理人员、操作人员和技术人员进行培训。（分值：2分）培训记录（图片、文字或视频资料）；培训计划；考核记录；培训人员业务熟悉度。每项0.5分查看培训计划、培训记录，现场询问经营单位要注意谢谢！！