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武汉XXXXXX有限责任公司管理目标、指标和管理方案控制程序编号：CX-03版本：第A版分发号：编制：日期：2005年5月10日审核：日期：2005年5月10日批准：日期：2005年5月10日发布日期：2005-5-10实施日期：2005-5-15管理目标、指标和管理方案控制程序编号：CX-03第A版0次修改-1-1目的确保公司管理方针的实现，对目标、指标及相关的管理方案进行管理。2范围适用于质量/环境/职业健康与安全管理目标、指标及管理方案的控制。3职责3.1总经理负责管理目标、指标、管理方案的批准。3.2管理者代表负责组织制定并分解公司目标、指标及管理方案。3.3质管部负责管理目标、指示、管理方案的控制管理。4工作程序4.1工作流程图4.2管理目标制订应遵循的原则A管理方针的内容；B市场的需求、公司的经营要求及可选择的技术方案运作上的可行性；C法规和其他要求；D产品质量、重要环境因素、职业健康安全重大危险源和风险因素；E顾客满意程度及相关方的观点和要求；确定公司目标指标目标指标分解制订管理方案目标指标实施月度目标考核年度目标考核提交管理评审法规方针资源现状相关方更改需求信息管理目标、指标和管理方案控制程序编号：CX-03第A版0次修改-2-F资源状况；G管理体系持续改进和对污染预防以及改进职业健康安全的承诺；H目标明确，指标应具体可测量。4.3管理目标与指标制订4.3.1每年底，管理者代表组织各部门负责人、员工代表讨论年度质量/环境/职业健康安全管理目标，包括：A确定年度公司管理目标与指标B各部门、车间管理目标与指标4.3.2《年度质量/环境/职业健康安全管理目标》由质管部汇总拟订后，提交管理者代表审核，总经理批准。4.4管理方案的制订4.4.1在管理者代表、质管部组织有关部门针对重大环境因素和重要危险源制订《管理方案》。4.4.2质管部将《管理方案》报管理者代表审核，总经理批准。4.4.3《管理方案》的内容，一般包括：A管理目标与指标；B方法、措施和技术手段；C责任人；D预算经费；E开始时间和完成时间；F验证时间。4.5实施管理4.5.1质管部将《年度质量/环境/职业健康安全管理目标》、《管理方案》交办公室统一发布、发放。4.5.2各部门负责人应向本部门员工传达公司年度管理目标、指标、管理方案的要求。管理目标、指标和管理方案控制程序编号：CX-03第A版0次修改-3-4.5.3办公室应按管理目标、管理方案规定要求，对各级目标/指标的实施进度及完成情况进行检查考核。4.5.4每月末，办公室汇总考核结果，向公司领导及各部门提交《目标管理实施月报》。4.5.5每年管理评审前，办公室应汇总年度目标考核结果，形成《管理目标实施报告》作为管理评审输入资料。4.5.6当管理目标、指标、管理方案制订、实施的背景/依据发生变化时，经管理者代表同意后可对年度管理目标、指标进行调整，并按规定重新审批、发布。5相关文件1）年度质量/环境/职业健康安全管理目标6相关表格/记录1）管理方案2）目标管理实施月报3）管理目标实施报告7发文范围总经理管代副总总工经营副总质管部办公室开发部生产部供销部财务部客户服务部