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1上海松川05年经营书（战略目标分解）讨论编制:上海事业部批准:2一、05年战略目标（上海）内容项目食品包装事业部食盐包装事业部制造厂财务目标1.销售目标:2450万挑战目标:2600万2.毛利率:45%1.销售目标:750万挑战目标:900万2.毛利率:53%1.产销目标:3200万挑战目标:3500万2.产品成本下降:2。5%3.流动资金总量：万4.成品/流动资金：17%5.零件/流动资金：28%客户目标客户目标：销售增长110%1.食品行业（立式包装机）销售增长：70%3、04年开发新产品占销售比：20%2.食盐行业包装机销售增长：47倍4、05年开发新产品占销售比：10%内部流程目标产品目标：开发新产品提高产品质量开发新市场服务目标：提高交货准时率提升售后服务满意度管理目标：缩短存货周期提高产品毛利率减少资产损失形象目标：提高品牌知名度1.开箱合格率：88%2.准时交货率：90%3.04年销售回款率：90%4.本年销售回款率：87%5.存货周转率：6.本年资产损失率：0.5%7.售后服务满意度提升：5个百分点8.品牌提升：9.提高毛利率：3个百分点10.整合产品系列，开发改善产品项目3个学习与成长目标目标：人均销售收入增长30%1.员工满意度提高：满意4分2.专业技能提高：较强3、5、2配置3.管理水平提高：4.人员流失率下降：10个百分点3二、05年战略目标分解（事业部、制造厂）事业单元项目食品事业部食盐事业部制造厂财务目标实现业绩大幅增长快速成长完成生产基地建设销售2450万（出口300万）、毛利率45%、挑战2600万销售750万，毛利率53%，挑战900万1、产销值3200万（成本55%）挑战3500万2、成本下降2.5个百分点客户目标销售增长70%销售增长47倍产值增长100%食品包装2100万；种子包装250万；其它100万；（04年新品250万，05年新品250万）配送中心500万；其它250万；（05年新品100万）内部流程目标开发新市场，开发新产品，增加毛利率，改善售后服务质量，提升品牌知名度加强市场公关，注重机器改善和服务，建立品牌提高产品质量，提高准时交货率，加快库存周转效率，消化呆滞物料开箱合格率90%，04年回款90%，05年回款87%，提高毛利率3个百分点，整合产品系列、改善开发新品2个，品牌知名度，服务满意度开箱合格率90%，04年回款90%，05年回款70%，改善开发新品2个，品牌知名度，服务满意度开箱合格率90%，准时交货率90%，库存周转率，数据符合率95%，呆滞料处理率80%，质量事故0，安全生产事故0，“5S”合格率100%学习与成长目标人均业务收入增长50%人均业务收入实现75万人均实现产值70万部门员工满意度部门人员流失率下降10%部门战略认知度业务能力（销额）人均200万部门员工满意度部门人员流失率下降10%部门战略认知度业务能力（销额）人均200万部门员工满意度，部门人员流失率下降10%部门战略认知度人均产能2台/月（直接生产人员）4三、职能部门战略目标分解（人力行政）财务目标基本目标流动资产回报率：（）挑战目标流动资产回报率：（）1.销售目标：32002.利润率：25%3.流动资金总量：1.销售目标：35002.利润率：26%）3.流动资金总量：客户目标客户目标：销售增长：110%1.食品行业（立式包装机）销售增长：70%2.食盐行业包装机销售增长：47倍内部流程目标目创建松川文化提升员工满意度提升松川品牌标搭建人力资源职能平台指品牌提升：标人均销售收入增长：50%员工满意度：人员流失率下降：10%招聘及时率：80%人员流失率：培训率：100%战略认知度：重大安全事故：0人员考核率：100%学习与成长目标人均销售收入增长30%1.内部员工满意度：2.提高专业技能：3、5、2配置3.创建文明员工与团队：5三、职能部门战略目标分解（信息技术部）财务目标基本目标挑战目标1.销售目标：32002.利润率：25%1.销售目标：35002.利润率：26%客户目标客户目标：销售增长110%1、因特网宣传企业信息及时率：80%；2、网上业务信息传递及时率：100%；内部流程目标内部网信息服务网络维护信息资源管理外部网宣传及信息处理信息技术支持保密性软件系统合理使用网络运行时间完好率：90%信息服务满意度：员工使用电脑技能提升：网络泄密事故：0ERP推行和维护评价：良项目完成率：90%学习与成长目标目标：人均销售收入增长30%1.内部员工满意度：2.硬件维护技能：3.收集信息技能：4.软件应用技能：5.战略认知度：6.文化认知度：6三、职能部门战略目标分解（品质部）财务目标基本目标挑战目标1.销售目标：3200万2.利润率：25%1.销售目标：3500万2.利润率：26%客户目标客户目标：销售增长110%1.食品行业（立式包装机）销售增长：70%2.食盐行业包装机销售增长：47倍3、04年开发新产品占销售比：20%4、05年开发新产品占销售比：10%内部流程目标质量目标：1、建立品保体系（品质保证模式、组织、程序、工作标准）；2、建立检验标准；3、提高进、出货合格率；4、提高品牌认知度。1、开箱合格率：90%2、合格供应商：3、重大质量事故：04、客户满意度：良5、准时交货率：90%6、客户投诉率：7、退机率：1%学习与成长目标目标：人均销售收入增长30%1.内部员工满意度：2.体系建设评价：5.战略认知度：6.文化认知度：7三、职能部门战略目标分解（技术部）财务目标基本目标挑战目标1.销售目标：3200万2.利润率：25%1.销售目标：3500万2.利润率：26%客户目标客户目标：销售增长110%1.食品行业（立式包装机）销售增长：70%2.食盐行业包装机销售增长：47倍3、04年开发新产品占销售比：20%4、05年开发新产品占销售比：10%内部流程目标产品目标：1、建立产品技术标准；2、研究和建立产品制造的先进工艺模式；3、建立技术创新工作体制；4、及时的技术支持和产品整合；5、提高品牌认知度。1、开箱合格率：90%2、资料完整率：3、重大泄密事故：04、员工培训率：100%5、项目完成率：90%6、技术数据差错率：99%7、退机率：1%8、技术支持度：学习与成长目标目标：人均销售收入增长30%1.内部员工满意度：2.体系建设评价：5.战略认知度：6.文化认知度：8三、职能部门战略目标分解（售后工程部）财务目标基本目标挑战目标1.销售目标：3200万2.利润率：25%1.销售目标：3500万2.利润率：26%客户目标客户目标：销售增长110%1.食品行业（立式包装机）销售增长：70%2.食盐行业包装机销售增长：47倍3、04年开发新产品占销售比：20%4、05年开发新产品占销售比：10%内部流程目标服务目标：1、建立售后服务体系（服务模式、组织、程序、工作标准）；2、建立服务标准和产品挡案；3、提高技术水准；4、提高服务满意度；5、提高品牌认知度。1、一次安装合格率：90%2、客户培训合格率：3、重大质量事故：04、客户满意度：良5、服务及时率：90%6、客户投诉率：7、退机率：1%学习与成长目标目标：人均销售收入增长30%1.内部员工满意度：2.体系建设评价：5.战略认知度：6.文化认知度：9四、战略主题（1、财务目标战略主题2、客户目标战略主题3、内部流程目标战略主题4、学习与成长目标战略主题）1、财务目标万元食品事业部食盐事业部食品事业部食盐事业部1、销额目标：2450750挑战目标26009002、利润：563.5225650270战略主题市场扩张：·巩固南方、争夺北方、拓展新业（食盐、冷冻、种子、日化---，新客户业务30%、大客户业务50%）；·四区布网，重点经营（大客户、客户群、主力机型），专项管理（新行业、新机型）；产品整合：系列化（规格延伸）；专业化（食品机、盐机、包装新型）；标准化（通用性、配置标准化）；高起点效能：人力资源管理效能；业务流程管理效能；生产流程管理效能；在制品管理效能；技术、服务、品质保障效能；品牌形象建设：依托总部资源，在信息、研发、资金、软硬件环境等方面改善经营条件，建造航母船台，推动成长，进入第一军团序列。10四、战略主题2、客户目标1.食品行业（立式包装机）销售增长：70%；3、04年开发新产品占销售比：20%2.食盐行业包装机销售增长：47倍；4、05年开发新产品占销售比：10%战略主题1、提升品牌效应，进入第一军团序列；2、功能拓展、性价适中，品质（产品、服务）优良；3、运用新产品效应，满足客户包装新技术需求；4、巩固、精耕食品包装市场；5、积极公关，精心改善和维护产品，稳步进入食盐行业；6、搭船出海，快速进入种子行业；11四、战略主题3、内部流程目标1.开箱合格率：88%2.准时交货率：90%3.04年销售回款率：90%4.本年销售回款率：87%5.存货周转率：6.本年资产损失率：0.5%7.售后服务满意度提升：5个百分点8.品牌提升：9.提高毛利率：3个百分点10.整合产品系列，开发改善新品3个战略主题改变原经营流程，使其更加满足客户需求和降低运营成本，加快市场反应速度；实施供应商战略联盟与本地化采购，加快供货周期，降低采购成本；充分利用MRPⅡ进行生产管理，缩短交货周期，减少零件与产品库存；加强售后服务管理，服务人员轮训、调整，提高售后服务满意度；加强大客户的战略伙伴关系，充分掌握未来包装需求；加强市场调查，增加新品的研发投入产出比。12四、战略主题4、学习与成长目标人均销售收入增长：30%1.员工满意度提高：满意3.管理水平提高：2.专业技能提高：较强3、5、2配置4.人员流失率下降：10个百分点战略主题1、提高员工对企业的认知度，使员工向目标一致所需的文化转变，置人力资源为企业的文化核心；2、以企业高效能营运战略为导向，进行科学的人力资源规划配置，引进、培养高素质技术、业务、管理人才，实施科学的绩效管理体系和员工发展体系及员工梯队开发建设，保证船台的质量和刚性；3、通过改善培训体系，提升员工支持战略所需的能力和知识，实行积极的鼓励政策，激发创新能力。4、加强人力资源成本控制，提高人均销售收入。13五、行动纲领（1）NO项目战略主题希望达成效果承接部门完成时间评价1组织人事调整及岗位改善计划进行科学的人力资源配置技术、业务、管理高效能和领导卓越，关键执岗人员到位率80%人力行政部1季度总经理2组建品质部、技术部、售后工程部强化管理效能，提高产品和服务质量能承担体系维护、标准、改善、检验、供应商辅导、外部关系维护等职能人力行政部1季度总经理3培训计划和实施提升员工支持战略所需的知识和能力改善培训体系和效果，（业务、售后人员要安排轮训、换岗）人力行政部各部门1季度总经理4盐机业务组织充实，组织配备率50%高效运营，科学配置公共关系、业务人员精干适用，宁缺勿烂，制造、售后专项配置人力行政部3月业务5食品机业务组织调整市场扩张、区域布网完成区域布局和新行业工作策划，拓展业务落实到人食品事业部1月总经理6生产组织梯队建设培养计划和实施专门组织设置，输出盐机售后3人（下半年2人）人力行政部制造厂1季度人力、业务7搬迁计划和实施改善经营条件，推动成长提升品牌形象，利用高起点船台效应，实现高效能运营人力行政部制造厂3月—4月总经理8ZL200设计修改ZL220YL/LP改造ZL270规格改造、配秤产品功能、性能改善，提升客户满意度和品牌形象满足行业专业化需求，性能稳定，客户认可尹斌高工、尤工郑工、卜工04年11月---05年3月业务94个新产品项目（重点在多列机）开发新产品，拓展新业务，满足新需求，增强竞争力系列化延伸、标准化、通用性；提高技术水平，完成样机试用研发组2季度业务编制单位：编制时间：转下页14五、行动纲领（2）NO项目战略主题希望达成效果承接部门完成时间评价10创新活动管理策划培养创新能力有政策、有安排、有考核人力行政部各部门2季度总经理11呆滞料处理提高资产利用率和改善在制品管理，降低成本优化资产结构，消化50