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1公司日常运行审批流程框图（一）费用支付报销流程（交通费、通讯费、业务招待费）填报通知提交审批签字审核签字审核签字付款（二）差旅费报销流程填报提交审批签字审核签字审核签字付款需借款填报提交报销人零星费用报销单部门经理部门总监公司财务主管纳公司财务出纳归档izon报销人出差申请单差旅费报销单部门经理部门总监公司财务出纳归档交通费通讯费业务招待费交通费其他零星费归档izon出差预支申请单公司财务主管纳2（三）委外费用支付流程＜1万元填报提交≥1万元＜5万元审核签字登记审核签字付款≥5万元（四）合同签订流程＜5万元填报提交审核签字签字审核签字审核签字用章≥5万元（五）采购流程＜10万元≥10万元＜30万元填报提交审核签字自行采购审核签字审核签字≥30万元采购委托中心采购经办人合同会签单签约部门总监门总监综合管理/财务部分管副总经理总经理综合管理经办人付款申请表部门总监公司副总经理公司总经理公司财务主管归档综合管理公司财务出纳管申请人采购申请单部门总监门总监公司财务主管管部门总监分管副总经理总经理董事长归档归档经办人归档3（六）委外服务预算申请流程＜10万元填报提交审核签字审核签字审核签字登记≥10万元办理业务经办人人委外服务申请表单部门总监门总监综合管理/财务部管部门总监综合管理管部门总监经办人人归档分管副总经理总经理