丝蒂玛公司目标制定与分解

丝蒂玛目标计划制定与分解中国创业研究中心北京盛勤管理咨询公司2002年12月23日SHENGQINMANAGEMENTCONSULTING盛勤管理咨询广州丝蒂玛实业有限公司STEMAR(Guangzhou)IndustrialCO.,LTD2目标计划制定与分解广州丝蒂玛实业有限公司2019/8/31目录1.丝蒂玛目标计划制定与分解总体思路2.丝蒂玛目标计划制定与分解的计划协调组织3.丝蒂玛目标计划制定与分解过程方法3目标计划制定与分解广州丝蒂玛实业有限公司2019/8/31引言为什么要开展目标管理？目标管理的作用是什么？做何事?从何项做起?做多少?何时以前完成?与何人合作?过程进展?结果如何?如何做?长期目标由若干短期阶段目标组成阶段一阶段二阶段三4目标计划制定与分解广州丝蒂玛实业有限公司2019/8/31目标管理是依据组织外部环境和内部条件的综合平衡，确定组织在一定时期内预期达到的成果，制定出目标，并为实现该目标而进行的组织、激励、控制和检查工作的管理方法企业发展为管理工作指明方向激励组织员工使员工更加团结,具有凝聚力利于对员工进行考核1．确定目标的依据，对目标的依据要明晰，透彻。2．目标的衡量标准，尽量解决目标的数量化问题。3．目标的约束条件，考虑可以运用的资源条件。4．多目标问题的处理，尽量减少目标的个数，重要程度排队，找出主次目标。5．目标的冲突问题，局部服从全局，下级服从上级，次要服从主要，注意协调解决，做到整体效益最大化促进人与工作的结合目标管理5目标计划制定与分解广州丝蒂玛实业有限公司2019/8/31公司级目标计划必须通过层层分解的方式落实到员工并获得资源的有效支撑愿景公司经营目标分系统分业务的经营目标业务规划（跨部门）战略规划资源部门规划员工个人工作计划员工个人工作计划6目标计划制定与分解广州丝蒂玛实业有限公司2019/8/31目标计划制定与分解必须遵守三个基本原则:SMART原则、方向统一和进度统一。SMART原则SpecificMeasurableAlignedRealisticTimed具体可衡量一致性现实的时限要做什么？何时做？如何做？做到什么程度？产生什么影响？根据我的责任，公司/部门目标，客户要求与期望，具体行动是什么？使用什么标准来衡量成本数量质量时限与上司确认是否合适一致性还表现在公司目标、部门目标、个人目标是连贯的、朝着总目标协调一致是否可实现是否有挑战性我是否有足够的资源、技能和支持实现目标的期限控制点、阶段性标志、里程碑7目标计划制定与分解广州丝蒂玛实业有限公司2019/8/31方向统一：由总目标分解成各子目标过程中，必须确保各目标的一致性目标一目标二目标三一致目标起点√×计划一计划二计划三计划一计划二计划三8目标计划制定与分解广州丝蒂玛实业有限公司2019/8/31进度统一：各分解目标是紧密相关的，必须过程同步，一步步靠近总目标开始ABCEGHJKDDF1061463345555331部门一部门二部门三部门……部门十总目标步调、速度、方向必须协同、一致部门一部门二部门三部门……部门十总目标9目标计划制定与分解广州丝蒂玛实业有限公司2019/8/31为实现丝蒂玛公司经营目标，必须对其进行分解，并形成由上而下并紧密相关的子目标计划体系公司总体经营目标：2003年6月1日前开50家店，实现当年同期财务平衡，销售额、利润额计划的组织、协调、监控体系建设计划拓展:加盟商(客户)开发计划销售:销售计划生产:生产计划采购:供应计划设计:设计计划拓展子目标销售子目标设计子目标生产子目标采购子目标人力资源子目标财务子目标品牌推广支持计划计划协调子目标人力资源支持计划财务支持计划品牌推广子目标10目标计划制定与分解广州丝蒂玛实业有限公司2019/8/31丝蒂玛公司目标计划的制定、实施与绩效考核挂沟，并进行过程的监控，确保总体目标的实现丝蒂玛公司战略规划及年度经营目标制定计划计划实施计划总结计划优化制定考核指标过程指标统计考核及奖金分配指标优化绩效测评过程监控与预警PDCA11目标计划制定与分解广州丝蒂玛实业有限公司2019/8/31目录1.丝蒂玛目标计划制定与分解总体思路2.丝蒂玛目标计划制定与分解的计划协调组织3.丝蒂玛目标计划制定与分解过程方法12目标计划制定与分解广州丝蒂玛实业有限公司2019/8/31计划协调子系统是丝蒂玛公司目标计划制定与分解的主枢纽环节，对各子目标、计划进行协调，确保公司总体目标的实现公司总体经营目标：2003年6月1日前开50家店，实现当年同期财务平衡，销售额、利润计划的组织、协调、监控体系建设计划拓展:加盟商(客户)开发计划销售:销售计划生产:生产计划采购:供应计划设计:设计计划拓展子目标销售子目标设计子目标生产子目标采购子目标人力资源子目标财务子目标品牌推广计划计划协调子目标人力资源支持计划财务支持计划品牌推广子目标13目标计划制定与分解广州丝蒂玛实业有限公司2019/8/31目标计划管理流程主管或员工部门经理及主要主管总经办主任总经理薪酬考核制定部门目标计划下达目标计划制定通知组织会议讨论意见/建议/问题收集，做相应调整审批目标计划是否需要修改否是存档分解目标计划主管或员工阶段目标计划实施目标计划过程监控过程监控过程监控实施目标计划结果评价结果评价考核流程公司经营目标计划14目标计划制定与分解广州丝蒂玛实业有限公司2019/8/31丝蒂玛计划的指导（指挥）、协调、监控体系建设员工计划主管计划部门计划协调指导监控评价直接主管直接主管部门经理部门经理人事考核部门经理部门经理部门经理总经办总经理总经理总经办部门经理人事考核总经理人事考核总经理总经办指导是指管理者针对工作中出现的问题，根据自己的经验指导下属改进工作，或与下属共同商讨矫正偏差的措施以便使工作人员能够正确地完成所规定的任务协调是指将具有不同个体的目标、资源、冲突、矛盾等进行合理的安排，以调整各自的行为、过程、计划，达到“配合得适当”，最大限度地实现各自的目标，并确保总目标的实现监控分成监督与控制两部分,监督是指按照预定的标准检查正在进行的工作，以保证目标的实现;控制是要确保组织的所有活动与组织的目标和计划相一致，纠正计划执行中的偏差，使计划更加适合于实际情况，从而使得活动更加有效的管理活动15目标计划制定与分解广州丝蒂玛实业有限公司2019/8/31协调组织、沟通制度、控制机制共同组成与完善目标计划的过程管理规范例会制度：确定计划制定与实施的总牵头部门：计划责任部门自查报告：考核与监督：组织保障确保对目标的组织、监控总经理或由总经理授权总经办为计划制定与实施的牵头者和协调者例会是各责任部门、责任人员对目标实现进度、效果、问题等协调的例行会议，有助于各部门、人员间的沟通与协调责任部门、责任人员必须按期上交计划实施报告情况：周报、月报、季报、年报过程指标的统计为公司绩效考核提供数字依据控制点的设置：对于总目标计划制定分阶段控制点协调沟通控制16目标计划制定与分解广州丝蒂玛实业有限公司2019/8/31通过一系统规范化的专题会议加强目标计划之间的一致性周例会:月度目标计划协调会:临时协调会:各员工务必在周一上午10：00之前，将周报（上周工作小结，本周工作计划）提交各部门经理，作为月底考核依据；每周一下午2:00准时召开周例会，由各部门经理总结各部门上周完成工作情况，汇报本周部门计划完成工作及进度；周例会由总经理或授权总经办主持，周例会由职能主管及以上参加。每月第一个星期一晚上为公司月度例会；各部门经理（及职能主管）务必在每月第一个星期一之前将本部门月报（上月工作小结，本月工作计划）上交到总经办，由总经办统一汇总并发到各部门经理，以供讨论，并必须在每月5日前最终决定各个部门目标计划；月例会由总经理或授权总经办主持，月例会是公司目标计划专题会议；如果有特殊情况，各部门经理可根据需要向总经办主任提议召开临时会议；总目标计划协调会:年度目标计划协调会，每年的1月15日左右，包括上一年度的总结季度目标计划协调会，每一季度的第一周周六专题会议，包括:拓展专题\设计\生产\销售\品牌推广\财务\人力资源等（有利于公司发展的任何一些政策、策略、建议），由各对应部门提出申请目标计划专题协调会综合常务例会*注：相关人员必须按时参加目标计划协调会并提交相关材料，周例会确有特殊情况可由其助理代其参加17目标计划制定与分解广州丝蒂玛实业有限公司2019/8/31个人工作周报模板姓名：部门：填写时间：时间主要工作内容完成情况未完成原因累计完成本月计划的百分比星期一星期二星期三星期四星期五星期六上周未完成，滚动到本周的工作内容及准备采取的措施1.2.3.本周主要工作计划及准备采取的措施1.2.3.部门领导意见主管领导意见其它18目标计划制定与分解广州丝蒂玛实业有限公司2019/8/31部门月报模板（部门经理在月度例会召开前制定）部门：部门经理：填写时间：序号上月完成量本月计划完成量本月实际完成本月计划完成率=本月实际完成/本月计划完成目标任务一目标任务二目标任务三目标任务四目标任务五目标任务六上月未完成，滚动到本月的工作内容及准备采取的措施1.2.3.本月主要工作计划及准备采取的措施1、2、3、月度例会讨论的主要问题、异议、建议、决议其它（如需要的支持）主管领导意见19目标计划制定与分解广州丝蒂玛实业有限公司2019/8/31例会及周报月报模板说明•例会说明：–例会由总经理或总经理授权人员主持–例会由主管及以上人员参加（特殊情况可指定助理代其参加）–例会由总经办主任通知，并安排相关人员作会议纪要，会后整理发放、存档–例会形成的决议与工作安排，由总经办及时跟进催办，并在下次例会召开时反映执行情况–例会召开时，由各部门经理按营运部、生产部、采购部、设计部、技术部、品牌推广部、人力资源部、财务部、总经办顺序汇报部门工作–例会必须本着“短而精”的精神，尽可能在较短的时间内反映与解决必要的问题，对于部门内、部门间可以自行解决的问题或对大局影响不大的问题没有必要在会上讨论。•周报/月报模板使用说明–个人周报模板由所有员工填写，并报部门经理审批，根据部门经理审批、修改后的意见执行–部门经理汇总本部门的上周主要内容与本周主要工作计划，形成部门周报，报总经办汇总后提交总经理，并在例会上讨论与决议–周报/月报主要反映以下几个方面的内容：部门工作重大进展、工作过程中的重大问题、涉及其它部门的事项、部门间工作中的分歧、需要提请上级领导的其它事项等–总经办必须对各部门的周报/月报进行存档，并在阶段后移交人力资源部，作为考核依据20目标计划制定与分解广州丝蒂玛实业有限公司2019/8/31目录1.丝蒂玛目标计划制定与分解总体思路2.丝蒂玛目标计划制定与分解的计划协调组织3.丝蒂玛目标计划制定与分解过程方法21目标计划制定与分解广州丝蒂玛实业有限公司2019/8/31本节内容总目标计划内容分解拓展目标计划制定与分解设计目标计划制定与分解销售目标计划制定与分解生产目标计划制定与分解采购目标计划制定与分解人力资源目标计划制定与分解财务（监控）目标计划制定与分解22目标计划制定与分解广州丝蒂玛实业有限公司2019/8/31总目标制定与分解总目标是指公司的年度经营目标，主要包括：1、年度销售额:2、年度销售额增长率:3、年度毛利率:4、年度纯利率:等等总目标由公司管理层根据历史销售数据、当年市场变化、公司资源支持等等因素进行确定。23目标计划制定与分解广州丝蒂玛实业有限公司2019/8/31丝蒂玛公司目标制定与分解公司阶段经营目标销售额利润额利润率……营运目标销售额完成比率开店数完成比率特许经营模式制定与完善销售与分析报表满意度促销活动管理满意度设计款式数完成率设计下单数完成率店均销售额目标完成率下单非正常延期次数物料采集完成率公司经营目标部门经理目标岗位目标品牌推广目标店均销售增长率品牌推广活动质量满意度宣传材料制作与更新次数技术目标技术资料非正常延期次数技术资料投诉次数技术资料任务完成率生产目标交期延期次数质量投诉次数货品