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注1：“判断”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。质量管理体系审核通用检查表受审核部门：质量部编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：ISO9001条款检查内容检查方法检查记录判断4.2.3文件控制◆制定发布的控制程序文件是否得到批准？是否受控？◆所有文件是否字迹清楚？版本号标识明确？◆所有文件制定或修订日期是否明确？◆文件修改后是否重新批准？◆文件作废后怎样处理防止误用？查阅文件□查阅记录□提问□现场观察□4.2.4记录控制◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求一致？◆记录是否填写正确、字迹清楚？◆贮存环境是否适宜？是否便于存取和检索？◆过期记录是否按要求进行处理？◆现行记录是否完整？能否提供足够信息？查阅文件□查阅记录□提问□现场观察□5.4.1质量目标◆公司是否建立了总质量目标？是否分解到有关的职能和层次？该目标是否形成了文件？◆目标的内容是否符合公司质量方针的要求？◆目标的内容是否满足产品要求所需的内容？？◆目标是否具有可测量性，有无测量目标的方法？查阅文件□查阅记录□提问□现场观察□注1：“判断”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。5.5.1职责和权限◆是否有清晰的组织架构图？◆相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？◆各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的？查阅文件□查阅记录□提问□现场观察□5.3质量方针◆公司是否建立了质量方针？改方针是否形成了文件？◆管理方针是否经过最高管理者的批准？◆是否与组织的宗旨相适宜？◆是否适合于组织活动、产品或服务的性质、规模？◆是否提供建立和评审目标的框架？◆公司成员是否都知道并理解该方针？查阅文件□查阅记录□提问□现场观察□Q5.5.3内部与沟通◆是否建立了规定内部交流的程序文件？文件中规定了以什么方式进行内部交流？◆该程序文件是否按规定执行？◆公司员工是否了解本公司的质量管理体系？通过何种方式了解？查阅文件□查阅记录□提问□现场观察□Q7.5.3标示和可追溯性◆是否建立了在服务的全过程对产品进行标识的程序文件？文件中规定如何进行标识？◆当有可追溯性要求时，其产品的标识能否追溯？是否具有唯一性，并加以记录？查阅文件□查阅记录□提问□现场观察□注1：“判断”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。Q8.2.4产品监视和质量◆有无产品检验的规定？是否规定了检查的项目、地点、方法、应留下的记录以及检验人员的资格要求？且是否执行？◆是否有检验规范/作业指导书？检测设备和工具是否入于有效期内？◆记录是否项目清楚，数据齐全，是否能够证实符合验收准则的要求？◆有无规定产品产品放行文件上需要负责放行负责人的前面？且是否执行？查阅文件□查阅记录□提问□现场观察□Q8.3不合格品控制◆是否制定了不合格品控制程序？◆不合格品处置的方法有哪些？◆是否有不合格品处理记录？记录上是否注明处理措施和预防措施？这些措施是否执行？◆不合格品纠正后是否重新验证？◆对不合格品的让步处理是否做出了规定，并按规定执行？◆交付和开始使用后发现产品不合格时，组织是否采取了措施？是否有效实施？◆顾客对处理结果的满意程度如何？查阅文件□查阅记录□提问□现场观察□Q8.4数据分析◆有无对数据进行收集与分析的规定？◆数据分析是否提供了下列信息：○1顾客满意度信息；○2产品符合性信息；○3过程、产品的特性及其趋势；○4供应商的信息；○5体系运行的信息。查阅文件□查阅记录□提问□现场观察□注1：“判断”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。◆是否利用数据分析结果评价管理体系的适宜性和有效性？◆是否利用数据分析结果进行改进活动？Q8.5改进管理◆是否建立了纠正和预防措施程序文件？◆文件是否确定了不合格的原因？◆纠正和预防措施的实施是否有助于防止不合格的发生？◆如何对措施进行验证？措施是否有效？有无记录？查阅文件□查阅记录□提问□现场观察□