质量部品质保证规划

品质管理部2012年保证规划品质保证规划1.组织结构图及岗位职责需求2.品质发展方向3.品质管理重点推进项目（IQCIPQCOQCQE）4.初中终物管理5.工程巡检和工程监察（适当时可采用工程监察过程）6.生产过程质量稽核7.目标实现推进计划表作成者：XXX作成日期：2012.11.19一、品质部组织图品质部组织架构图品质主管客服工程师过程检查来料/出货检查组长1人QE(工程师）：1人2人（白/夜各1人）IPQCOQC:1人，IQC:1人岗位职责要求：建议要求建湖分公司从事质量检验人员都应在入职以后，在江阴源达总公司进行为期1.5~2月的业务培训，以便能够及时地投入现场工作，并有效管控产品质量！二、品质发展和规划的方向进料质量控制人员技能培训体系建立/维护检验室管理品质异常处理制程质量控制品质发展规划方向品质发展规划方向序号区分计划项目主要内容责任人完成日期备注资料和表格1品质主管品质检查（1）定期对员工进行品质教育、培训、考核；（2）人员配置培训、工作考核区分等级（可采用ABCD分级)；（3）实行奖罚制度；（4)品质报表（日报、周报，型号别、班次别管理);主管NA2IPQC首件检验工程控制出货不良控制（1）每天严格对首件确认，生产全程跟踪，以防批量不良发生；（2）对每道工序控制点进行时段监控，制程汇总进行比较改善；（3）工程不良处理流程严格执行，数据管理程序化；（4）培养产线作业员自主检验管理；(5)公司现场5S点检；组长/IPQCNA3QE标准教育文件管理目标管理（1）对QC进行标准培训、教育、考核，以提高全检后的良品率；（2）制订最终检验规程，不良品及时处理，合格品当天入库完毕；（3）制订目标管理体制并实行目标管理制（针对来料、制程、出货）；主管/QENA4OQC/IQC出货检查/来料检查（1）严格执行出货、来料检查程序，决不允许不合格品流入客户和产线手中；（2）制订月出货、来料不良统计，目标管理制，力争将出货、来料合格率控制在95%以上主管/QC组长NA三、品质管理重点推进项目四、初中终物管理（一）单独组织，业务&作用要明确，不可兼任别的业务，也可以根据公司规模调整业务质检组织成员除所在主管外，其他部门不得干涉成员工作成员对品质保证系统有高度认识，通过周期性培训教育熟练掌握量产保证系统基准，合理运用组织担当业务规则初中终检查者实施：确保组织担当履行以下业务规则四、初中终物管理（二）实施对象在制造工序(最终检验工序/部分工序)中制成的产品或者部件对工程上所生产的产品或部品的变化事前能够感知,使风险最小化防止批次性不良，及事前预防目的中物1班次/1产线中间判定为良品的产品，同一批次生产时间在4小时以内时可以省略1班次/1产线判定为良品的第一个产品初物1班次/1产线判定为良品的最后一个产品，同一批次生产时间在2小时以内可省略终物四、初中终物管理（三）管理基准各工程必须实施和保证(质检负责)，以工程为单位监控初中终，对完成品实施初中终检测，初中终物检验者记录管理.班别,线体别,设备别正常启动时生产良品依据初中终物检查记录表检查并及时准确的记录制作检查项目和规格说明书，检查结果记录实测数值问题发生时及时报告所在批次性不良立即树立处理方案必须由责任担当者实施业务FLOW详细内容-依据初，中，终物作成守则作成和样件保管-同一批次依据初中终物样件基准采取样品进行检查区分轻重不良现象-向现场管理者通报轻不良后，与工程部门协议此不良判断是否进行-严重不良，工程技术，品质和有关部门协议后实施改善措施-实施信赖性评价确认再现性后决定进行性不良批次是否出货-单一不良产品出货前实施全数筛选检查-影响品质或纳期问题的情况通过品质部门QE或业务担当部门与客户协议后判断是否进行LOT初物生产初物检查中物生产中物检查终物生产终物检查批次生产完成OKOKOKOKOKOK`NGNGNG轻微不良停线处理工程技术和品质通报原因分析措施决定生产批次废弃与否对策适用生产通报现场管理者质量通报和决定是否使用OK生产和事后措施NG筛选后良品入库原因分析并措施四、初中终物管理（四）严重不良五、工程巡检和工程监查（一）业务FLOW详细内容-依据工程巡检记录表作成记录数据-按工程巡检记录项目别实施检查后记录结果-工程巡检白夜班2次/日作成-工程巡检过程中发生异常时，把握现象后追究异常的轻重，迅速地采取措施-工程巡检记录里应记录项目或产线的相关工程担当责任人-影响品质或纳期问题的情况通过品质部门QE或业务担当部门与客户协议后判断是否进行良好过程检查员工程巡检实施现场检查及时措施原因分析(必要时停线)树立对策管理性，技术性)有效性评价事后管理并进行标准化相关批次确认共同判定批次投入禁止（废弃）筛选作业进行生产轻微指出事项重要指出项目轻微不良进行性良品日别工程巡检确认并整理不良业务流程工程巡检业务流程五、工程巡检和工程监查（二）1.减少包括工程停线流失的基本品质活动之一,实施时间/每日日报确认2.产品生产(制造)工程现况，发生不良事项问题时迅速了解现况3.实施最终工程不良率管理图趋势管理，通过工程变动/异常，检测有关批次的处置及工程变动不良改善目的1.工程监查是用计数型的P管理图），来监控最终工序的不良率2.工程监查要分线别、分型号的区分管理，不能看整体的汇总数据，应该分析具体的异常点是由什么引发的3.实行专人管理（例：质检部QE）,每日，每周上报质量主管，以评估产品生产过程是否稳定运营管理异常脱离管理上限脱离管理下限一般情况下，都会认为异常就是超出管理的上线，事实上超出下线也一样应该重视，同样应该迅速的分析其原因并采取对应的措施。例）检验员的检验技能，检验设备出现故障，新员工的检出能力有问题等工程监查目的和运营五、工程巡检和工程监查（三）业务FLOW详细内容-每月品质部门选定工程监查计划和实施工程-工程监查管理样式应使用统一样式-工程监查数据由当班检验员进行收集，QE担当应每日进行点检分析-管理偏离原因分析后追究轻重采取措施后，并进行水平展开并实施管理-严重不良分析解决，应由品质部门和有关部门协议后树立改善对策-工程监查应根据全月监查数据设定次月管理限界线后管理管理限度线无超出工程监查计划树立点检管理限度线偏离型号别趋势管理原因分析水平展开和持续地管理单一不良措施（全数选别）确认相关批次设备问题和产品措施作业者教育和标准变更水平展开和持续管理树立再发防止对策水平展开及持续管理再选定管理限度线后持续监控工程改善检出力问题单一不良致命不良设备问题作业问题工程监查业务流程六、生产过程质量稽核对各工序关键控制点进行现场检查，确认工艺标准、作业标准及检验标准执行现况；根据确认的结果进行分析在制程上缺陷，对于缺陷内容进行分析改善工程ITEM序号关键管控点Y/N合计结果2101……122.……123……124……12NO区分满分分数达成度1……10770%2……10550%3……201155%4……………………0%20%40%60%80%100%纱结脏污吊纬七、目标实现的推进计划表关键点责任部门/备注1W2W3W4W1W2W3W4W1W2W3W4W品质稽核系统现场稽核标准的制定质量部门制作质量控制计划，确定质量管控点质量部门全面稽核，问题点确认质量部门相应改善对策方案质量部门改善效果确认，制度形成，达成质量管理习惯化质量部门数据库及档案库的建立检验数据的统计：原料、过程、出货质量部门生产数据的统计：成品、半成品每日生产现况质量部门供应商档案的管理质量部门客户资料的管理质量部门4M变更资料的管理全部门目标实现推进计划表七、目标实现的推进计划表（二）关键点责任部门/备注1W2W3W4W1W2W3W4W品质分析系统的建立定期查找每个工序的质量隐患问题点，要求作业员按照规定去做以并加以追踪。质量部门记录每次异常的原因并与生产、技术等部门等共同分析原因，并提出相应改善对策，避免相同异常问题点再次发生质量部门要求且教导各质检人员在生产过程中怎样发现异常，如不能处理则需及时逐级上报质量部门品质监视测量系统的管控关键岗位进行SPC管控并进行相应数据分析，确定其品质波动现况，达到预警质量部门测量仪器的校验，定期对所使用的仪器进行外校质量部门目标实现推进计划表二