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金达集团2012年度人力资源与企业文化工作分析报告暨2013年工作计划2013年01月马玉明人力资源工作一、社会环境对企业人力资源影响因素分析任何企业的经营活动受到外部环境的影响因素越来越大，企业要进行战略的人力资源管理，就必须首先要全面的、客观的分析和掌握外部环境的变化，以此为基础来明确自身的定位及调整人力资源管理的方向。（1）自《社会保险法》2011年7月1日施行一年多来，企业仅承担的基本养老、医疗、失业、工伤和生育保险的社会统筹部分，就达到工资总额的31.5%，也就是说企业发给员工每100元的工资外，还要再缴纳31.5元给国家，实际上企业支出就达到131.5元。据统计2012年与2011年比全集团仅社会保险一项就增加人力成本支出达148.73万元，增加24.01%。【特别说明：这里针对一些临时性、可替代性和辅助性用工岗位实施了劳务派遣处理，仅2012年少支出人力成本达150多万元，如果不使用劳务派遣，2012年社会保险统筹支出比2011年高达近300万元。但随着国家于2013年7月1日对劳务派遣业务的逐步规范，我们还能不能用尚不明朗。】1、政治法律因素人力资源工作（2）国家对各项劳动用工的政策、法规宣传力度日益加大，员工素质逐渐提高，因此员工维权意识也再加强。据统计《社会保险法》出台后，劳动纠纷增加近五成。（1）居民消费价格同比涨幅持续扩大，劳动成本快速增长。2012年辽宁省CPI累计上涨2.8%，全省CPI涨幅位居全国第十位。对此，有专家认为，我国“高通胀”时代已经来临。物价大幅上涨，劳动成本快速增长，势必使企业员工对薪酬结构调整产生较高的期望值。（2）据朝阳市劳动保障局、朝阳市统计局公布的信息显示，2011年企业在岗职工最低工资为2425元/月，2012年还会有大幅提高，势必增加企业人工成本。2、经济因素：人力资源工作二、公司2012年人力资源现状分析2012年公司海绵钛加工，钼精矿、铁精矿生产和房地产业经营业绩达到或超过目标预期，其他钼加工及国内外市场形势不乐观，亏损严重，而且钼加工及外贸业务在2013年以及后几年内仍不容乐观。公司不同阶段业务态势的发展对人力资源管理也有着不同的要求。我们有必要对公司人力资源状况进行分析和梳理，找出优势及不足，解决短板的问题，为企业的可持续性发展奠定稳固的人力资源管理基础。1、公司人力资源概况（1）员工总数截止到2012年12月份，集团目前总人数为1295人。人力资源工作（2）员工参保情况：2012年，集团及各公司共有参加社会保险人员1103人，未参加人员192人。这192个未参保人员，确实能起到降低成本作用，但也无行中给企业用工带来了政策上的风险，应引起重视。集团及各公司人员参加保险情况图48550112881134071355260100200300400500600总人数已参加保险人数未参加保险人数集团总部新华钼业金达钼业金达钛业金泰房产国贸公司敖汉磊鑫人力资源工作2、2012年人力资源结构状况（1）员工层级结构员工职等结构图6.49%79.69%1.54%4.02%1.47%4.71%2.08%高层27人中层61人主管19人技术人员52人一般管理人员84人工勤1032人营销20人人力资源工作二、公司人力资源结构状况分析截止到2012年12月底：★新华钼业共有640人，管理人员71人：【其中高层6人、中层25人、主管4人、一般管理人员36人】，技术人员23人，工勤546人，管理人员占员工总数的11.09%，技术人员占员工总数的3.59%，管理人员相对技术人员比例大，管理人员队伍稍大。★金达钛业共有417人，管理人员41人：【其中高层5人、中层12人、主管4人、一般管理人员20人】，销售人员4人，技术人员12人，工勤360人。管理人员占员工总数的9.83%，技术人员占员工总数的2.88%，管理人员队伍较为合理，技术人员队伍偏小。★金达钼业共有93人，管理人员18人：【其中高层2人，中层8人，主管3人，一般管理人员5人】；销售人员6人，技术人员4人，工勤65人；管理人员占员工总数的19.35%，技术人员占员工总数的4.3%，管理人员对于100左右的队伍来说明显偏大。人力资源工作★金泰房产（含物业）共有81人，管理人员31人：【其中高层7人，中层5人，主管7人，一般管理人员12人】；技术5人，工勤31人销售14人。管理人员占员工总数的38.27%，技术人员占员工总数的6.17%，管理人员队伍偏大。★★★总部共有51人，其中管理人员26人，【其中高层6人，中层9人，主管4人，一般管理人员7人】，技术人员8人，工勤17人。管理人员除了承担集团各部门的职能外，还要承担5个子公司的服务、管控和业务指导的功能，占全集团总人数的2.1%，就目前几个公司业务量来说管控和服务显得有余，随着集团的扩大和子公司的增多，集团的职能部门人员就会显得紧张。人力资源工作分析结论：目前，全集团共有高层员工27人，中层61人，主管及一般管理员工103人，工程技术职系52人，营销职系20人，工勤职系员工1032人。也就是说全集团真正的管理员工（只有主管+中+高层才称之为管理人员）只占总员工的8%，其管理幅度为1:11，符合制造企业的合理比例。【国内制造业企业，合理的管理幅度配比是1:8】综上全集团管理人员中，尤其是中层管理人员（主管+中层）比例较大，占管理人员比例高达31%，这就预示着一般管理员工晋升机会较少，亟需多渠道的开发职业发展通道。人力资源工作（2）员工年龄结构：员工年龄整体结构图50岁及以上，216人，16.74%35岁-49岁，661人，51.24%20岁-34岁，418人，33.35%人力资源工作（2）员工年龄结构：其中管理人员年龄结构：50岁及以上人员明显比例偏大。中高层员工年龄结构图50岁及以上，31人，33.70%35岁-49岁，52人，56.52%20岁-34岁，9人，9.78%人力资源工作员工年龄结构分析：从全集团员工年龄结构来看，相对合理。但从管理人员年龄结构看，50岁以上的人员占33.70%，年龄结构老化严重，特别是中高层管理人员年龄结构偏大，尤为突出的是新华钼业。而最有朝气和活力的20-34岁的人数只有9人，说明管理职系的年龄层次不尽合理，应重视年轻人的引进与培养。人力资源工作（3）员工学历及职称结构：员工学历结构图69.60%14.36%8.89%6.23%0.91%初中及以下916人高中、中专189人大专117人本科82人研究生及博士12人员工职称结构图28.85%28.85%34.62%中级15人高级18人初级15人无职称4人人力资源工作员工学历、职称结构分析：公司高中及以下学历人员占总员工比例高达84%，大专及以上学历的员工只有16%；具备中高级职称的员工只有2.5%，这对一个倡导学习型企业、一个亟待转型升级企业的关键时期，预示着什么？预示着员工队伍整体素质不高；预示着在全球化竞争环境中，提升技术创新能力不会太理想；预示着技改能力太低，预示着企业R&D投入成功的可能性在拉大，因为具有专业知识和技术的高质量的人是推动企业发展和经济增长的真正动力。因此说，企业应该在今后一长段时间内，应采取两条腿走路，一条是对一线操作人员下大力气，进行职业技能培训，一线技工、班组是基础，以适应企业长远的发展需要，；另一条是加大技改和机械化、自动化设备的投入，以适应用工荒的现状。人力资源工作3、人力成本状况及分析2012全年总计发生人力成本5596.72万元（不含年终绩效奖金），同比去年增加884.5万元，增加18.5%，其中：新华钼业发生2783.77万元，同比增加139.46万元；金达钛业发生1757.48万元，同比增长508.75万元；地产（金泰地产、金泰物业、金联地产）395.7万元，比去年同比增加230.6万元；集团各部门发生242.94万元，较去年增加34.36万元；国贸公司发生29.79万元，较去年同比增加1.4万元；金达钼业发生371.05万元，比去年同期降低31.02万元,敖汉公司发生15.99万元，与去年持平。其中人力全成本主要集中在以下三大部分：即直接工资成本合计4348.62万元，同比增长333.24万元，增长8.3%；保险成本合计768.05万元，同比增长148.73万元，增长24.01%；福利成本合计330.85万元，同比减少64.91万元，减少16.4%。从实际数据看，成本增长均是在刚性增长，直接工资成本增长是由人力资源市场所决定的，保险成本增长是由政府法规强制所决定的，对企业自身来说，刚性增长只能适应，唯有在提高劳动生产率、机构流程重组、精简岗位等方面下功夫。人力资源工作4、劳动生产率效能对比及分析一级单位二级单位2011年%2012年%增幅%行业比%新华钼业选矿厂坑口新华总体金达钛业金达钼业金泰地产集团总体人力资源工作现在人力成本已成为任何企业的头等成本，管理人员可以实施绩效，做得不好可以减少收入，而工人可能吗？我们的企业过去人多，反而工资成本没这么大，为什么？这就是市场的产物，人口红利只会越来越小，中国已经进入老龄化社会【截至2012年底，我国老年人口数量达到1.94亿，占总人口的14.3%，我们迎来第一个老年人口增长高峰。2013年，老年人口数量将突破2亿大关，达到2.02亿，老龄化水平将达到14.8%】，主要劳动力将成为稀缺资源。所以我们必须适应社会、适应市场环境，市场的问题必须用市场的办法解决。那么企业降低人力成本的主要途径是：1、不再创办劳动密集型企业；2、提高劳动生产率；3、加大技术创新工作的力度，提高新设备、新技术、新材料、新工艺的应用，全面提高劳动生产率，从根本上降低人力资源成本：4、加速企业转型，向高新技术领域拓展。人力资源工作三、绩效管理运行情况及评估自从2009年金达钛业开始推行以关键业绩指标为核心，以平衡计分卡（BSC）为主要方法的绩效管理。3年多来，绩效考核工作平稳推开，我们本着成熟一个推行一个，运行一个成功一个的原则，目前应该说运行顺畅，起到了较好的激励作用。今年的绩效管理工作是有较突破的一年。★加强了新入职员工的转正考核力度，凡转正员工都必须要经过转正答辩，改变了过去员工转正靠某个人就决定的现象。★人力部与财务管理部一起制定集团各职能部门绩效考核指标，完善集团绩效考核体系。★根据集团对房地产签订的经济考核指标，协助地产、国贸公司分解并制定各部门的关键业绩指标（KPI），导入绩效考核体系。★配合完成矿业发展部制定员工绩效考核体系。★监管金达钼业、金达钛业的绩效考核工作，不断完善和调整考核指标，使之向更规范、更便于操作。人力资源工作★严肃考核制度全年集团各职能部门共考核减分11人次，26.25分，扣罚绩效工资1834元；金泰房地产共考核减分15人次，扣分25.39分，扣罚绩效工资1989元；金达钼业考核减分29人次，扣分995.13分，扣款金额90084元；金达钛业考核减分16人次，扣分149.12分，扣发绩效工资4776元。评估分析：纵观3年多来的绩效管理工作，取得了一些成绩，但也存在不足，主要表现在：1、绩效管理工作进行的不完整，简单地把绩效考核当做绩效管理，只有考核和绩效工资的兑现，只为打分而打分，没有绩效面谈，没有通过考核来改善绩效措施和手段，职位的升迁和培训都没有在绩效管理中很好地运行。2、绩效考核虽然运行顺畅，但部分管理者依然存有老好人思想，考核减分幅度较小，致使被考核者不痛不痒。3、部分岗位的关键业绩指标过多，指标多而全，本该权重大的，反而降低了，因此起不到考核作用。所谓的KPI（关键业绩指标），重点在关键两字，不般控制在5项以内。4、考核之目的是为了帮助下属员工提高绩效，而不是为了打分而打分，为了考核而考核。人力资源工作5、绩效管理是所有管理者或者说是所有直线经理的首要职责，没有考核就没有真正的管理，依然部分人存在这样的思想，绩效考核是人力部门的事。改进措施：1、各级管理者，特别是公司高层管理者要高度重视绩效管理工作，把此项工作作为推进工作、调动员工积极性的有力手段。让绩效管理工作运行完整，从KPI指标的核定