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江苏省连云港市大功率LED封装及照明应用项目可行性报告第1页共44页目录第一章总论...........................................1第二章项目背景及建设的必要性...........................62.1项目背景.............................................62.2项目建设的必要性....................................132.3项目区概况..........................................152.4项目承担单位概况....................................15第三章市场分析........................................163.1国际市场分析........................................163.2国内市场分析........................................173.4销售策略、方案和营销模式............................193.5市场风险分析........................................20第四章项目选址与建设条件..............................204.1项目选址............................................204.2建设条件............................................204.3能源供应概况........................................21第五章项目建设方案....................................215.1建设规模及产品方案..................................215.2工艺流程............................................225.3主要设备选择........................................245.4建筑内容与建筑标准..................................265.5总平面布置..........................................275.6消防................................................27第六章原材料供应及运输量..............................286.1原材料消耗及供应....................................286.2运输................................................29第七章环境保护与职业健康安全...........................297.1环境保护............................................297.2安全卫生............................................30第八章节约能源........................................31江苏省连云港市大功率LED封装及照明应用项目可行性报告第2页共44页8.1能源消耗情况......................................318.2节能措施综述......................................32第九章项目建议实施进度...............................33第十章工程招投标.....................................34第十一章企业组织、劳动定员及培训.....................3611.1企业组织.........................................3611.2劳动定员.........................................3611.3人力资源和培训...................................3611.4项目运行管理.....................................37第十二章投资估算与资金筹措..........................3812.1投资估算.........................................3812.2资金筹措.........................................3812.3投资使用计划.....................................38第十三章财务评价....................................3913.1财务评价说明.....................................3913.2销售收入估算.....................................3913.3成本费用估算.....................................3913.4利润总额及分配...................................4013.5财务盈利能力分析.................................4013.6清偿能力分析.....................................4013.7盈亏平衡分析.....................................4113.8财务敏感性分析...................................41第十四章社会效益....................................42第十五章结论......................................4415.1综合评价.........................................4415.2论证结论.........................................4415.3存在的问题与建议.................................44江苏省连云港市大功率LED封装及照明应用项目可行性报告第3页共44页第一章总论1.1项目名称及单位项目名称:大功率LED封装及照明应用建设项目项目单位:XXXX光电有限公司项目负责人:蔡金辉1.2建设性质:新建1.3建设地点:XXXX光电有限公司生产基地1.4可行性研究报告编制依据及主要内容1.4.1可行性研究报告编制依据①原国家发展计划委员会发布的《投资项目可行性研究指南》；②国家发展改革委员会、建设部2006年8月发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；③工业部《关于加快工业产业化发展的意见》④科技部《国家科技发展“十五”规划及2015年远景目标》⑤XXXX光电有限公司提供的基础资料及有关调查资料。1.4.2可行性研究范围及主要内容项目建设必要性及产品市场分析；建设规模及产品方案；资源、原材料、交通运输等建设条件论证；工艺路线、设备选型、总图布置、建筑工程等建设方案论证；环境保护与节能措施；企业组织和劳动定员；投资估算、资金筹措及经济、社会效益分析。1.5项目建设期:2年1.6生产规模生产规模为年产1亿只1WLED、6万个LED路灯、4万个LED投光灯、2万个LED工矿灯、100万只灯杯。1.7建设内容厂区内新建10座联合厂房，建筑面积30000平方米，新建一座六层综合江苏省连云港市大功率LED封装及照明应用项目可行性报告第4页共44页楼，建筑面积8000平方米，新建一座消防泵房，建筑面积30平方米。另外建有厂区公用配套设施。总平面布置西边设有大门一个，厂区内沿各主要单体建筑物设有环行道，厂区道宽为8m。在厂区内设有绿化带，使厂区绿化率达到30%以上。设备购置：该项目共需购置各类设备146台（套、个）。主要生产设备108台套，辅助设备31台（套），车辆2辆。1.8项目总投资项目总投资19266.91万元，其中固定资产投资18277.24万元,土地征用费XX万元,流动资金802.42万元。1.9资金筹措项目总投资19266.91万元，拟从以下渠道解决：一是申请银行固定资产长期借款5000万元；二是企业自筹14266.91万元；1.10投资使用计划项目建设期2年，建设期使用固定资产投资18277.24万元,包括建筑工程费3571.2万元，设备购置费11699.78万元，设备安装费193.3万元，基本预备费840.4万元；支付建设期利息187.3万元；使用流动资金802.42万元。1.11财务效益该项目正常年销售收入47120万元;销售税金及附加1482.60万元;利润总额2375.2万元;缴纳所得税1169.9万元;税后利润2676万元;投资利润率43.1%;投资利税率21.04％;总投资收益率14.64%;借款偿还期3.48年;利息备付率为3.98-19.65％;偿债备付率1.0-3.2％;所得财务内部收益率税后35.76%，税前42.31%,均大于行业基准值13%;所得财务净现值（Ic=13%）税后6075.55万元，税前10852.8万元;投资回收期所得税后3.48年,所得税前2.16年。1.12主要经济技术指标主要经济技术指标见表1—1。序号指标单位数量（万）备注1生产规模只50561.11WLED只50001.2LED路灯只3江苏省连云港市大功率LED封装及照明应用项目可行性报告第5页共44页1.3LED投光灯台21.4LED工矿灯台11.5LED灯杯个502总投资万元9266.912.1固定资产投资万元8277.42.2投资方向调节税万元0.002.3建设期利息万元187.32.4流动资金万元802.423项目定员总计人1304全年生产天数天3005燃料、动力5.1水万吨0.0725.2电万度366总成本费用万元42092.37年销售收入万元471208销售税金及附加万元1482.69所得税万元1318.110税后利润万元267611投资利润率%43.112投资利税率%59.113总投资收益率%43.114借款偿还率年3.4815利息备付率%3.98—19.6516偿债备付率%1.0—3.217财务内部收益率%42.31税前18财务内部收益率%35.76税后19财务净现值（Ic=13）万元10852.8税前20财务净现值（Ic=13）万元6075.55税后江苏省连云港市大功率LED封装及照明应用项目可行性报告第6页共44页21财务投资回收期年2.16税前22财务投资回收期年3.48税后23盈亏平衡点（以生产能力利用率表示）%35.2第二章项目背景及建设的必要性2.1项目背景2.1.1政策背景节能减排指的是减少能源浪费和降低废气排放。多年经济快速增长给我国资源环境带来了沉重负担，而经济增长方式尚难以在短时间内得以根本转变。从数据来看，2006年，我国GDP总量占世界的比重为5.5％，但能源消耗、钢材和水泥消耗却分别占世界的15％、30％和54％；单位资源产出水平仅相当于美国的1/10，日本的1/20，单位GDP二氧化硫SO和氮氧化物NOx排放量却是发达国家的8至9倍。资源环境不堪重负，生态环境也更加脆弱。国家环保总局去年发布的首个《中国生态保护》白皮书指出，我国的生态环境脆弱区已经占到国土面积的60％以上。森林过度采伐、天然草原退化、天然湿地大面积萎缩、耕地自然生态遭农药破坏、海域污染、城