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太医活力营养食品项目背景目前已存在的产品不能满足人们的需求，市场前景广阔。营养食谱由各种蔬菜水果搭配而成，中药成本较低城市居民生活水平大幅提高，对健康的要求越来越高北京城镇居民人均可支配收入为一万三千余元市场需求旺盛原料来源丰富健康观念深入人心消费市场巨大产品概述•产品分类•套餐介绍•套餐定价•产品优势•发展前景主营产品普通营养套餐中药秘制营养套餐速食营养套餐营养均衡搭配身体机能调理+营养补充便携、易做；礼品普通营养套餐益智套餐补铁套餐补钙套餐助长套餐补锌套餐根据个人身体状况，经营养专家分析量身定制儿童套餐成人套餐自定套餐性别差异年龄细分中药秘制营养套餐消化系统免疫系统神经系统循环系统消化系统功能紊乱免疫力和抵抗力低精神压力大、记忆减退高血压、高胆固醇、贫血、血糖紊乱速食营养套餐袋装速食营养套餐：集中供应大型超市，烹制工艺简单易懂速食系列礼盒装速食营养套餐：供应大型超市、保健品店、礼品店，中药秘制营养套餐一部分，提升品牌知名度产品定价类别低档中档高档儿童套餐30元/天40元/天50元/天青春期套餐50元/天60元/天70元/天成年人套餐50元/天70元/天80元/天普通营养套餐类别低档中档高档消化系统调理套餐200元/套400元/套600元/套免疫系统调理套餐400元/套600元/套1000元/套神经系统调理套餐300元/套600元/套900元/套循环系统调理套餐500元/套800元/套1000元/套中药秘制营养套餐速食营养套餐定价袋装速食营养套餐：定价依据实体店相关食品价格，相当于实体店同类食物的50%，零售价由超市酌情定制礼盒装速食营养套餐：依据所用食材与药材，以及套餐在实体店中的价格定制，保持20%的利润率核心竞争力：均衡的营养搭配+中药秘制精华调理身体机能；独家，难以仿制产品原料来源广，成本较低产品种类丰富，层次性强，受众广专业营养师打造，平衡营养，可信性强产品优势西方营养学理论与中医药精华的完美结合，标本兼顾产品发展前景原始实体店→加盟店→营养配餐巨头人们对健康的关注健康事业的发展传统饮食公司战略公司使命总体战略愿景理念宗旨价值观3—5年内成为健康饮食领域的市场领导者以人为本，以健康为纲，服务社会，维护大众健康自信、激情、合作以人为本诚信、创新、专业消费者至上做人类健康饮食的导师向社会提供优质的健康产品，提高人类健康水平发展战略提升品牌形象；扩大门店数量；完善产品系列和健全服务制度；多元化经营战略；市场占有率达到1%—5%。差异化战略，利用先进营养饮食理论结合中医药保健食品，树立品牌形象；逐步开发完善的产品系列和健全的服务制度；打开并初步占领健康饮食市场；利用公司所掌握的中医药技术和营养饮食的优势，开发研制相关产品，实现产品多元化，拓展市场空间，扩大市场占有率，成为健康饮食领域的领先者。第一、二年第三年长期营销环境分析1宏观环境分析2竞争对手分析宏观环境分析目标消费群体消费能力高消费观念的改变法律法规的逐步趋于加强监管制度的逐步清晰化一线城市人口分布集中人口统计学特征明显政治和法律环境经济发展环境社会文化环境竞争对手分析养生调理功能保健医疗器械营养配餐师营养配餐工作室采用自营连锁店模式定价能力强现有的竞争者潜在的竞争者买方的讨价还价能力目标顾客普通大众•年龄：儿童、中年人、老年人•性别：男性、女性特殊群体•面临健康压力，患有疾病•疲劳、亚健康速食顾客•追求方便快捷高效•自制营养套餐产品定价因素定价因素供求收益率成本支付能力具体定价策略1普通营养套餐：采用目标收益法，尽可能降低价格，在营养配餐行业中取得竞争优势2中药秘制营养套餐：采用成本加成法，凭借技术优势获得较高的收益率3速食营养套餐：同样采取目标收益法，以成本优势打开并占领市场销售渠道•前期本部餐厅树立品牌形象•后期建立连锁店，吸引加盟商实体店销售•与食品商店、超市合作•在各地市场选择代理商经营分销和代理销售营销传播在有影响力门户网站和专业的饮食网站以及电视台的饮食节目中投放广告以获得广泛关注在《饮食与健康》、《饮食科学》等专业饮食刊物上投放广告，撰稿宣传行业交流会，养生咨询，与新闻界联系专业报刊网络媒体公共关系促销活动1中药秘制营养套餐推出vip会员项目，专门的养生专家一对一进行饮食平衡调理、中药理疗服务2免费品尝新菜品，并在特殊日期和假期提供打折优惠3推出套餐月卡、季卡、年卡等消费项目，鼓励顾客持续消费1针对普通营养套餐的顾客，我们可以通过发放优惠券，免费餐券的形式鼓励消费，并编制饮食与养生指导手册供消费者免费阅读和参考服务实体餐厅人工服务烹饪监督前厅协调和服务硬件设施舒适、高雅管理架构1、公司性质•有限责任公司2、组织形式•见图3、部门职责及配置•直线职能制公司性质以传统中医理论和营养配餐相结合为不同人群提供个性化健康问题解决方案管理结构及配置董事会副总经理办公室HR部财务部总经理店面研发部物流部副总经理公关部营销部顾问委员会岗位职责•公司的股东代表组成董事会•公司各方面的经营管理总经理•协作配合做好衔接协调工作办公室•负责公司总体的营销活动营销部•资金的筹集、使用和分配；会计与税收财务部•负责产品的研究与开发工作研发部•生产，控制整个生产管理过程店面•健全物资采购、配置、流通的规章和规范物流部•人力资源管理开发；企业文化；行政工作HR部•建立企业品牌形象，组织公关活动公关部财务分析财务分析1主要财务假设6会计报表分析5资产负债表4利润表3成本费用核算2销售预测财务假设◆采用正确计算方法，本着求实、稳健的原则；与企业会计准则相一致。◆成本费用呈同向变化◆财务费用等与企业的销售收入关系不大。销售预测年份第一年第二年第三年第四年第五年销售额（万元）23042069011601700成本费用核算（1）单位产品成本一套配餐成本构成直接材料100直接人工费用120制造费用10咨询服务成本构成固定100绩效200（2）生产总成本预算表01002003004005006007008009001000咨询成本（万元）配餐成本(万元）（3）期间费用核算（单位：万元）050100150200250300第一年180第二年260第三年230第四年280第五年280财务费用销售费用管理费用利润表-300-200-1000100200300400净利润（万元）净利润（万元）资产负债简表（单位：万元）年份资产负债及所有者权益资产/所有者及负债总计流动资产非流动资产负债所有者权益第一年3255632349381第二年3315858331389第三年3875684359443第四年42466128362490第五年44776176347523会计报表分析会计报表重要数据：（1）达到正现金流所需时间：37个月。（2）达到收支平衡所需时间：57个月。重要比率分析：偿债能力分析和盈利能力分析偿债能力分析第1年第2年第3年第4年第5年短期偿债分析流动比率10.165.714.613.312.54现金比率105.603.933.242.49长期偿债分析资产负债率0.080.150.190.260.34项目第一年第二年第三年第四年第五年销售净利率-57.8%-50.0%-2.2%15.8%21.2%销售毛利率-57.8%-50.0%-2.2%19.1%25.6%销售增长率82.6%64.3%68.1%46.6%——总资产利润率-34.9%-54.0%-3.4%37.6%69.0%