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接收人：接收日期：授权人签字：声明人签字：栏次项目主管税务机关：（地址）为本纳税人的代理申报人，任何与本35——33=25+26-27授权声明申报人声明销售额税款计算税款缴纳3129期末未缴查补税额38=16+22+36-37————本期入库查补税额37————即征即退实际退税额申报表有关的往来文件，都可寄予此人。如果你已委托代理人申报，请填写下列资料：为代理一切税务事宜，现授权本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的，我确定它是真实的、可靠的、完整的。0.000.00其中：欠缴税额（≥0）期初未缴查补税额36————④本期缴纳欠缴税额——本期应补(退)税额34＝24-28-293,708,313.31——②出口开具专用缴款书预缴税额期末未缴税额（多缴为负数）32=24+25+26-273,708,313.313,708,313.31③本期缴纳上期应纳税额30——————————①分次预缴税额281,575,170.40本期已缴税额27=28+29+30+311,575,170.401,575,170.40实收出口开具专用缴款书退税额265,283,483.71期初未缴税额（多缴为负数）2524=19+21-230.00————0.000.005,283,483.710.000.00按简易计税办法计算的纳税检查应补税额22应纳税额减征额23应纳税额合计简易计税办法计算的应纳税额210.000.000.00——0.000.00——0.00应纳税额19=11-18期末留抵税额20=17-180.005,283,483.715,283,483.71实际抵扣税额（如1711，则为17，否则为11）1831,768,480.74应抵扣税额合计17=12+13-14-15+1630,353,335.29——0.00————————免、抵、退应退税额15按适用税率计算的纳税检查应补缴税额16进项税额转出1412,330,580.0012,330,580.00上期留抵税额134,057,876.62——————0.000.00——0.00销项税额11进项税额1238,626,038.6738,626,038.6737,051,964.4537,051,964.45免税劳务销售额10其中：免税货物销售额90.00————0.00————（三）免、抵、退办法出口销售额7（四）免税销售额80.000.000.000.00其中：纳税检查调整的销售额6（二）按简易办法计税销售额595,790,856.1395,790,856.13应税劳务销售额3纳税检查调整的销售额40.000.00一般项目即征即退项目本月数本年累计本月数本年累计0.000.002（一）按适用税率计税销售额1280,783,941.70280,783,941.70开户银行及账号登记注册类型电话号码其中：应税货物销售额增值税纳税申报表（一般纳税人适用）根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本表，并向当地税务机关申报。税款所属时间：自2017年1月1日至2017年10月31日填表日期：2016年12月5日金额单位：元至角分生产经营地址纳税人名称纳税人识别号（公章）法定代表人姓名注册地址所属行业：附件12017年8月1日起销售额销项(应纳)税额销售额销项(应纳)税额销售额销项(应纳)税额销售额销项(应纳)税额销售额销项(应纳)税额价税合计含税(免税)销售额销项(应纳)税额123456789=1+3+5+710=2+4+6+811=9+101213=11-1214=13÷(100%+税率或征收率)×税率或征收率17%税率的货物及加工修理修配劳务1————————17%税率的服务、不动产和无形资产213%税率3————————11%税率的货物及加工修理修配劳务4a————————11%税率的服务、不动产和无形资产4b6%税率5即征即退货物及加工修理修配劳务6————————————————————————即征即退服务、不动产和无形资产7————————————————6%征收率8————————————5%征收率的货物及加工修理修配劳务9a————————————5%征收率的服务、不动产和无形资产9b————4%征收率10————————————3%征收率的货物及加工修理修配劳务11————————————3%征收率的服务、不动产和无形资产12————预征率%13a————预征率%13b————预征率%13c————即征即退货物及加工修理修配劳务14————————————————————————即征即退服务、不动产和无形资产15————————————————16——————————————————————17————————————————18——————————————————19————————————————三、免抵退税货物及加工修理修配劳务服务、不动产和无形资产四、免税货物及加工修理修配劳务服务、不动产和无形资产服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额扣除后一、一般计税方法计税全部征税项目其中：即征即退项目二、简易计税方法计税全部征税项目其中：即征即退项目项目及栏次开具增值税专用发票开具其他发票未开具发票纳税检查调整合计增值税纳税申报表附列资料（一）（本期销售情况明细）税款所属时间：年月日至年月日纳税人名称：（公章）金额单位：元至角分附件22017年8月1日起纳税人名称：（公章）金额单位：元至角分1=2+3234=5+6+7+8a+8b567——8a————8b910————11————12=1+4-9+10+11栏次13=14至23之和14151617181920212223栏次份数金额税额24——————2526272829=30至33之和303132——3334栏次份数金额税额3536————代扣代缴税额代扣代缴税收缴款凭证其他四、其他项目本期认证相符的增值税专用发票本期认证相符且本期未申报抵扣期末已认证相符但未申报抵扣其中：按照税法规定不允许抵扣（二）其他扣税凭证其中：海关进口增值税专用缴款书农产品收购发票或者销售发票其他应作进项税额转出的情形三、待抵扣进项税额项目（一）认证相符的增值税专用发票期初已认证相符但未申报抵扣红字专用发票信息表注明的进项税额上期留抵税额抵减欠税上期留抵税额退税简易计税方法征税项目用免抵退税办法不得抵扣的进项税额纳税检查调减进项税额其中：免税项目用集体福利、个人消费非正常损失当期申报抵扣进项税额合计二、进项税额转出额项目税额本期进项税额转出额代扣代缴税收缴款凭证加计扣除农产品进项税额其他（三）本期用于购建不动产的扣税凭证（四）本期不动产允许抵扣进项税额（五）外贸企业进项税额抵扣证明（一）认证相符的增值税专用发票其中：本期认证相符且本期申报抵扣前期认证相符且本期申报抵扣（二）其他扣税凭证其中：海关进口增值税专用缴款书农产品收购发票或者销售发票增值税纳税申报表附列资料（二）（本期进项税额明细）税款所属时间：年月日至年月日一、申报抵扣的进项税额项目栏次份数金额税额销售额销项(应纳)税额销售额销项(应纳)税额销售额销项(应纳)税额12345617%税率的货物及加工修理修配劳务1166,072,645.5928,232,349.750.000.0017%税率的服务、不动产和无形资产20.000.000.0013%税率30.000.000.0011%税率438,738,738.744,261,261.260.000.006%税率575,972,557.374,558,353.440.000.00即征即退货物及加工修理修配劳务6————————————即征即退服务、不动产和无形资产7————————————6%征收率80.000.000.005%征收率的货物及加工修理修配劳务9a0.000.000.005%征收率的服务、不动产和无形资产9b0.000.000.004%征收率100.000.000.003%征收率货物及加工修理修配劳务110.000.000.003%征收率的服务、不动产和无形资产1295,790,856.132,873,725.680.000.0013a0.000.000.0013b0.000.000.0013c0.000.000.00即征即退货物及加工修理修配劳务14————————————即征即退应税服务15————————————16————————17————————18————————19————————货物及加工修理修配劳务增值税纳税申报表附列资料（一）（本期销售情况明细）项目及栏次开具税控增值税专用发票税款所属时间：自2017年1月1日至2017年10月31日未开具发票纳税人名称：（公章）全部征税项目(13a、b、c为预征率）开具其他发票一、一般计税方法计税二、简易计税方法计税三、免抵退税四、免税服务、不动产和无形资产全部征税项目其中即征即退项目其中：即征即退项目服务、不动产和无形资产货物及加工修理修配劳务销售额销项(应纳)税额销售额销项(应纳)税额价税合计含税(免税)销售额销项(应纳)税额789=1+3+5+710=2+4+6+811=9+101213=11-1214=13÷(100%+税率或征收率)×税率或征收率0.00166,072,645.5928,232,349.75————————0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00————————0.0038,738,738.744,261,261.2643,000,000.000.0043,000,000.004,261,261.260.0075,972,557.374,558,353.4480,530,910.810.0080,530,910.814,558,353.44————————————————0.000.00————0.000.00————————————0.000.00————————————0.000.000.000.000.000.00————0.000.00————————————0.000.00————————————95,790,856.132,873,725.6898,664,581.8198,664,581.810.000.00————0.000.000.000.000.00————0.000.000.000.000.00————0.000.000.000.000.00————————————————0.00————0.00——————————————0.00——0.000.000.00——————0.00——————————————0.00——0.000.000.00——增值税纳税申报表附列资料（一）扣除后金额单位：元至角分应税服务扣除项目本期实际扣除金额纳税检查调整合计纳税人名称：（公章）金额单位：元至角分1=2+300.0038626038.67238626038.6734=5+6+7+800.000.00567——890.0010————0.0011————12=1+4-9+10+1100.0038626038.67栏次13=14至23之和14151617181920212223栏次份数金额税额24——————2526272829=30至33之和00.000.00303132——3334栏次份数金额税额355036————代扣代缴税额栏次份数金额四、其他项目本期认证相符的税控增值税专用发票其中：海关进口增值税专用缴款书农产品收购发票或者销售发票代扣代缴税收缴款凭证其他本期认证相符且本期未申报抵扣期末已认证相符但未申报抵扣其中：按照税法规定不允许抵扣（二）其他扣税凭证三、待抵扣进项税额项目（一）认证相符的税控增值税专用发票期初已认证相符但未申报抵扣上期留抵税额退税其他应作进项税额转出的情形红字专用发票通知单注明的进项税额上期留抵税额抵减欠税免抵退税办法不得抵扣的进项税额纳税检查调减进项税额简易计税方法征税项目用12