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应急预案检查检查分项检查要求检查内容扣分项1、应急指挥预救援系统（一）建立车间级应急救指挥系统（二）建立车间级应急救援队伍（三）明确应急指挥系统和救援队的职责1、检查应急预案是否建立应急指挥系统2、检查应急预案（询问有关人员是否了解应急救援队伍的组成）3、检查应急预案（询问应急指挥人员和救援人员是否了解各自的职责）1.未建立应急指挥系统，扣5分；2.未实行厂级、车间级分级管理，扣2分；3.有关人员不清楚应急指挥系统，1人次扣1分。4.未建立应急救援队伍，扣2分；5.有关人员不清楚应急救援队伍组成，1人次扣2分。6.未明确各级应急指挥系统和救援队伍职责，一项不符合扣2分；7.有关人员不了解其应急职责，1人次扣1分。2、应急救援设施（一）针对可能发生的事故类型，按照规定配备足够的应急救援器材、消防设施及器材；（二）建立应急救援器材、消防设施及器材台账；（三）应急救援器材、消防设施及器材保持完好，方便易取；（四）疏散通道、安全出口、消防通道符合规定，保持畅通。查文件：1.应急救援预案；2.应急救援器材台账；3.消防设施、器材台账；4.应急救援器材、消防设施及器材检查维护记录。现场检查：1.应急救援器材、消防设施及器材数量及完整性；2.疏散通道、安全出口、消防通道符合性。1.未配备足够的应急救援器材，消防设施及器材一项不符合扣1分；2.未建立应急救援器材台账，扣1分；3.未建立消防设施、器材台账，扣1分；4.救援器材、消防设施及器材未定期检查维护，一项不符合扣1分；5.应急救援器材、消防设施及器材完整性不符合要求，一项扣2分；6.疏散通道、安全出口、消防通道不符合要求，一处扣2分。（一）设置固定报警电话；（二）明确应急救援查文件;应急救援预案。询问：1.未建立应急通讯网络，扣2分；企业未设置固定报警电话，指挥和救援人员电话；（三）明确外部救援单位联络电话；（四）报警电话24小时畅通。作业人员是否清楚内部、外部报警电话。现场查验：1.企业是否设置了报警电话；2.报警电话是否置于各岗位显著位置；3.报警电话是否畅通。扣2分；2.作业人员不了解内外部报警电话，1人次扣2分；3.报警电话不能保证畅通，扣1分。（一）有毒有害岗位配备救援器材专柜，放置必要的防护救护器材；（二）防护救护器材应处于完好状态；（三）建立防护救护器材管理台账和维护保养记录。查文件：1.防护救护器材管理台账；2.防护救护器材检查维护记录。询问：作业人员是否熟悉防护救护器材的使用。现场检查：1.有毒有害岗位是否设置了救援器材专柜；2.防护救护器材是否完好。1.未在有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，一项扣1分；2.未建立防护救护器材台账，扣1分；3.未定期检查维护防护救护器材，一次扣1分；4.作业人员不熟悉防护救护器材使用，1人次扣1分。3、应急救援预案与演练（一）事故应急救援预案编制符合标准要求；（二）根据风险评价结果，编制专项和现场处置预案。查文件：应急救援预案。.应急救援预案不全，缺少一个扣2分；2.应急救援预案内容不符合标准要求，一项扣1分。（一）组织应急救援预案培训；（二）综合应急救援预案每年至少组织一次演练，现场处置方案每半年至少组织一次演练；（三）演练后及时进行演练效果评价，并对应急预案评审。查文件：1.应急救援预案培训记录；2.应急救援预案演练记录；3.应急救援预案演练评价报告。询问：有关人员是否熟悉应急救援预案内容及参加演练情况。1.未对从业人员进行应急救援预案培训，1人次扣1分；2.未定期进行应急救援预案演练，扣2分；3.未对预案演练进行效果评价，扣1分；4.演练后未对预案评审，扣2分。（一）定期评审应急救援预案，至少每三年评审修订一次；（二）潜在事件和突查文件：1.应急救援预案评审修订规定；2.应急救援预案评1.未明确预案评审修订的时机和频次，扣2分；2.未定期或及时评审发事故发生后，及时评审修订预案审记录。修订应急救援预案，扣2分。4、抢险与救护（一）发生生产安全事故后，迅速启动应急救援预案；（二）企业负责人直接指挥抢救，妥善处理，减少人员伤亡和财产损失；（三）相关部门协助现场抢救和警戒工作，保护事故现场。查文件：1.应急预案；2.事故台账和调查报告；3.事故或事件后，对预案评审的报告。询问：企业负责人、各职能部门负责人是否了解事故时各自的职责。1.未明确有关人员职责，一项扣1分；2.相关人员不了解应急职责，1人次扣1分。（一）发生有害物大量泄漏事故或火灾爆炸事故时，及时设置警戒线查文件：事故调查报告。询问：相关人员是否了解发生有害物大量外泄事故或火灾爆炸事故时应采取的措施。相关人员不了解应设警戒线的措施，1人次扣1分。（一）抢救人员应熟练使用相关防护器具；（二）抢救人员应掌握必要的急救知识，并经过急救技能培训。查文件：事故调查报告。询问：事故抢救人员是否了解事故现场防护器具的配备、使用规定及抢救知识。1.抢救人员不会使用防护器具，1人扣2分；2.抢救人员不了解抢救知识，1人次扣2分。5、事故报告.（一）明确事故报告程序和事故报告的责任部门、责任人；（二）发生事故，现场人员立即采取应急措施；（三）发生事故后按程序报告；（四）情况紧急时，事故现场人员可以直接向有关部门报告。查文件：1.事故管理制度；2.事故调查报告。询问;1.从业人员是否了解事故报告程序；2.从业人员是否了解应急措施。1.未明确事故报告程序、责任部门、责任人，一项不符合扣3分；2.从业人员不了解事故报告程序或事故现场应采取的措施，1人次扣2分。（一）负责人接到事故报告后，应当及时向向有关领导和部门汇报。查文件;事故台账和调查报告。车间负责人不了解事故报告的职责和时限，扣5分。（一）事故报告后出现新情况时及时补报。查文件：事故台账和调查报告。1.企业负责人不了解有关事故补报要求，扣5分；2.事故报告后出现新情况时，未按规定及时补报，扣5分。6、事故调查（一）发生事故，积极配合安全管理部等部门进行事故调查；（二）负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的调查，如实提供有关情况。查文件：事故调查报告。1.发生事故时，未积极配合公司组织的事故调查，扣2分；2.事故调查期间，负责人和有关人员擅离职守，1人次扣4分；3.有关人员不清楚如何配合，1人次扣2分。（一）按规定成立事故调查组。（二）认真组织一般事故调查，按时提交事故调查报告。查文件：1.事故管理规定；2.事故调查报告。1.未按规定成立事故调查组，一项扣2分；2.未按“四不放过”原则进行事故调查、处理，一项扣2分；3.未及时提交事故调查报告，扣2分；4.相关人员不清楚调查要求，1人次扣1分。（一）制定并落实事故整改和预防措施；（二）事故整改和预防措施要具体，有针对性和可操作性；（三）检查事故整改情况和预防措施落实情况。查文件：1.事故调查报告。现场检查：2.有关事故整改和预防措施的落实情况。1.制定或未落实事故整改和预防措施，一项扣2分；2.事故整改、预防措施不具体，缺乏针对性和可操作性，一项扣1分。（一）建立事故管理台账，包括未遂事故；（二）建立事故档案。查文件：1.事故管理台账；2.事故档案。1.未建立事故管理台账，扣5分；内容不符合要求，一项扣1分；2.未建立事故管理档案，扣5分；内容不符合要求，扣1分；3.发生的事故与台账、档案不相符，一项扣2分。（一）对涉险事故、未遂事故等安全事件（如事故征兆、非计划停工、异常工况、查文件;1.事故管理制度；2.事故管理台账；3.已发生事件的调查1．没有建立事件台账（扣分在台账及制度部分）。2.对事件没有进行调泄漏等），按照重大、较大、一般等级别，进行分级管理，制定整改措施。处理报告。查，一项扣5分。（一）把承包商事故纳入本车间事故管理。查文件：1.事故管理台账；2.已发生事件的调查处理报告。未将承包商事故纳入本车间事故管理，扣100分