B11容器管理流程

B.11容器管理流程序号一级流程二级流程三级流程四级流程五级流程1B.11容器管理流程B.11.1采购容器入库流程B.11.1.1采购容器不合格退货流程2容器使用计划制定流程3B.11.2容器使用流程B.11.2.1坯料容器周转流程B.11.2.1.1坯料容器出库流程（汪家嘴发分公司）B.11.2.1.1.1保安容器异常处理流程4B.11.2.1.2坯料容器退货入库流程（分公司退汪家嘴）容器管理持续改善流程5B.11.2.1.3坯料容器出库流程（汪家嘴发潜航/供应商）6B.11.2.1.4坯料容器退货入库流程（潜航/供应商退汪家嘴）7B.11.2.2产品容器周转流程B.11.2.2.1产品容器入库流程（分公司厂区外入产品）8B.11.2.2.2产品不合格退货容器出库流程（分公司厂区外退产品）9B.11.2.2.3产品容器入库流程（潜航/供应商入产品）10B.11.2.2.4产品不合格退货容器出库流程（退潜航/供应商）11特殊情况开启此流程B.11.2.2.5半成品调拔容器出库流程（发半成品到潜航/供应商）12B.11.2.2.6半成品调拔不合格退货容器入库流程（潜航/供应商退半成品）13B.11.2.2.7成品容器出库流程（发客户）14B.11.2.2.8成品不合格退回容器入库流程（客户退货）15B.11.2.3空容器周转流程B.11.2.3.1空容器周转流程（分公司之间）16B.11.2.3.2空容器出库流程（发潜航/供应商）17B.11.2.3.3空容器入库流程（潜航/供应商入）18B.11.2.3.4空容器入库流程（客户入）1版次：A/0生效日期：2014/12/2B.11容器管理流程序号一级流程二级流程三级流程四级流程19B.11.3容器维修流程20B.11.4容器封存流程21B.11.5容器报废流程22B.11.6容器盘点对账流程B.11.6.1容器对账流程B.11.6.1.1容器对账流程（对分公司）23B.11.6.1.2容器对账流程（对供应商/客户）24B.11.6.2容器盘点流程B.11.6.2.1容器盘点流程（对分公司）25B.11.6.2.2容器盘点流程（对供应商）26B.11.6.2.3容器盘点流程（对客户）2版次：A/0生效日期：2014/12/2B.11容器管理流程综合物资采购员供应商/客户/各分公司结束容器维修组组长3容器回厂，依据相关标准，办理采购容器入库手续开始1依据相关规定，正确使用容器2容器维修与报废3版次：A/0生效日期：2014/12/2B.11.1采购容器入库流程综合物资采购员接到供应商容器回厂信息并确认实物到货后，通知材料物流工艺员对容器进行验收4开始1结束材料物流工艺员凤凰库管组长在系统《容器采购单》上签字6清点容器实物、与供应商进行实物交接，数量相符后签收《容器采购单》83容器合格后，在系统上创建《容器采购单》容器采购单根据容器接收标准，对容器进行验收容器验收单验收是否合格是否通知供应商整改，整改完成后重新报材料物流工艺员验收，如需要办理退货的按采购容器不合格退货流程处置凤凰叉车司机将容器摆放到定置管理区域9245会计确认容器实物与入库单上的数量，在系统《容器采购单》上签字7版次：A/0生效日期：2014/12/2B.11.1.1采购容器不合格退货流程材料物流工艺员经验收采购容器不合格且无法现场返修的5开始1结束综合物资采购员供应商业务员司机采购按供应商帐号签收系统退货单9核实盖章112在系统上创建采购不合格退货单未入库容器清单是否入库是否凭退货单交门卫，出门1248容器对帐员清点退货容器数量，签收系统单据，打印交组长盖章，与供应商办理交接，通知叉车司机上货10通知供应商办理退货依据验收不合格单据，开具未入库容器清单，交容器计划员盖章采购不合格退货单凭未入库容器清单出门容器计划员核实盖章与供应商司机办理交接结束3576采购不合格退货单采购不合格退货单版次：A/0生效日期：2014/12/2B.11.2容器使用流程供应商/客户/各分公司结束容器维修组组长6对容器进行分拣，正常容器继续循环使用，损坏容器交容器维修组组长进行维修开始2依据相关规定，正确使用容器1容器维修，并交维修合格容器交付使用4库管组组长3是否可维修是否B.11.5容器报废流程版次：A/0生效日期：2014/12/2B.11.2.1坯料容器周转流程坯料容器发出单位结束7开始坯料出库后，创建容器周转单1接收单位接收坯料容器，签收容器周转单2版次：A/0生效日期：2014/12/2B.11.2.1.1坯料容器出库流程（汪家嘴发分公司）汪家嘴原材料保管员8开始坯料出库单创建后，在物流系统中以分公司名称手动创建分公司容器周转单1汪家嘴库管组长分公司容器周转单依据系统单核对实物，并签字确认2在系统单上签字确认，打印容器周转单，与物流司机交接实物和单据3汪家嘴物流司机在打印的分公司容器周转单上签字4分公司容器周转单收货单位车间副经理依据物流司机传递的分公司容器周转单，核实容器实物10是否一致是否在三联单上签字确认，留存蓝联，其它两联交物流司机带回汪家嘴13填写容器异常处理单，交物流司机签字确认；登记容器异常台帐，按照实收数量签收三联单，留存蓝联，其它两联交物流司机带回汪家嘴11分公司容器周转单容器异常处理单接收容器异常台账容器管理持续改善流程12汪家嘴保安接收容器周转单，抽查数量，记录车辆出入登记表车辆出入登记表将单据传递原材料保管员14留存白联，将红联传递到容器对账员15容器对账员接收容器异常台账与容器周转单红联和黄联16容器对账处理流程分公司容器周转单红联和黄联、容器异常台账是否一致是否保安容器异常处理流程在单据上签字，留存黄联，放行，并将黄联整理交容器对账员657运输，将单据传递到收货分公司车间副经理容器异常台帐容器计划员接收并处理容器异常；根据员工奖惩管理办法，向人力资源提奖惩容器管理持续改善流程1289版次：A/0生效日期：2014/12/2B.11.2.1.1.1保安容器异常处理流程物流司机保安检查出门单物一致性，发现不符异常，扣留出门车辆，与物流司机确认开始容器计划员1是否成立是确认异常，在《容器异常处理单》上签字，并重新办理手续3开具《容器异常处理单》否4结束接收单据并分析，依据员工奖惩办法或提交采购中心按照委外供应商采购合同进行处理；异常原因分析、改善预防措施检讨，并推进管理改善容器管理持续改善流程2容器异常处理单容器异常处理单容器异常处理单65版次：A/0生效日期：2014/12/2B.11.2.1.2坯料容器退货入库流程（分公司退汪家嘴）退货单位统计员10开始坯料退料单创建后，在物流系统中手动创建分公司容器周转单并打印，与物流司机交接实物与单据1分公司容器周转单汪家嘴物流司机汪家嘴原材料保管员接收容器异常台账退货单位保安将单据传递退货单位统计员13留存白联，将红联传递到容器对账员1410容器管理持续改善流程是否一致是否在系统单上签收，在三联单上签字确认，留存蓝联，其它两联交物流司机带回退货单位12分公司容器周转单填写容器异常处理单，交物流司机签字确认；登记容器异常台帐，通知库管组长在系统单上按照实收数量签收，在三联单上签字确认，留存蓝联，其它两联交物流司机带回退货单位容器计划员接收并处理容器异常；根据员工奖惩管理办法，向人力资源提奖惩容器管理持续改善流程10在打印的分公司容器周转单上签字2接收容器周转单，抽查数量，记录车辆出入登记表车辆出入登记表是否一致是否保安容器异常处理流程在单据上签字，留存黄联，放行，将黄联整理交容器对账员435运输，将单据传递到汪家嘴原材料保管员汪家嘴库管组长在系统单上签字确认分公司容器周转单容器对账员接收容器异常台账与分公司容器周转单红联分公司容器周转单/容器异常台账15容器对账处理流程116容器异常处理单容器异常台帐接收物流司机传递的容器周转单，核实容器实物与系统单据789版次：A/0生效日期：2014/12/2B.11.2.1.3坯料容器出库流程（汪家嘴发潜航/供应商）汪家嘴原材料保管员开始坯料出库单创建后，在物流系统中以供应商账号手动创建供应商容器周转单1汪家嘴库管组组长供应商容器周转单依据系统单核对实物，并签字确认2潜航/供应商业务员在打印的供应商容器周转单上签字4供应商容器周转单在系统单上签字确认，打印供应商容器周转单，与业务员交接实物和单据，留存白联和红联，将单据传递到容器对帐员3供应商容器周转单11容器对账员接收供应商容器周转单红联和黄联供应商容器周转单容器对账处理流程汪家嘴保安接收容器周转单，抽查数量、记录车辆出入登记表车辆出入登记表是否一致是否保安容器异常处理流程在单据上签字，留存黄联，放行，并将黄联整理交容器对账员657运输，将单据传递到潜航/供应商结束48版次：A/0生效日期：2014/12/2B.11.2.1.4坯料容器退货入库流程（潜航/供应商退汪家嘴）潜航/供应商业务员依据坯料退货单，在物流系统中手动创建供应商容器周转单1汪家嘴库管组组长供应商容器周转单核实容器实物和系统单据,在系统单上按实收数量签字确认4汪家嘴原材料保管员在打印的供应商容器周转单上签字，将蓝联传回潜航/供应商6供应商容器周转单签字确认供应商容器周转单并打印，与业务员办理交接5供应商容器周转单将供应商容器周转单白联留存，将红联和黄联传递到容器对帐员612开始容器对账员接收供应商容器周转单红联和黄联供应商容器周转单7容器对账处理流程结束是否一致填写容器异常处理单，与业务员核查清楚，登记容器异常台帐否是23容器异常处理单/容器异常台帐版次：A/0生效日期：2014/12/2B.11.2.2产品容器周转流程产品容器发货单位结束13开始随产品生成容器周转单1收货单位接收产品容器，签收容器周转单2版次：A/0生效日期：2014/12/2B.11.2.2.1产品容器入库流程（分公司厂区外入产品）发货单位统计员/库管组长14开始产品/成品入库单创建后，点入库单上的容器单，自动生成分公司容器周转单，并手动插入托盘数。若产品入库单发生变化，需要修改相应的容器周转单，打印容器周转单，与物流司机办理交接1分公司容器周转单收货单位保管员将单据传递给发货单位留存白联，将红联传递到容器对账员14容器对账员接收分公司容器周转单红联、黄联和容器异常台账15容器对账处理流程分公司容器周转单/容器异常台账汪家嘴物流司机发货单位保安13容器计划员接收并处理容器异常；根据员工奖惩管理办法，向人力资源提奖惩容器管理持续改善流程10在打印的分公司容器周转单上签字2接收容器周转单抽查数量，记录车辆出入登记表车辆出入登记表是否一致是否保安容器异常处理流程在单据上签字，留存黄联，放行，将黄联整理交容器对账员435运输，将单据传递到收货分公司保管员6是否一致是否在系统单上签收，在三联单上签字确认，留存蓝联，其它两联交物流司机带回发货单位12分公司容器周转单填写容器异常处理单，交物流司机签字确认；登记容器异常台帐，通知库管组长在系统单上按照实收数量签收，在三联单上签字确认，留存蓝联，其它两联交物流司机带回发货单位容器异常处理单容器异常台帐接收容器异常台账容器管理持续改善流程10收货单位库管组长依据物流司机传递的分公司容器周转单，核实容器实物7在系统单上签字确认分公司容器周转单1189版次：A/0生效日期：2014/12/2B.11.2.2.2产品不合格退货容器出库流程（分公司厂区外退产品）退货单位IQC15开始1退货单位保管员检验员入库时或在库内发现零件或容器不合格，判定退货产品是否已经签收入库是打印《未入库产品、容器清单》未入库产品、容器清单3否2与物流司机办理交接4创建不合格退货单，点退货单上的容器单自动生成分公司容器周转单，并手动插入托盘数接收差异异常,查找原因容器异常处理流程165汪家嘴物流司机退货单位保安容器计划员接收并处理容器异常；根据员工奖惩管理办法，向人力资源提奖惩容器管理持续改善流程16在打印的未入库产品、容器清单/分公司容器周转单上签字8接收单据，抽查数量、记录车辆出入登记表车辆出入登记表是否一致否保安