最高管理者内部审核清单(1)

质量管理课2004.6标准条款审核要点5管理职责5.1管理承诺1).最高管理者的管理承诺是什么?2).最高管理者如何认识满足顾客和法律、法规要求的重要性?3).最高管理者是否组织制定了质量方针和质量目标(形成文件并由最高管理者批准和颁布)?4).最高管理者是否确保提供建立、实施、保持和改进QMS所需的资源?是否有实例佐证?5..2以顾客为关注焦点1).最高管理者如何关注顾客满意，并使其实现?2).最高管理者如何识别、确定顾客(包含现在的和潜在的)的要求(包含明显的或隐含的)？3).“以顾客为关注焦点”的经营理念是否在组织中得到树立?4).有无将顾客要求转化为质量目标、产品标准的事例及证据,顾客是否满意?5.3质量方针1).质量方针是否与经营方针协调一致?2).采取了什么措施使质量方针在组织内得到沟通和理解?3).最高管理者对质量方针、质量目标的持续性、适宜性方面如何评审?5.4策划5.4.1质量目标XXX公司对最高管理者内部审核清单1).是否在组织的相关职能和层次上建立了质量目标?是否进行了层层分解?2).质量目标的达成情况如何?如目标未达到要求，采取了什么措施去实现?5.4.2质量体系策划1).质量管理体系是如何策划的?2).质量体系的变更能否保持体系的完整性?5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限1).最高管理者的职责和权限是什么？如何履行自己的职责和权限(提供证据)?5.5.2管理者代表1).最高管理者是否明确管理者代表的职责和权限？5.5.3内部沟通1).企业内部都有哪些沟通方式?(如质量例会、报告制度等)2).各类人员是否了解质量体系的运行状况?5.6管理评审1)..最高管理者对管理评审是如何策划的？如何认识管理评审的作用和重要性？2).管理评审是否评价了QMS(包括质量方针和质量目标)变更的需要?3).管理评审是否对QMS的适宜性、充分性和有效性作出了评价，管理评审是否包括评价QMS改进的机会和变更的需求?6.1资源提供(1)人力资源(2)基础建设(3)工作环境1).目前质量体系是否满足公司要求，为了改进质量体系，最高管理者有何打算?2).目前体系推进人员的能力、资源能否满足体系的有效运行?