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1.3可行性研究BORDEAUX1-3NOVEMBER2010SHANGHAICHINAASIA—PACIFIC项目策划书主要内容项目概述1项目分解及进度管理3项目质量管理5项目人力资源管理7项目合同管理2项目成本管理4项目风险管理61项目概述Level1Level2Level3Level4Level5项目概述项目背景可行性研究SWOT分析市场前景ThemeGalleryisaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.1.1项目概述•展会定位——以普通酒类为展会的战略制高点，逐步向奢侈品酒类作战略纵深•目标市场——港台及内地、日韩、俄罗斯、以法国，意大利为代表的欧洲国家、美国、以阿联酋为代表的中东国家、印度和澳大利亚等•目标客户——葡萄酒爱好者、美酒美食家、葡萄酒投资者、葡萄酒经销商和分销商、酒店等餐饮行业、游轮旅行公司等•展会简介：本次葡萄酒展会是由VinexpoSocieteparActionsSimplifiees（S.A.S.）、法国波尔多工商会等共同主办，旨在提供欧洲酒商与亚洲客户交流及贸易的平台，更好给国内外酒饮企业搭建一个宣传、展示与合作的平台和好的市场营销途径，促进亚洲葡萄酒市场的进一步发展—本次展会有40多个国家近1000家参展商，展出面积为18000多平方米,预计有18000名专业观众到场展品主要为进口类葡萄酒、香槟、及一些葡萄酒的配套展品展会现场设有品酒区、相关论坛、和一些相关服务，力争打造世界顶级的葡萄酒展会1.2项目背景-30%-20%-10%10%20%30%40%20002005200920152020约为-10%约为19%欧洲市场亚洲市场*图为近年欧洲与亚洲葡萄酒销量增长率的对比背景1：欧洲市场的疲软，亚洲市场的崛起各国限酒法规的推出，使得欧洲葡萄酒销量普遍下滑，面对欧洲市场的疲软，亚洲葡萄酒市场迅速扩张，68倍背景2：中国葡萄酒市场发展迅速2009年全国（不含港澳台）进口葡萄酒总量达171，231，332升（相当于750毫升装葡萄酒228，308，443瓶）进口总额达441，697，229美元，22.91%比2008年增长22.91%其中单从波尔多进口的多打7，400万欧元（1370万升）从2000年的20万升到2009年的1370万升，翻了68倍成为欧盟国国家外最大进口国，法国酒在中国的进口酒市场份额已达到4%——该数据来源于海关总署统计报告05000010000015000020000025000030000002年03年04年05年06年07年08年09年10年吨33,40541,17944,12053,529115,507148,240164,862215,280281,118表一：02年至10年我国进口葡萄酒数量图•注：此资料来源于海关统计啤酒葡萄酒烈性酒（白酒）其他酒种90%60%30%30%60%90%76%11%10%3%表二：我国与世界平均酒类消费水平比例•注：上述资料均来源于中国葡萄酒资讯网85%1.5%12%1.5%背景3：2010世博机遇与区域优势7千万人流必将促进酒店及餐饮业的发展，刺激葡萄酒消费的需求。上海的酒饮市场异常活跃，批发酒类产品的企业有900家左右,零售商38000家。浦东长三角的“商务高地”高端商务人士由于其强劲的消费能力，日益成为各方市场争夺的重点饮酒习惯的多元化和包容性、生活方式的西化渗透、海派文化与葡萄酒的丝丝相容。1.3可行性研究消费产品区域市场产品层面消费层面区域优势市场潜力部分进口葡萄酒的价格开始大幅降价；进口酒市场回暖金融危机下，人们不会缩减酒类预算，只不过他们降低了选择的标准，也许需求量反而会上升我国巨大的市场潜力与高额利润促使国外葡萄酒生产企业加紧抢占我国葡萄酒地盘上海的战略地位极为重要，其消费和经济实力最强，便捷的交通1.4项目SWOT分析国外酒庄国内酒庄优势具有品牌传统，投资潜力，有着优质的资源、经验，在全世界具有众多爱好者在二三线城市有着较好的销量，全国70%-80%的葡萄酒为国内自产劣势价格相对较高，在市场拓展中，尚未真正深入二、三线城市缺少优质产品作支柱、品牌战略缺失，没有受到投资者及葡萄酒爱好者足够的青睐。原产地保护滞后、市场培育不够创新机会中国的市场潜力大，消费量迅速增长，消费市场的不成熟价格优势能发掘潜在市场，占领市场空白威胁各种严格交通法规和限酒令的出台，“价格之乱”“造假之乱”是最大隐患国外酒庄的进入、限酒令的出台势必影响销量•注:上述资料均来源于中国红酒网表三：进口酒与国产酒的SWOT分析从发展趋势上看IWSR数据分析公司做了预测：2009年—2013年亚洲葡萄酒费量有望增长25%，达13亿升。到2011年，亚太市场葡萄酒消费总额将超过60亿美元。从2004至2013年的10年间，亚洲葡萄酒消费量将增加8600万箱，同期北美市场葡萄酒消费量增长8500万箱。2010年中国将消费5.58亿吨法国葡萄酒。*注：IWSR是英国葡萄酒咨询机构，其预测失误率不足1%1.5市场潜力2合同管理1合同分析2合同控制和跟踪3合同风险管理总体分析——-合同总体分析的内容-合同的法律基础-合同类型-合同文件和合同语言-合同文件的解释顺序-承包商的主要任务-发包人责任-合同价格-合同总体分析的内容-施工工期-违约责任-验收、移交和保修-索赔程序和争议的解决合同分析合同详细分析——-将承包合同目标、要求和合同双方的责权利关系分解落实到具体的工程活动上-针对对象：合同协议书、规范、图纸、工作量表-通过合同事件表、网络图、横道图等定义各工程活动以项目工作分解结构为基础（WBS）-合同工作分解结构（CWBS）对CWBS中的活动，编制合同事件表2.1合同分析2.2合同控制与跟踪•合同实施控制–建立合同实施的保证体系–监督承包商的工程小组和分包商按合同施工–对合同实施情况进行跟踪，对合同履行情况加以诊断–进行合同变更管理–日常的索赔与反索赔风险识别风险定性分析风险定量分析风险控制与管理风险应对措施2.3合同风险管理3项目分解及进度管理PartAPartDPartCPartB项目WBS项目流程图甘特图项目进度中的问题及解决方案3.1项目WBS上海国际葡萄酒及烈酒博览会展览阶段决策阶段实施阶段时间：2010年11月1日—3日时间：2009年5月1日—8月31日•环境调查与分析•项目定位•上交展会申办报告•组织策划•管理策划•合同策划•经济策划•风险及技术分析时间：2009年9月1日—2010年10月31日•组织与协调•质量管理•制定和实施营销计划•成本控制•风险控制•其他相关计划人员安排计划进度控制计划招展招商计划服务供应商计划TextTextTextTextText上海、长三角的区域优势其他渠道报纸、杂志、专业刊物等平面媒体广告条幅、PVC气球电视、网络等大众媒体展会营销宣传3.2甘特图2009年5月——2009年6月2009年7月——2009年8月2009年9月——2009年10月2009年11月——2009年12月2010年1月——2010年2月2010年3月——2010年4月2010年5月——2010年6月2010年7月——2010年8月2010年9月——2010年10月2010年11月1日——2010年11月3日决策实施展览3.3进度拖延分析原因计划时忘记(遗漏)部分必需的功能或工作资源或能力不足，例如计划时没考虑到资源的限制或缺陷，没有考虑如何完成工作出现了计划中未能考虑到的风险或状况，未能使计划实施达到预定的效率工期及相关计划失误工作量的变化。可能是由于设计的修改、设计的错误、新的要求、修改项目的目标及系统范围的扩展造成的客户对项目新的要求或限制，设计标准的提高可能造成项目资源的缺乏无法及时完成环境条件的变化，如不利的施工条件不仅造成对工程实施过程的干扰，有时直接要求调整原来已确定的计划发生不可预知意外边际条件的变化计划部门与实施者之间，缺少沟通计划实施者缺少计划意识，例如管理者拖延了图纸的供应和批准，任务下达时缺少必要的工期说明和责任落实，拖延了工程活动项目参加单位对各个活动之间的逻辑关系(活动链)没有清楚地了解，下达任务时也没有作详细的解释，同时对活动的必要的前提条件准备不足，各单位之间缺少协调和信息沟通，许多工作脱节，资源供应出现问题由于其它方面未完成项目计划造成拖延。例如设计单位拖延设计、运输不及时、上级机关拖延批准手续、质量检查拖延，计划主管不果断处理问题等管理过程中的失误3.4解决进度拖延的措施增加资源投入，例如增加劳动力、材料、周转材料和设备的投入量减少工作范围，包括减少工作量或删去一些工作包(或分项工程)提高劳动生产率，主要通过辅助措施和合理的工作过程将部分任务转移改变计划中工程活动的逻辑关系，修改实施方案将一些分项工程合并分工明确、计划详细、实行责任到人制、提高决策者和劳动者的责任意识Text1Text1Text1Text14成本管理成本控制主要工作成本分配成本超支原因降低成本措施其它工作成本计划工作成本监督成本跟踪成本诊断工作审算部4.1成本控制工作AddtextAddtextAddtextAddtext4.2成本分配展位租赁宣传推广专业观众组织相关活动税收人员报酬不可预测费用运输费用其他费用4.3成本超支原因原成本计划数据不准确，估价错误，预算太低，采用错误的价格策略，承包商报价超出预期的的最高价；外部原因：阴雨天气，物价上涨，不可抗力事件等实施管理中的问题：1）不适当的控制程序，费用控制存在问题，预算外开支，被罚款；2）成本责任不明，实施者对成本没有承担义务，缺少成本方面限额的概念，同时又没有节约成本的奖励措施；3）劳动效率低，工人频繁地调动，施工组织混乱；4）工人培训不充分，材料消耗增加，浪费严重，发生事故；5）合同不利，在合同执行中存在缺陷，承包商(分包商、供应商)的赔偿要求不明确工程范围的增加，设计的修改，功能和建设标准提高，工作量大幅度增加。建立以项目管理为基础，全面预算管理为核心，内部审计为保障的财务管理体系加强与承包商的合同管理，提高法律和责任意识，进行严谨施工对外部风险进行识别和分析，运用“会展综合保险”保障不可抗力的外部风险尽量节省材料，节约成本支出，同时又要提高工作效率4.4降低成本措施PartD任务时间时间任务t质量管理各部分的关系PartB质量管理循环体系PartA质量标准评定PartC质量管理重点5项目质量管理5.1质量标准评定•按期完成项目各阶段任务，依照详细进度计划实施项目•前期宣传有一定的力度及社会影响力•招展招商程序符合法定要求，合同管理到位•使本届展会的社会形象进一步提升，增强社会影响力第一阶段分析现状，找出问题第二阶段分析产生质量问题的原因第三阶段找出主要原因第四阶段制定对策和措施第五阶段执行，实施计划第六阶段检查效果和发现问题第七阶段总结检验纳入标准第八阶段遗留问题转向下期5.2质量管理循环体系对社会对组织内部管理到位，绩效考核项目策划完成、各阶段分工任务明确，人员培训顺利进行、后勤物资保障广告宣传效果、提高知名度，抢占先期市场5.3质量管理重点对项目计划完成的满意度资金及其他资源的到位情况5.4质量管理各部分的关系PartAPartDPartEPartCPartBPartF45%A质量控制35%C质量方针20%E取得领导者信任45%B质量保障25%D组织结构30%F取得客户信任质量管理体系6风险管理PartIThemeGalleryisaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.风险识别风险回避风险预防风险抑制PartIIPartIIIPartIV6.1风险识别ThemeGalleryisaDesignDigitalContent&ContentsmalldevelopedbyGuildDesignInc.项目策划阶段项目运作阶段项目施工阶段现场管理阶段举办区域风