B4设备管理流程

B.4设备管理流程序号一级流程二级流程三级流程四级流程1B.4设备管理流程B.4.1新设备移交接收流程B.4.1.1新设备备件接收入库流程2B.4.2设备使用流程B.4.2.1设备点检流程3B.4.2.2设备巡检流程B.4.2.2.1设备异常处理流程4B.4.3设备维修计划编制、实施、验证流程B.4.3.1设备备件申报流程5B.4.3.2设备备件领用流程6B.4.3.3设备委外加工/维修流程7B.4.4设备封存流程8B.4.5设备报废流程汽车和叉车1流程图简明图示中止符：双钝角的长方形，表示流程中止或结束文本框：波形底的长方形，表示在某个环节出现重要的书面文件（表格、单据）操作：长方形，表示具体作业要求决策点：菱形，在流程中必须决策的地方使用，其后的各个步骤都将因为这个决策而不同。一般，从菱形出来的结果有选择标志（例如：是——否；通过——不通过）流动方向：箭头，表示流程步骤的顺序和方向开始：长方形箭头，表示流程开始离页连接符：漏斗形，表示连接某个其他流程存档符：下三角形，表示书面文件的留存2B.4设备管理流程分公司设备室结束3开始设备管理室依据设备清单，组织设备移交1按照设备操作规程，正确使用设备按照设备保养基准书，组织相关人员定期对设备进行维护依据相关标准，对符合要求的设备进行封存、报废依据设备清单组织设备接收，建立设备履历表2345B.4设备管理流程要素分析图流程名称设备管理流程流程级别一级流程编号B.4输入端输入主要活动输出输出端设备管理室设备清单和实物设备接收设备履历表和实物分公司设备室设备使用设备维护设备封存、报废流程创造的价值保障中心对分公司设备的顺利移交及分公司正确使用设备4B.4设备管理流程说明流程名称设备管理流程管理部门版本版次流程编号B.4流程编制生效日期适用范围本流程适用于分公司设备室管理设备流程价值保障中心对分公司设备的顺利移交及分公司正确使用设备步骤工作内容责任部门/岗位关键输出1依据设备清单，组织设备移交设备管理室设备清单和设备2依据设备清单组织设备接收，建立设备履历表分公司设备室设备履历表3按照设备操作规程，正确使用设备分公司设备室4按照设备保养基准书，组织相关人员定期对设备进行维护分公司设备室5依据相关标准，对符合要求的设备进行封存、报废分公司设备室5B.4.1新设备移交接收流程分公司设备室经理接收《设备保养基准书》、《设备操作规程》、设备相关资料、设备清单依据设备清单建立《设备履历表》结束6开始资料存档设备管理室经理设备验收完毕，编制《设备保养基准书》、《设备操作规程》，整理设备相关资料、设备清单，提交分公司设备室经理1设备保养基准书设备操作规程设备保养基准书设备操作规程设备履历表设备保养基准书设备操作规程设备履历表234B.4.1新设备移交接收流程要素分析图流程名称新设备移交接收流程流程级别二级流程编号B.4.1输入端输入主要活动输出输出端设备管理室经理设备保养基准书设备操作规程设备清单接收设备保养基准书、设备操作规程、设备清单设备履历表分公司设备室经理建立设备履历表资料归档流程创造的价值保障中心对分公司设备的顺利移交7B.4.1新设备移交接收流程说明流程名称新设备移交接收流程管理部门版本版次流程编号B.4.1流程编制生效日期适用范围本流程适用于分公司设备室接收设备流程价值保障中心对分公司设备的顺利移交步骤工作内容责任部门/岗位关键输出1设备验收完毕，编制《设备保养基准书》、《设备操作规程》，整理设备相关资料、设备清单，提交分公司设备室经理设备管理室经理设备保养基准书、设备操作规程、设备清单2接收《设备保养基准书》、《设备操作规程》、设备相关资料、设备清单分公司设备室经理设备保养基准书、设备操作规程、设备清单3依据设备清单建立《设备履历表》分公司设备室经理设备履历表4将相关资料存档分公司设备室经理设备保养基准书、设备操作规程、设备清单、设备履历表8B.4.1.1新设备备件接收入库流程设备管理室经理接收新设备备件清单与实物根据新设备备件清单的备件数量在物流系统上根据《采购审批流程》申请采购9根据系统入库单清点实物，通知汪家嘴物料保管员办理入库接收手续开始综合物质采购员根据审批通过的采购清单，在物流系统上创建《物料入库单》系统签单，按系统分配的库位，将新设备备件存放指定区域结束物流系统信息新增表财务中心汪家嘴物料保管员根据审批通过的物流系统信息新增表在系统上增加物料信息125678物流系统信息新增表有无物料号有无4整理填写物流系统信息新增表3B.4.1.1新设备备件接收入库流程要素分析图流程名称新设备备件接收入库流程流程级别三级流程编号B.4.1.1输入端输入主要活动输出输出端设备管理室经理新设备备件清单和实物整理填写物流系统信息新增表存放到指定区域的新设备备件汪家嘴物料保管员增加物料信息申请采购办理入库流程创造的价值保障设备备件顺利入库，使维修计划顺利开展10B.4.1.1新设备备件接收入库流程说明流程名称新设备备件接收入库流程管理部门版本版次流程编号B.4.1.1流程编制生效日期适用范围本流程适用于分公司设备室接收设备备件流程价值保障设备备件顺利入库，使维修计划顺利开展步骤工作内容责任部门/岗位关键输出1接收新设备备件清单与实物设备管理室经理新设备备件清单与实物2判断有无物料号设备管理室经理判断结果3如果无物料号，整理填写物流信息系统新增表；如果有物料号，则直接转入步骤5设备管理室经理4根据审批通过的物流系统信息新增表在系统上增加物料信息财务中心新增加的物料信息5根据新设备备件清单的备件数量在物流系统上根据《采购审批流程》申请采购设备管理室经理采购审批表6根据审批通过的采购清单，在物流系统上创建《物料入库单》综合物质采购员物料入库单7根据系统入库单清点实物，通知汪家嘴物料保管员办理入库接收手续设备管理室经理设备备件实物8系统签单，按系统分配的库位，将新设备备件存放指定区域汪家嘴物料保管员存放到指定区域的设备备件11B.4.2设备使用流程车间开台操作前，按照设备点检记录表对设备实施点检12开始设备室结束对点检结果进行验证12按照设备操作规程正确使用设备依据《生产设备巡检表》对开台设备进行巡检使用完毕，及时对设备进行清洁相关人员及时处理巡检过程中出现的异常，并验证维修效果，通知车间恢复生产按照设备操作规程，继续使用设备76543B.4.2设备使用流程要素分析图流程名称设备使用流程流程级别二级流程编号B.4.2输入端输入主要活动输出输出端车间设备点检记录表设备点检设备正常生产车间设备巡检异常处理设备正常使用流程创造的价值通过点检巡检保障设备的正常运行，确保车间正常生产13B.4.2设备使用流程说明流程名称设备使用流程管理部门版本版次流程编号B.4.2流程编制生效日期适用范围本流程适用于分公司设备的正常使用流程价值通过点检巡检保障设备的正常运行，确保车间正常生产步骤工作内容责任部门/岗位关键输出1开台操作前，按照设备点检记录表对设备实施点检车间设备点检记录表2对点检结果进行验证设备室验证结果3按照设备操作规程正确使用设备车间4依据《生产设备巡检表》对开台设备进行巡检设备室生产设备巡检表5相关人员及时处理巡检过程中出现的异常，并验证维修效果，通知车间恢复生产设备室维修效果6按照设备操作规程，继续使用设备车间7使用完毕，及时对设备进行清洁车间14B.4.2.1设备点检流程操作工开班前依据《设备点检记录表》对设备进行点检并记录（若有异常立即向机修工或电工反馈）15开始机修工/电工分公司设备室经理接收异常信息制定维修方案，回复车间经理设备恢复使用时间结束开班前依据《设备点检记录表》对设备进行点检并记录是否异常是能否处理确认异常并处理否及时处理，通知车间恢复生产，并将设备点检记录表提交设备室经理能否设备点检记录表设备点检记录表接收《设备点检记录表》，将信息统计到《设备履历表》中并存档设备维修计划编制、实施、验证流程12356487设备履历表设备点检记录表B.4.2.1设备点检流程要素分析图流程名称设备点检流程流程流程级别三级流程编号B.4.2.1输入端输入主要活动输出输出端操作工设备点检记录表点检并记录最新的设备履历表设备室经理异常处理设备维修更新设备履历表流程创造的价值通过点检，保障设备的正常运行16B.4.2.1设备点检流程说明流程名称设备点检流程管理部门版本版次流程编号B.4.2.1流程编制生效日期适用范围本流程适用于分公司对设备的点检过程流程价值通过点检，保障设备的正常运行步骤工作内容责任部门/岗位关键输出1开班前依据《设备点检记录表》对设备进行点检并记录（若有异常立即向机修工或电工反馈操作工设备点检记录表2开班前依据《设备点检记录表》对设备进行点检并记录机修工/电工设备点检记录表3根据点检结果判断是否存在异常机修工/电工异常判断4如果无异常，分公司设备室经理接收《设备点检记录表》，将信息统计到《设备履历表》中并存档分公司设备室经理更新后的设备履历表5如果有异常，对异常进行确认并处理。如果不能处理，则向分公司设备室经理反馈机修工/电工异常处理结果6分公司设备室经理接收异常信息制定维修方案，回复车间经理设备恢复使用时间，进入设备维修计划编制、实施、验证流程分公司设备室经理7机修工/电工对自己能处理的异常进行及时处理，处理完后通知车间恢复生产，并将设备点检记录表提交设备室经理机修工/电工异常处理结果17B.4.2.2设备巡检流程机修工/电工设备开台后，依据《生产设备巡检表》对开台设备进行巡检18开始分公司设备室经理车间副经理是否异常是否记录巡检表并判断是否能在线进行处理，签收异常报告单能否处理在线处理,通知车间恢复生产记录巡检表并提交设备室经理是接收异常信息制定维修方案，回复车间副经理设备恢复使用时间（对影响发交的重大异常依据设备维修计划编制、实施、验证流程）否接收《生产设备巡检表》，将信息统计到《设备履历表》中并保存接收异常信息，安排车间组长填写生产异常报告单并调整人员变更制造命令结束125678934设备异常处理流程生产设备巡检表生产设备巡检表异常报告单异常报告单生产设备巡检表设备履历表B.4.2.2设备巡检流程要素分析图流程名称设备巡检流程流程流程级别三级流程编号B.4.2.2输入端输入主要活动输出输出端机修工/电工生产设备巡检表巡检并记录最新的设备履历表设备室经理异常处理设备维修更新设备履历表流程创造的价值通过巡检，保障设备的正常运行19B.4.2.2设备巡检流程说明流程名称设备巡检流程管理部门版本版次流程编号B.4.2.2流程编制生效日期适用范围本流程适用于分公司对设备的巡检过程流程价值通过巡检，保障设备的正常运行步骤工作内容责任部门/岗位关键输出1设备开台后，依据《生产设备巡检表》对开台设备进行巡检机修工/电工生产设备巡检表2判断是否有异常机修工/电工异常判断结果3如果无异常，则记录巡检表并提交设备室经理机修工/电工生产设备巡检表4分公司设备室经理接收《生产设备巡检表》，将信息统计到《设备履历表》中并保存分公司设备室经理更新后的设备履历表5如果有异常，则记录巡检表并判断是否能在线进行处理，签收异常报告单机修工/电工异常报告单6判断异常能否进行处理机修工/电工异常处理结果7如果异常不能处理，则反馈到分公司设备室经理，分公司设备室经理接收异常信息制定维修方案，回复车间副经理设备恢复使用时间（对影响发交的重大异常依据设备维修计划编制、实施、验证流程）分公司设备室经理异常处理结果8车间副经理接收异常信息，安排车间组长填写生产异常报告单并调整人员变更制造命令，进入设备异常处理流程车间副经理变更后的制造命令9机修工/电工对能处理的异常及时进行处理，处理完毕通知车间恢复生产，记录生产设备巡检表，并提交设备室经理机修工/电工生产设备巡检表20B.4.2.2.1设备异常处理流程21开始分公司设备室经理机修工/电工能否处理能否接收异常信息反馈，及时对异常进行分析处理，并填写《设备维修记录表》设备（在线）维修生管室经理接收《设备维修记录表》，制定维修方案与维修时间，评估是否影响周生产计划试运行正常