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重庆中梁山煤电气有限公司关于开展规范开采预验收检查的安排各子公司：为了2012年6月底实现规范化开采要求，即：按主体责任评级达B级及以上，保证一次性通过集团组织的验收。中梁山公司拟在6月下旬开始对9对整合矿井规范开采工作进行预验收。一、检查时间：2012年6月底二、检查内容：《煤矿企业落实安全生产主体责任实施细则》要求的内容，《公司规范开采文件和责任状安排的重点工作》等。三、检查方式：由公司“三位一体”领导（即分管安全、生产、技术）牵头，各专业组负责集中检查。（一）听取汇报。听取各子公司、煤矿关于规范开采工作开展情况、已完成的主要工程、已规范完善的基础工作以及存在的难点问题等情况的汇报。（二）查看资料。1．各子公司、矿井出台的关于开展规范化开采工作的文件，开展、工作开展的会议纪要。阶段性工作安排，完成情况记录及阶段性工作总结等。2．各子公司、矿井关于规范化开采工作自查验收后，完善形成的资料。要求按《重庆市煤矿企业落实安全生产主体责任实施细则考评表》要求的内容逐项检查打分，全部成册形成纸质资料（包括各种基础图纸）。3．各子公司、矿井规范化开采重点工作完成情况，具体见中煤电气发〔2012〕42号《整合煤矿规范开采专项整治活动办法》的通知和各子公司与总公司签订的《规范化开采目标责任状》规定的相关内容。（三）现场检查。1．到井下现场核查中煤电气发〔2012〕42号《整合煤矿规范开采专项整治活动办法》通知中所列的具体项目整治完成情况。2．到井下现场核查各子公司与总公司签定的《规范化开采目标责任状》中规定的重点工程及节点目标完成情况。3．到井下现场核查各大生产系统完善和可靠情况。（四）检查情况通报。各子公司资料与现场检查验收完后，分别开会通报存在的问题，研究安排对存在问题的整改措施，完善后迎接集团的检查。同时中梁山公司将各子公司、矿井确因客观因素不能完成的难点工作及各子公司的建议一并向集团公司进行反馈汇报。三、检查分组安排：分小组进行检查工作，带队领导分别由分管安全、生产、技术的三位领导担任，每组3～4人，其中2～3人在地面查看资料，1人下井进行现场核实。小组成员由安全部、机动部、生产部、党委工作部按需要抽调派人参加。初步考虑检查案安排为：先两江公司→宏能公司；巫山公司→邵新公司；最后江合公司。四、验收标准渝煤监办〔2010〕228号《关于转发重庆市煤矿企业落实安全生产主体责任评估细则的通知》规定中的各子公司将涉及到的全部内容。具体考评文件及表格如下：-1--2--3-附件1：重庆市落实企业安全生产主体责任评估汇总表分值（分）自评（分）初审（分）评定（分）总分1000一、共性部分600二、行业特殊要求400企业名称：（盖章）自评时间：年月日初审单位：（盖章）初审时间：年月日评定单位：（盖章）评定时间：年月日-4-附件2：重庆市落实企业安全生产主体责任评估细则（共性部分）类别评估项目评估内容分值(分)评估标准自评(分)初审(分)评定(分)否决公司检查部门（一）主体合法（50分）1.证照齐全有效(1)安全生产各类证照是否齐全、有效。30各类证照不齐或过期，评为D级。是生产部2.生产经营活动符合核准、许可范围(2)是否超范围、超能力生产经营。10超范围、超能力生产经营每项扣5分。3.证照管理(3)是否有违规转让、出租证照的行为。10违规转让、出租评为D级或予以取缔是小计——50——（二）设备设施（90分）1．生产设备设施“三同时”管理(1)按规定完成立项审查、预评价报告备案和试生产方案备案；(2)安全设施设计及安全专篇审查；(3)安全设施竣工验收和备案。301.无立项、无设计和预评价，扣20分；2.未备案批复试生产，扣20分；3.未按设计施工、验收、备案扣10分；规化部2．设备设施运行管理(1)制定设备设施管理制度，建立设备设施台帐，明确设备设施管理责任人；(2)设备设施必须进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转；(3)维护、保养、检测人员签字齐全，记录完整、真实；(4)特种设备及安全附件依法进行使用登记、定期检验或校验，并在有效期内；(5)禁止使用国家明令淘汰的工艺及设备。301.设备设施管理制度不健全、台帐不完善、责任不明确，各扣10分；2.设备设施维护、保养、检测无记录扣5分、记录不完整扣3分；3.主要设备不能正常运转扣20分；4.特种设备及安全附件未按规定进行登记、检验或校验的，扣20分；5.使用违禁设备、工艺扣20分。机动部-5-类别评估项目评估内容分值(分)评估标准自评(分)初审(分)评定(分)否决公司检查部门（二）设备设施（90分）3．消防设施(1)企业新扩建工程按规定经消防部门许可；(2)消防间距符合国家规定标准；消防通道畅通；消防安全标志设置符合国家规定标准；(3)按规定要求配置消防设施且保持应急状态；(4)生产设备、作业场所、仓库等安全防护设施安装齐全，按规定使用检测报警仪、防火防爆装置、联锁装置等安全保护装置；(5)电气设备选用和临时电线架设符合标准；(6)人员密集场所选址、建构筑物、疏散设施、内装修、电气防火等符合消防安全要求；(7)不存在“三合一”厂房。201.新扩建工程需要消防许可而未经消防部门许可的扣10分；2.车间、仓库和员工宿舍设在同一建筑物内的直接评定为D级；3.未按规定配齐消防设施扣10分；4.其余每项（处）不合格各扣5分。是党群部4．气象设施(1)防强降雨、强降雪、大风等气象灾害设施符合国家标准，符合气象部门的使用要求；(2)防雷电等气象灾害设施符合国家标准，符合气象部门规定的使用要求。51.防强降雨、强降雪、大风等气象灾害设施不符合国家标准和气象部门使用要求扣3分；2.防雷电不符合国家标准和气象部门使用要求的扣3分。生产部5．生产设施拆除报废管理(1)建立设备报废管理制度；(2)拆除生产设备设施应按规定处置；(3)涉及危险物品应制定危险物品处置方案和应急措施，按规定组织实施。51.无设备报废管理关制度扣3分；2.未按规定拆除设备设施扣3分；3.危险物品无处置方案和应急措施、未按规定组织实施各扣3分；机动部小计——90——-6-类别评估项目评估内容分值(分)评估标准自评(分)初审(分)评定(分)否决公司检查部门（三）安全投入（90分）1．安全费用(1)按规定提取和使用安全费用；(2)安全费用专户存储，专款专用。401.未按规定即时提取安全费用或无使用记录扣30分；2.未专户存储、专款专用扣20分。财务部2．安全保险(1)依法为从业人员缴纳工伤保险；(2)高危企业必须参加责任保险。251.未缴纳工伤保险扣10分；2.未参加责任保险扣20分。3．风险抵押金按规定足额存储和使用风险抵押金。251.未按规定存储和使用扣20分；2.未足额存储和使用扣10分。小计——90——（四）机构人员（50分）1．管理机构按规定依法设置安全管理机构，明确企业安全管理机构的安全管理职能。（谭作军）10未按规定依法设置安全管理机构或机构职责不明确的扣10分。安全部2．人员配备(1)按规定足额配备安全管理人员；(2)按规定配备注册安全工程师；(3)班组配备专（兼）职安全员。(谭作军)201.未按规定配备专（兼）职安全管理人员或注册安全工程师，扣10分；2.人员配备不到位，缺1名扣5分。3．健全责任制(1)明确主要负责人、分管安全负责人和其他分管负责人的安全管理职责；(2)明确各部门、岗位、人员安全工作职责；(3)逐级签订安全生产工作目标责任书；(4)建立安全目标责任考核机制。(谭作军)201.缺一项责任制度扣10分；2.未逐级签订目标责任书扣5分；3.未建立目标考核机制扣5分；未定期进行安全考核扣5分。小计——50——-7-类别评估项目评估内容分值(分)评估标准自评(分)初审(分)评定(分)否决公司检查部门（五）规章制度（40分）1．安全生产规划（计划）制订和实施企业安全生产中长期规划、年度计划或专项工作方案。(谭作军)5无中长期规划、年度计划或专项工作方案的扣5分，要素不齐扣3分。安全部2．安全生产规章制度建立安全会议、安全检查、领导带班、隐患排查治理、重大危险源监控和应急救援、安全奖惩、教育培训、安全投入及安全费用提取、安全设施“三同时”、职业安全健康管理、管理人员职责、特种作业人员持证上岗等12项制度。企业主要负责人和班子成员轮流现场带班（值班）。(周肃川))151.缺一项制度或者该项制度内容未在其他相关制度中体现的，扣3分；2.主要负责人和班子成员没有轮流现场带班（值班），一次扣5分。3．岗位安全生产操作规程编制岗位安全操作规程，并发放到岗位（职工）组织学习。(谭作军)51.无岗位安全规程缺1项扣1分；2.操作规程未发到岗位（职工）扣3分。4．制度执行及档案管理(1)安全规章制度和操作规程执行情况；(2)建立安全生产活动、检查记录档案；(3)规范管理档案。(杨智林)101.有制度但未执行扣3分；2.制度未及时修订完善扣3分；3.安全检查记录签字不全扣3分；4.档案不健全、不规范扣2分。5．职工监督参与工会组织或员工代表参与安全生产监督。((杨智林)5没有相关记录扣5分。小计——40——-8-类别评估项目评估内容分值(分)评估标准自评(分)初审(分)评定(分)否决公司检查部门（六）教育培训（80分）1．培训计划制定企业年度安全生产培训计划，足额保障安全生产培训经费。101.无年度培训计划，扣5分；2.无经费保障、列支记录扣5分。人力资源部2．管理人员企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，培训合格后，持国家有关规定的职业资格证书上岗。201.企业主要负责人未参加培训并取得资格证，扣20分；2.企业安全管理人员未参加培训并取得资格证，每人扣5分。3．操作人员(1)新员工三级安全培训；(2)复岗、转岗员工新岗位培训；(3)从业人员按规定定期再培训；(4)特种作业人员或特种设备作业人员持有效证件上岗；(5)新工艺、新技术、新设备人员专项培训。201.未进行新员工三级培训；复岗、转岗员工未重新培训每人扣3分；2.未按规定进行员工再培训，每人扣3分；3.特种作业或特种设备作业人员无证或证件过期的，每人扣5分；4.新工艺、新技术、新设备操作人员未专项培训，每人扣3分。4．规范档案(1)建立安全培训档案；(2)规范记录培训内容和结果。51.无安全培训档案，扣5分；2.培训档案记录不齐全、不规范，每项扣1分。5．文化建设(1)制定安全生产宣传教育年度计划；(2)积极开展“安全生产月”、“安康杯”、“零事故”等安全生产宣传活动；(3)开展职工参与的寓教于乐的宣传活动。251.无年度宣传教育计划扣10分；2.未按照国家和市、区县统一部署开展相关宣传活动的，扣15分；3.未结合企业自身实际组织开展宣教活动扣5分；4.随机抽查发现从业人员缺乏必须的安全知识，每人次扣2分。小计——80——-9-类别评估项目评估内容分值(分)评估标准自评(分)初审(分)评定(分)否决公司检查部门（七）安全管理（140分）1.从业人员管理(1)与员工订立的劳动合同,有明确的劳动保护、劳动条件和职业危害防护等条款；(2)员工熟知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。51.未签订劳动合同，扣5分；2.主要条款不齐，缺一项扣3分；3.有违法条款或霸王条款扣5分；4.现场查问达不到要求的扣2分。人力资源部安全部安全部安全部2．作业现场管理和生产过程控制(1)加强对动火、受限空间、临时用电、高处作业等危险性作业活动管理；(2)爆破、吊装等危险作业专人安全监督；((杨智林)101.危险性较高的作业活动管理不规范，每项扣8分；2.危险作业无专人监督，每项扣5分；3．作业行为管理(1)开展以岗位达标、专业达标和企业达标为内容的安全生产标准化建设；(2)按安全规程、作业规程、操作规程组织作业，杜绝“三违”；(3)按规定实施作业活动安全监管。((杨智林)101.凡在规定时间内未实现安全标准化达标的扣10分；2.“三违”作业每人次扣2分；3.作业监管人不在现场扣3分;4．警示标志(1)存在较大危险因素的作业场所和设备设施，设置明显的安全