年度稽核计划表

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德信诚培训网更多免费资料下载请进:内部稽核管理评审备注德信诚培训网更多免费资料下载请进:.稽核小组人员名单:组长:成员:2.稽核行程安排:日期具体时间稽核员稽核部门稽核范围(ISO条款)陪审人员首次会议/末次会议/注:1.稽核中有疑问者与稽核组长联络;2.稽核行程不能按时完成者,可以向稽核组长提出时程变更申请;德信诚培训网更多免费资料下载请进:好好学习社区内部稽核不符合报告不符合项种类:□主要□次要□建议观察稽核部门表单编号稽核人员稽核日期不符合项叙述:不符合ISO9001-2000:条款;权责单位/代表:日期:稽核组长:日期:原因分析:权责单位/代表:日期:矫正及预防措施:(权责单位填报)权责单位/代表:日期:效果验证:□可结案(描述验证情况)□未执行□验证无效(下次预计完成日期:)□依新对策执行对策描述及验证验证人员:稽核组长:日期:管理代表:稽核组长:

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