首件确认检查表

工单编号产品型号//　　　:　　.客户名称BOM编号环保状态检查项目□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG规格:_________________□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG检测追溯□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NGECN编号:_____________□OK□NG□OK□NG代用单:_______________□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG□OK□NG首件确认检查表(PCBA)生产前准备/预加工PCB物料焊料焊接工艺工艺环保状况其它备注：38)车间的环境(温湿度、洁净度)是否满足工艺要求39)作业员是否培训有上岗证(尤其临时调岗或新入职员工)32）条码标签印刷是否正确，字迹清晰33）所有物料是否至少满足RoHS？34）生产线使用的所有辅助物料是否均符合ROHS规定35）是否按要求执行工程变更（ECN）36）代用物料，是否书面批准的代用通知执行使用37）生产设备、工作台、作业员、周转箱是否静电防护26）零件不得有应力于某一引脚，不可错件，少件27）是否按工艺要求进行三防作业28）过电孔/连接端子/线缆&排线是否沾有松香或锡渣？29）过炉后的PCB弯曲度控制在2mm以下30）是否采取了适当的防护包装防止静电和搬运碰撞(尤其是板边和直立器件)31）波峰后执锡电烙铁是否ESD接地？烙铁温度和焊锡时间是否符合工艺文件要求？20）生产用锡线是否符合工艺文件要求(环保属性和规格)21)SMT锡膏是否符合BOM和工艺文件要求22)SMT锡膏是否在标定的有效期内？23）锡膏印刷厚度是否满足工艺要求24）回流焊各温区是否满足工艺要求，核查当班的炉温曲线25）焊点是否符合内部插件工艺规程要求14）各插件工位料盒中的物料规格，是否正确15）PCBA物料贴装/DIP工艺满足《PCBA检验规范》16）PCBA零件插装方向是否按作业指导书要求作业17）物料本体完好，不得破损，不得沾有助焊剂或锡渣？18)测量各元器件值、丝印字符是否与BOM和PCB图纸相符19）插件焊装物料浮高≤0.3mm，零件出脚1.5-2.5mm9）加工、成形过程，零件是否有损坏现象10）PCB版本是否对应BOM要求PCB版本:______________11)PCB丝印正确清晰，烘烤后无异色和变形12）SMT贴装物料规格是否符合PCB对料图13）物料贴装位置、极性、方向符合PCBlayout3)锡膏解冻时间、搅拌时间是否符合工艺要求4)钢网使用次数、张力确认5)FEEDER是否校准，精度是否满足物料封装精度要求6)备料区的物料，是否有经IQC检验合格的标识7）零件加工、成形工艺，是否符合工艺要求8）引脚折弯加工至少距离本体3mm位置，引脚不得损伤检查内容生产自检IPQC确认结果IPQC确认记录1)PCB以及开封后的IC物料，上线前是否按要求烘烤？2)PCB版本核对，需与最新发行的版本一致，不能低于发行版本PWMBMS04检查时间生产车间/线别□RoHS□无卤+RoHS检查员IPQC确认审核批准第1页，共4页产品型号//　　　:　　.产品编号□已执行ROHS规定；□未执行ROHS规定版本类别序号1□OK□NG□OK□NG2□OK□NG□OK□NG3□OK□NG□OK□NG4□OK□NG□OK□NG5□OK□NG□OK□NG6□OK□NG□OK□NG7□OK□NG□OK□NG8□OK□NG□OK□NG9□OK□NG□OK□NG10□OK□NG□OK□NG11□OK□NG□OK□NG12□OK□NG□OK□NG13□OK□NG□OK□NG14□OK□NG□OK□NG15□OK□NG□OK□NG16□OK□NG□OK□NG17□OK□NG□OK□NG18□OK□NG□OK□NG19□OK□NG□OK□NG20□OK□NG□OK□NG21□OK□NG□OK□NG22□OK□NG□OK□NG23□OK□NG□OK□NG24□OK□NG□OK□NG25□OK□NG□OK□NG26□OK□NG□OK□NG首件确认检查表(整机)生产自检IPQC确认结果IPQC检查详细记录检查内容作业员&作业指导书生产设备、工治具(含在线测试/老化设备)物料(含辅料)制造方法包装纸箱确认，纸箱规格以及外箱字唛物料不可掉落地板上(掉落的物料经IQC确认合格后可用)生产工序排布是否符合《生产工艺流程图》和《质量控制计划》顺序？在线检查岗位检查方法是否正确？物料/半成品摆放或搬运方法是否符合要求？有无导致损坏的隐患？(例如：不允许堆叠，必要的防护等)查看ECN，检查是否按照ECN规定有效执行(如有需注明ECN编号)各工位使用的物料须有IQC检验合格标识物料必须在有效期内：化学胶剂/油剂，看容器的制造日期标签其他物料，以IQC检验日期算有效存储期限(具体以“物料仓储有效期限规定”)特采、挑选物料是否按评审结果执行？并且在物料外箱明确标识？ECN变更的前3~5批次物料，是否在物料包装标明“变更后”字样？物料装配是否符合SOP和样机的要求，不得少件、错件、零件外观/性能完好产品标签内容确认：内部标签与机壳标签、外箱标签同类内容的一致性保证调出测试程序查看测试项目，对照成品质量标准核对不得遗漏，标准值设定须一致检查生产设备和测试设备的参数设置，查看是否符合作业指导书和规范的要求电批/扭力批设置的扭力是否正确(根据SOP规定，参考螺丝规格及装配工件材质)，须附上扭矩测试记录工作台与电烙铁是否正确接地？电烙铁温度是否符合SOP要求(实测值)核对BOM，检查实际用料与BOM规定的一致(包括物料规格、数量、位置号、品牌、丝印(参见物料承认书))装配到整机的物料必须完好并符合SOP要求(物料本体不得破损、紧固程度、机壳内不得有金属异物等等)作业员是否熟悉SOP内容，是否按照SOP操作？机器设备、工治具状态能否正常运作(查看加工动作)？机器设备、工治具是否在开线生产前点检和保养？烧录程序版本是否符合BOM规定？烧录成功是否有状态标识？生产在线测试设备是否定期点检校准？测试程序版本符合SOP和工单要求(出货地/客户特殊要求)环保状态BOM编号检查项目工序现场有与产品装配相匹配的作业指导书？作业文件有经过审核和受控作业员是否有接受对应的装配技能培训，是否持有其工作岗位的上岗证？作业员是否有效佩戴静电手环？着装符合ESD防护要求工单编号检查时间客户名称生产线别检查员生产确认审核批准第2页，共4页产品型号//　　　:　　.产品编号□已执行ROHS规定；□未执行ROHS规定版本类别序号首件确认检查表(整机)生产自检IPQC确认结果IPQC检查详细记录检查内容环保状态BOM编号检查项目工单编号检查时间客户名称生产线别检查员生产确认审核批准27□OK□NG□OK□NG28□OK□NG□OK□NG29□OK□NG□OK□NG30□OK□NG□OK□NG31□OK□NG□OK□NG32□OK□NG□OK□NG33□OK□NG□OK□NG34□OK□NG□OK□NG35□OK□NG□OK□NG36□OK□NG□OK□NG37□OK□NG□OK□NG38□OK□NG□OK□NG39□OK□NG□OK□NG40□OK□NG□OK□NG测试项目41绝缘耐压(电源或通讯对地)41.01□OK□NG绝缘电阻(电源或通讯对地)41.02□OK□NG通讯功能41.03□OK□NG软硬件版本检查41.04□OK□NG总压检测41.05□OK□NG电流检测41.06□OK□NG绝缘告警41.07□OK□NG参数读取41.08□OK□NG工作电压41.09□OK□NG制造方法生产环境与安全样板核对检测产品是否能在其工作电压范围内工作供电电源，CAN通讯卡检测上位机上报的绝缘告警与理论告警是否一致，告警级别不能有差异供电电源，CAN通讯卡，直流电源、万用表产品上电后，能正常读取产品的参数以及历史数据供电电源，CAN通讯卡检测产品的总压，并根据读取的值与实际值比较判断精度是否满足0.5%FSR，且需确认不接总压线时，采集是否为0供电电源，CAN通讯卡，直流电源、万用表检测产品的电流值，并根据读取的值与实际值比较，判断精度是否满足：≤30A，±1A；＞30A，±1%FSR供电电源，CAN通讯卡，直流电源、万用表、钳流表产品上电，连接通讯卡与电脑，启动进行通讯，从上位机上观察是否有数据。供电电源，CAN通讯卡上电通讯，从上位机读取软件版本以及硬件版本，并确认与实际是否一致。供电电源，CAN通讯卡耐压测试时在电源或者通讯端对地施加550Vac耐压，测试时间5S，检测其漏电流，漏电流须满足：＜1mA耐压测试仪在电源/通讯端与地端施加500VDC，检测两端的绝缘电阻值，须满足≥200MΩ绝缘电阻测试仪辅料/配件规格符合BOM，数量准确说明书/检查报告/合格证是否正确，是否与出货地语言相一致测试条件及规格值描述实测值测试仪器/工具IPQC判定各工作台是否保持清洁(白手套擦过无污痕，无本工序作业不关联器具/物料)作业女工采取了措施盘好长发耐压测试工位佩戴绝缘手套和绝缘脚垫首件样板的外观符合《成品质量检验规范》要求包装用料和方法是否正确？结构与样板一致线缆插接与接线图是否一致？是否导通、极性接反、连接紧固程度、单股线拉扯机械应力？刷三防漆是否符合要求(涂料？厚度？)点胶工艺及作业方法是否符合作业指导书要求(点胶器件？胶量？)制造车间的温湿度是否符合要求(25±5℃，30~70%RH)，老化房温度45±5℃，30~70%RH查核作业员ESD手带/鞋检查记录，各工位作业员ESD防护都经过检测并符合要求？是否有采取措施防止灰尘/异物进入整机机箱内部？(例如关闭门窗，机壳内装配作业岗位剪钳等锐器管制，作业台面清洁等等)第3页，共4页产品型号//　　　:　　.产品编号□已执行ROHS规定；□未执行ROHS规定版本类别序号首件确认检查表(整机)生产自检IPQC确认结果IPQC检查详细记录检查内容环保状态BOM编号检查项目工单编号检查时间客户名称生产线别检查员生产确认审核批准工作电流41.10□OK□NG序号51□OK□NG52□OK□NG53□OK□NG54□OK□NG不合格项目描述:检查员/日期：产生原因分析：分析人/日期：确认人/日期：完成时间责任人检查员责任人再发生防止对策效果验证:验证人/日期：备注：1、非成品整机的，应参照《工艺流程图》注明半成品所历经的加工工序，结合BOM、SOP、质量控制计划、成品质量标准执行检验确认/日期：过往质量问题对策执行首件确认(参照各产品质量履历)再发生防止对策完成日期不合格项目跟踪记录临时对策纠正后再检查纠正预防措施描述措施来源IPQC确认结果IPQC检查详细记录在不同的电压上电，检测其输入电流是否在范围内供电电源，CAN通讯卡，钳形表第4页，共4页