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1项目监理机构工作检查表监理单位：监理机构负责人（签字）：检查日期：2017年月日项目名称工程规模结构形式工程形象进度总监资格注册监理工程师证号：所学专业:总监代表资格有工程类注册资格:专业:学历:职称:监理培训证□；有3年及以上工程实践经验□专业监理工程师及监理员的配备情况姓名岗位所学专业是否具备监理规范要求资格监理合同价格1.监理合同总价：万元；2.监理合同单价：元/平方米；3.监理合同总价占建安投资万元的%。4.其它方式：监理费支付方式1.按工程形象进度支付；□2、按监理服务时间支付；□3.其它方式：4.未按合同支付，原因：备注人员配备情况应按实填写；符合要求的，在”□”内打“√”，不符合的，打“×”。2项目监理机构工作检查表检查项目检查主要内容及要求检查记录一、项目监理机构及监理设施：1组织机构1）有组建项目监理机构的相关文件；□2）有健全的机构内部管理制度；□3）合理的组织架构和岗位设置，人员分工明确，岗位职责落实。□2总监1）具有合法有效的执业资格；□2）有总监任命书、法人授权委托书、工程质量终身责任承诺书；□3）全面正确地履行岗位履职，并符合关键岗位实名制的相关规定；□4）变更符合行政主管部门的相关规定。□3其他监理人员1）执业资格合法有效；□2）当设有总监代表时，其职责符合实际且不越权；□3）专业配置与工程进度相适，满足监理工作需要.□4监理设施1）有适用法规、标准、规范目录清单，常用的有纸质版或电子版文本；□2）常规检测设施和工器具满足监理工作需要。□二、准备阶段监理工作：1监理单位证照留存有加盖单位公章的营业执照、资质证书复印件及监理合同。□2图纸会审与设计交底1）监理机构留存有监理人员对各专业的审图记录。□2）监理人员参加了设计交底与图纸会审会议，留存有会议签到表；□3）留存有签章齐全的设计交底及图纸会审会议纪要。□3监理规划1）总监于工程正式开工前组织编制了项目监理规划，内容符合监理规范要求，全面完整，有针对性和指导性；□2）总监审核签字后由监理单位技术负责人审批签字并加盖单位印章。□4第一次工地会议1）总监、专业监理工程师应参加会议，留存签到表；□2）留存有参会各方代表已签认的会议纪要，有发文记录。□35质量、安全保证体系的建立与审核1）监理机构建立了以总监负责的质量、安全体系，工作职责明确；□2）监理机构对施工单位建立的质量、安全体系、管理制度、程序、流程进行审核，报审资料完整，审查意见准确，总监审核、签认。□3）监理机构对施工方主要管理人员、专职管理人员和特种作业人员的上岗资格进行了审查，审查意见明确，留存了加盖施工单位公章的资格证书复印件及报审表。□4）人员资格证书保持动态有效。□6分包单位资质审核1）分包工程开工前，专业监理工程师对分包单位营业执照、资质证书、安全生产许可证、类似工程业绩、专职管理人员和特种作业人员的资格进行审查，审核意见内容充分，结论明确，总监已签署审核意见；□2）留存的报审资料齐全、完整，复印件加盖分包单位公章；□3）保持审查内容动态有效。□7施工组织设计审查1）施工组织设计在工程开工前报审，监理在规定的时限内完成审查；□2）施工单位报审的施工组织设计报审表格应符合监理规范要求，由施工单位技术负责人批准并加盖施工单位公章；□3）监理机构应对其内容的符合性与针对性进行审查，审查意见内容充分，结论明确，总监审查、签认并加盖公章；□4）施工组织设计有调整时，项目监理机构应按程序重新审查。□8测量放线控制成果检查1）监理机构应会同施工单位对建设单位提供的坐标控制点进行确认，并留存加盖建设单位公章的测量控制点资料及交桩资料；□2）对施工单位测量人员的资格证书及测量设备检定证书进行了检查，留存了加盖施工单位公章的证书复印件，并保持动态有效；□3）专业监理工程师应检查、复核施工单位报送的施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施，并保持相应记录。□9检测机构及现场试验室的审查1）专业监理工程师检查了外部检测机构的资质等级及试验范围、试验设备的计量检定证明、管理制度、人员资格证书，留存有加盖检测机构公章的单位及人员资质证书复印件；□2）专业监理工程师检查了现场试验室、计量器具、人员资格证书，留存加盖施工单位公章的计量器具合格证及检定证书复印件；□3）施工试验室报审表符合规范要求，专业监理工程师签署意见明确；□4）相关证件证书保持动态有效。□410开工报审1）总监应组织专监审查施工单位报送的工程开工报审表及相关资料；□2）当具备开工条件时，总监签署审核意见，并应报建设单位批准后签发工程开工令；□3）工程开工报审表、工程开工令应符合监理规范要求。□三、质量控制：1施工方案的审查1）总监应组织专业监理工程师审查施工单位报送的施工方案，符合要求后应予以签认；□2）施工方案的编审程序及签章应符合相关规定；□3）审查施工方案是否具有针对性、指导性和可操作性，工程质量保证措施是否符合强制性标准要求，签署的审核意见明确；□2监理实施细则1）对专业性较强的分部分项工程，专业监理工程师应在相应工程实施前编制监理实施细则，总监审批；□2）监理实施细则应有针对性和可操作性，内容齐全，主要应包括：专业工程特点、监理工作流程、要点、方法及措施。监管要点明确，方法和措施具有针对性和可操作性。□3）必要时，根据实际情况进行修改补充，并经总监审批。□3“四新”应用审查1）专业监理工程师应审查施工单位报送的新材料、新工艺、新技术、新设备的质量认证材料和相关验收标准的适用性，签署意见明确，留存检验（或检测、试验、鉴定、评估）报告及验收标准；□2）必要时，要求施工单位组织专题论证；□3）专业监理工程师审查合格后，报总监签认。□4工程材料、构配件及设备质量验收1）监理机构应审查施工单位报送的用于工程的材料、构配件及设备的质量证明文件；□2）见证取样、送检符合相关规定，留存相应的检验报告；□3）按规定对材料、构配件及设备进行联合验收，验收记录内容详实完整，各方签字齐全，监理验收意见准确，判断依据充分；□4）报审表应符合监理规范要求，监理验收意见准确；□5）应建立主要材料验收台帐。□(根据工程进度随机抽取代表性进场验收资料)：5计量设备的审查专业监理工程师应审查施工单位定期提交影响工程质量的计量设备的检查和检定报告。留存有效的检查和检定报告。□56施工过程检查1）监理人员应巡视施工单位是否按工程设计文件和批准的施工组织设计、专项施工方案施工，使用的工程材料、构配件和设备是否合格，现场管理人员是否到位，特种作业人员是否持证上岗，在监理日志中做详细记录；□2）对巡视中发现的质量问题，应及时签发监理通知单，要求施工单位限期整改，情况严重的，应签发工程暂停令；□3）留存有监理通知单等文件及相关闭合资料。□7旁站1)监理机构应结合本项目的实际编制旁站监理方案；□2)监理机构应安排人员对规范要求的关键部位、关键工序进行旁站，并及时记录旁站情况，记录真实，能体现履责行为；□3)旁站记录应按监理规范要求表格填写。□8见证取样1).监理机构应按规范要求对涉及结构安全、节能、环保等的试块、试件的现场取样、封样、送检进行监督，留存试验委托单、检验报告原件；□2)应在监理日志中记录见证取样情况。□9平行检验1)依据监理合同及相关规定要求，对应平行检验的进行独立的平行检验；□2)留存相应的检测及试验报告。□10隐蔽工程、检验批及分项工程验收1)对隐蔽工程、检验批、分项工程进行验收，合格的予以签认；□2)报审资料完整，验收意见准确，并与实际相符；□3)需要整改时，有整改跟踪验收记录。□11分部工程验收1)总监应组织施工单位项目经理、技术负责人，设计单位项目负责人，勘察单位项目负责人，建设单位项目负责人对分部工程进行验收，验收记录完整，验收结论意见准确，会议纪要各方签章齐全；□2)监理机构应编制地基与基础、主体结构分部工程质量评估报告；分部工程报验表应符合监理规范及相应规定。□12质量缺陷、质量事故处理1)对需要返工处理或加固补强的质量缺陷或事故，应要求施工单位报送经设计单位等相关单位认可的处理方案；留存相应的调查报告和处理方案；□2)对处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收，留存相应的跟踪检查及验收记录。□13现场实体质量检查检查工程已施工部位的观感质量及正在施工工序的受控情况，做出客观评价记录四、造价控制:61工程计量与支付审核1）专业监理工程师对施工单位提交的工程量和支付款进行审核，总监签认后报建设单位审批，留存完整的复核资料和其他支持性资料；□2）总监根据建设单位审批意见，签发工程款支付证书；□3）工程款支付报审表、工程款支付证书应符合监理规范规定；□4）有工程款支付控制台帐。□2现场签证、费用索赔的审查1）专业监理工程师应依据合同及其它相关要求对现场签证进行复核，审查意见准确明了，并留存相关支持性记录；□2）监理人员应按照规范及合同文件有关约定对费用索赔进行审核，在规定的期限内签认，意见明确，留存索赔证据资料及相关批复文件；□3）费用索赔报审表应符合监理规范规定。□五、进度控制:1前期准备工作监理机构应在监理规划中确定进度总目标和阶段性控制目标，并制定相应的控制措施。□2进度计划审查1）专业监理工程师应审查施工单位报审的总进度计划、阶段性进度计划，审查意见明确；□2）总监签认意见后报建设单位批准，报审资料齐全，施工进度计划报审表应符合监理规范规定。□3巡视及动态检查1）监理机构应检查施工进度计划的实施情况，留存检查记录，发现严重偏差，应签发监理通知单，要求施工单位采取调整措施加快施工进度；□2）监理机构应向建设单位报送工程实际进展情况及工期延误风险，并留存监理月报、工作联系单、会议纪要等记录。□4工程延期管理1）监理机构应受理施工单位提交的符合施工合同约定的工程延期要求，在约定的时限内完成审核，总监签署意见客观、准确，并报建设单位，留存相关记录；□2）工程延期报审表应符合监理规范规定，报审资料和证据资料完整，并有调查和审核的相关记录。□5工期延误管理发生工期延误时，监理机构应按施工合同约定进行处理。□六、安全生产管理的监理工作:71安全生产管理的监理工作方案1）监理规划中应设安全生产管理的监理工作专章；□2）监理规划中应明确安全监管的范围、内容、安全职责，建立安全管理制度。识别本工程中超过一定规模的危大工程并作为监管重点、提出措施。□2安全专项施工方案的审查1）监理机构应审查专项方案是否经施工单位专业技术人员审核、施工单位技术负责人审批合格并加盖施工单位公章；□2）监理机构审查意见应明确，总监签认；□3）对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案，施工单位应组织召开专家论证会；□4）审查施工单位根据专家论证意见修改完善的专项方案，并经施工单位技术负责人、总监、建设单位项目负责人签字后，方可实施。□3监理实施细则1）对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，专业监理工程师应在相应工程实施前编制监理实施细则，总监审批；□2）监理实施细则应有针对性和可操作性，内容齐全，主要应包括：专业工程特点、监理工作流程、要点、方法及措施。监管要点明确，方法和措施具有针对性和可操作性。□3）必要时，根据实际情况进行修改补充，并经总监审批。□4单位资质人员资格审查1）核查施工单位资质证书、安全生产许可证是否合法有效，留存加盖施工单位公章的证书复印件；□2）审查项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员是否具备合法资格，留存加盖施工单位公章的证书复印件。□文明施工与环境保护1）检查施工现场的临建布置、围挡、清洗设施、材料堆放、标识标牌、现场卫生等是否符合文明施工要求，并留存检查记录。□2）检查施工单位对治污减霾工作的落实情况，审查治污减霾措施和空气重污染应急预案、监督扬尘预防治理方面的培训，并在日志、例会中体现。□7事故报告和调查处理1）施工现场发生生产安全事故，监理机构应按照要求及时报告、做好应急救援并要求施工单位保护现场；□2）监理人员应及时收集、整理与事故有关的资料，协助、配合事故调查工作，并留存相关记录。□现