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单位领导班子廉政风险点及防控措施一览表单位(盖章):填表时间:党组、党委或党支部名称主要职能廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施责任人***党支部党务和党组工作1．权力风险①人事任免过程；②采矿点设置；矿业权（探矿权）出让；③矿业权变更；④废弃矿山治理；⑤绿色矿山建设项目；⑥涉矿爆破证明。①不按照组织程序，不培养、不考察，不履行必要的程序把不符合党员条件的人发展为党员或者为非党员出具党员身份证明；②对党员、干部出现问题不批评不教育，对党员干部出现违纪违法行为不处理、不报告的；③不按规定收缴、不及时上缴党费、团费和捐款，甚至贪污、挪用党费、团费和善款。A级①严格按党章规定执行；②严格执行党员标准；③按照党员发展程序规范操作；④严格审核延续资料；⑤严格执行延续目录。2．环境风险①地质灾害预防和工程治理；②废弃矿山治理；③绿色矿山建设项目。①对申请采矿登记或延续，变更登记以及注销采矿许可证进行审查和复核不严格；②对县级审批发证的矿业权不按规定要求进行招拍挂出让，对上报的材料不进行会审；③相关费用不按标准缴纳。A级①严格审核延续资料严格执行延续目录；②加强集体会审；③严格执行《*****自治区矿山地质环境治理恢复保证金管理办法》。3.管理风险①人事任免过程；②采矿点设置；矿业权（探矿权）出让；③安全生产。①在干部的任免、提拔和使用上，利用职权“通风漏气”，为他人拉选票、收受红包，严重影响公正、公平的。A级①严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》和《党政机关竞争上岗工作暂行规定》及自治区、地区、县国土资源局下发的干部竞争上岗实施办法；②严格审核延续资料严格执行延续目录；③严格执行《*****自治区矿山地质环境治理恢复保证金管理办法》。4.政策风险①人事任免过程；②采矿点设置；矿业权（探矿权）出让；③矿业权变更。①工作不认真或对政策理解不够致使在工资、福利、保险给干部带来执行政策错误的；②违反规定利用公款大吃大喝铺张浪费；③违反规定用公款到娱乐场所高消费的。A级①加强廉政教育；②明确公务接待规定，加强组织监督。5.人员素质风险①利用职权，为子女、亲属谋私利。①不能保持艰苦奋斗的优良作风；②对职责范围内的事情故意不受理。或者不按国家和上级规定的办事时限、程序、要求处理，受到用地户举报的。A级①进一步加强政治理论学习，继续发扬艰苦奋斗的优良传统；②分工负责，落实责任。填表人:联系电话：审核人：单位领导干部廉政风险点及防控措施一览表单位(盖章):填表时间:领导干部岗位名称主要职责廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施责任人局长负责全面工作1．财务管理；2、土地利用总体规划修改；3、建设用地报批；4、土地出让过程中相关条件的设定；5、土地供应过程中资源的配置；6、重大建设项目招投标过程中相关条件的设定；7、土地确权；8、本系统国有资产管理；9、利用职权，为子女、亲属谋私利。①未按照资金管理制度、程序、计划进行拨款；②不按规定审查是否符合规划调整的条件，不按规定审查是否预审条件；③低价供应国有土地获取非法利益；操控土地招标、拍卖、挂牌从中获利；擅自办理土地转让交易手续。①思想道德风险主要表现政治理论学习不够、参加廉政教育积极性不高、廉洁自律意识不高、放松世界观改造、理想信念动摇；②不按《建设用地预审管理办法》预审，不按《土地利用总体规划调整修改报批管理暂行办法》审查修改；③生活作风不检点。要加强自身政治业务学习，不能放松思想警惕。A级①认真贯彻落实国家有关财经法律、法规和制度；②严格按照《建设用地预审管理办法》预审，严格按照《土地利用总体规划调整修改报批管理暂行办法》审查修改；③在办理业务过程中，严格按照国家、自治区、市、县规定的办事程序操作。填表人:联系电话：审核人：单位领导干部廉政风险点及防控措施一览表单位(盖章):填表时间:领导干部岗位名称主要职责廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施责任人副局长协助局长分管土地规划、征地管理、地籍管理、土地调查、土地登记、土地测量、信息化建设、基本农田保护、土地开发整理、耕地保护股、农村土地综合整治和农民住房改造建设等工作、纪检监察、法制建设、信访调处。1.权力风险；2.环境风险；3.管理风险；4.政策风险；5.人员素质风险。①在查处纪检案件或协助办案时，办人情案；②泄露重大案情；③对破坏基本农田的行为隐瞒不报或不作处理；④重大涉土案件不集体讨论、从轻处罚或办错案；⑤故意拖延，造成重大涉土信访，引发群体性事件；⑥行政诉讼、行政复议；⑦人事安排建议；⑧各项活动资金使用；⑨土地开发整理项目立项条件认定；土地开发整理项目发包；⑩土地开发整理项目资金使用、收。①在土地登记中可能出现不按程序、不按《土地登记办法》操作，导致发放“人情证”“关系证”；②不按《土地登记办法》严格审核把关，导致土地登记错误，出现诉讼、纠纷；③报件丢失给用户造成不良影响；④不按业务运转程序办事，无故拖延时间，致使用户不能按时领取证件；⑤不严格执行规划、计划、产业政策、供地政策造成违规用地。A级①建立内部业务网，对所有运转业务实行电子预警，通过网络进行提醒、警告或通报；②加强规划公告制度，鼓励大众参与监督。加大规划管理的科技含量；③加强学习党风廉政建设，加强学习马克思主义哲学、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”及科学发展观；④耕地保护：严格按照制度执行，督促中心所搞好一线工作；⑤征收土地呈报审批：如实确定征地地块位置、地类、面积，严格按照自治区政府公布补偿标准拟定公告、征收土地方案等相关文件，办理过程中不收受用户一针一线。填表人:联系电话：审核人单位领导干部廉政风险点及防控措施一览表单位(盖章):填表时间:领导干部岗位名称主要职责廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施责任人副局长协助局长土地利用、建设用地报批、土地供应和收储等工作；联系办公室、行政审批、分管国土资源所。1.权力风险；2.环境风险；3.管理风险；4.政策风险；5.人员素质风险。①本系统后勤事务；②建设用地报批；③确定土地收购的评估价格、补偿拆迁的标准；④土地评估价格确认；⑤土地权属确认；⑥土地市场化运作过程中相关条件的设定；⑦闲置土地查处；⑧土地储备；⑨利用职权，为子女、亲属谋私利。①非法出售国有建设用地，牟取利益；②低价供应国有土地获取非法利益；③操控土地招标、拍卖、挂牌从中获利；④擅自办理土地转让交易手续；⑤少征收或不征收土地出让金，收取贿赂。A级1、严格执行国家有关法律法规；2、公开业务受理范围、收费标准；3、在办理业务过程中，严格按照国家、自治区、地区、县规定的办事程序操作；4、严格按照《关于**县城区基准地价的通知》进行地价审查，不徇私情。填表人:联系电话审核人：岗位廉政风险点及防控措施一览表单位(盖章):填表时间:岗位名称主要职责廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施责任人财务股1、认真贯彻落实国家有关财经法律、法规和制度；2、认真贯彻落实国土资源局财务管理制度；3、认真贯彻县财政部门的预算管理制度；1．票据管理①未按规定受理领购发票的申请，损害用地户权益的；②未按规定进行发票缴销。①思想道德风险主要表现政治理论学习不够、参加廉政教育积极性不高、廉洁自律意识不高、放松世界观改造、理想信念动摇；②工作作风不扎实、不思进取、形式主义、勤政廉政意识不强以权谋私、贪图享受。A级①严格执行《中华人民共和国发票管理办法》第16条、第30条。2．预算管理①未严格按预算执行、超预算、无预算开支。①格执行《自治区国土资源厅文明单位建设管理办法》，制定《**县国土资源局经费管理办法（试行）》；②建立财务经费管理监督机制；③加强廉政教育。4、组织抓好项目管理，确保专款安全使用，充分发挥参谋作用；5、日常财务收支审计；6、经济责任离任审计；7、负责本系统的人事、机构编制、福利管理。3.经费收支管理①收入未纳入财政部门统一管理隐瞒或私自留用各项经费；②奖金、补贴发放管理不严格，超标准或范围发放奖金、福利；③支出未按规定权限签批、大额支出未经集体审议决定；④住房公积金未按规定比例提取缴交；⑤医疗保险未按规定比例提取缴交；⑥个人所得税未按规定扣缴；①制定《自治区国土资源厅文明单位建设管理办法》、《**县国土资源局经费管理办法（试行）》；②建立财务经费管理监督机制；③加强责任意识教育；④严格执行按《住房公积金缴存比例的通知》的规定；⑤严格执行**县城镇职工医疗保险有关管理办法；⑥严格执行《个人所得税法》第八条。4.会计核算管理①未按规定设置帐簿、以未经审核的会计凭证为依据登记会计帐簿或登记会计帐簿不符合规定；②未按规定填制、取得原始凭证或者填制取得的原始凭证不符合规定的。1、严格执行《中华人民共和国会计法》第二章第十四条、第十五条、第四章第二十八条；2、建立财务经费管理监督机制；3、加强责任意识教育。填表人:联系电话：审核人：