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项目监理部内部管理制度一、目的为严格遵循“守法，诚信，公正、科学”的监理工作准则，以《建设工程监理规范》为依据，努力提高工程建设监理水平和监理人员素质，全面规范开展工程建设监理工作，特制定项目监理部内部管理制度。二、项目监理部内部管理内容1、总监理工程师（以下简称总监）受公司委托，对内向监理公司负责，对外向建设单位负责，是双重负责人。在项目监理部，总监是实施监理工作的核心，他既是行政工作领导人，又是技术工作负责人，全面负责项目监理部的日常工作。2、总监应具备良好的自身素质，人格魅力，注重发挥监理人员的特长，调动他们的积极性，团结同志共同搞好项目监理部的监理工作。3、总监应督促检查和指导监理人员的工作，严格要求、热情帮助，不断地提高监理人员的业务水平和工作责任心。对消极怠工，不负责任的应提出批评，扣发奖金。对不称职者，玩忽职守，造成质量或安全事故者，向公司提出报告，降职使用，直至解除劳动合同。（一）加强政治思想工作1、加强政治思想工作，从正面做好政治教育工作，使每一个监理人员牢固树立爱岗敬业的思想，树立主人翁的思想，尽心尽职，做好本职工作，自觉遵守国家的各项法律、法规、自觉维护监理公司的形象，自觉遵守监理人员的职业道德。2、加强廉政建设，开展反腐倡廉等教育，使每一个监理人员自觉遵守南京市建委颁发的《现场监理人员执业纪律和廉政准则》。（二）加强项目监理部工作管理1、加强监理岗位责任制与质量、安全责任制。2、严格贯彻设计文件、设计意图、相关的标准、规范及强制性条文。3、加强对施工单位项目部的管理。4、严格执行监理工作程序，保证监理工作的规范化。5、加强现场质量、进度、投资控制。6、注重安全文明施工，要有防范意识。（三）加强项目监理部日常管理1、规范项目监理部的现场办公室布置（1）办公室应做到图表齐全，标识清晰，整洁有序，应能充分体现监理公司的良好形象；（2）现场监理人员进入现场必须佩戴安全帽及胸卡。2、规范监理档案，建立报告制度（1）完善监理档案工作，总监作为监理档案工作的负责人，应按照公司《监理档案管理办法》执行；（2）项目监理部应服从公司领导，如实向公司报告项目监理部的日常工作情况，及时向公司提供监理月报、监理总结、监理工程师备忘录、重大质量、安全事故报告及处理报告等资料。3、定期召开监理内部会议（1）项目监理部应每周定期召开监理内部例会，由总监主持，全体监理人员参加；（2）监理例会应有会议纪要，会议主要内容：①逐人汇报上周监理工作情况，②总监总结上周监理工作，布置下周监理工作任务和工作重点，③传达上级文件、会议精神，④组织业务学习。（3）公司领导定期或不定期参加项目监理部内部例会，在了解项目进展情况的同时，加强与员工的沟通。4、严格监理纪律，建立、维护良好的监理形象（1）正确地理解建设、监理、施工单位三方关系，公平、公正的合理处理三方权益；（2）正确全面理解“守法、诚信、公正、科学”的监理准则，对工程施工严格管理；（3）监理人员应努力学习，提高自身的道德修养和业务素质；（4）监理人员要严格遵守《现场监理人员执业纪律和廉政准则》；（5）总监应定期组织全体人员学习上述文件，并根据项目具体情况制定相应的规定、作息制度，项目监理部如出现严重的监理质量、安全事故或违规违法事件，总监应负有相应责任。5、加强监理职业道德及各项劳动纪律的教育，服从总监的工作安排，使每一个监理人员都能自觉遵守各项规章制度。三、考核、考试办法和内容1、总监每季度根据监理人员的工作态度，岗位职责、工作内容及监理效果，及时在内部例会上提出表扬和批评，同时进行各专业监理人员的考核。2、公司加强对项目监理部的巡视检查工作，工程部、总工办定期或不定期进行巡视检查，发现问题及时指出，并根据公司《质量手册》发出不合格通知单；3、公司每季度组织一次例行检查，检查组成员由工程部负责组织，先听取总监汇报，再查看现场，检查资料，根据检查情况进行评分。4、、公司在每年十二月举行监理业务考试，由总工办组织试题，划定考试范围，以土建、水电及资料管理等三种专业题型进行笔试。并将考试分数记录于个人档案。5、上述考核和考试结果将作为公司年终评选先进、续签或解聘合同以及调整员工工资待遇的依据之一。四、奖罚制度1、监理人员在工作中认真负责，避免了重大质量和安全隐患，由总监向公司提出书面报告，给予通报表扬并给予一定物质奖励。2、监理人员提出合理化建议，帮助建设单位节约大量投资，被建设单位采纳并认可，由总监向公司提出书面报告，给予通报表扬并给予一定物质奖励。3、监理人员努力钻研监理业务，提高专业技术水平，并在有关监理杂志上发表文章，给予通报表扬并给予奖励。4、获得省、市表彰的先进项目监理部分别给予3000元、1000元奖励，获得省、市表彰的先进个人给予1000元奖励，获得公司先进个人表彰给予500元的奖励。5、工程竣工验收后获得国优工程称号，给予项目监理部10000元奖励，获得省优工程称号，给予项目监理部3000元奖励，获得市优工程称号，给予项目监理部1000元奖励。6、监理人员不检查或不按规定检查，总监应及时指出，责令整改。如造成质量、安全事故，总监及当事人除应承担相应责任外，并给予一定的经济处罚直至解除劳动合同。7、工程部、总工办每次巡视中发现的质量、安全问题及日常管理不足的事项，总监应承担连带责任。8、公司接到建设单位或施工单位的服务质量投诉，一经查实，总监及当事人应承担相应的责任。9、违反济南市建委及公司廉政建设规定的，一经查实，扣发总监及当事人的全月奖金和职务津贴，情节严重的处以降级使用直至解除劳动合同。10、擅自脱岗、不服从管理者，每次扣发100元，2次及以上扣发当事人的全月奖金。11、对严重违反公司劳动纪律、规章制度，或因严重失职、不服从管理造成公司经济和声誉损失者，扣发当事人的全月奖金和职务津贴，直至解除聘用合同。业务流程分项工程开工程序(由总监理工程师发布各合同段的开工令)框图承包人选择开工项目提出分项开工申请（监表2）批复分项工程开工申请通知承包人：另选开工地点和工程承包人选择其它开工项目承包人收到批复申请高级驻地审批分项工程开工驻地办审核开工条件是否具备否工序（工艺）质量检查程序框图不合格填报检验申请批复单及分项工程中间交工证书不合格不合格返工合格审查开工申请单每道（步）工序完工后承包人自检填报工序质量检验单驻地办进行质量检查，签认质量检验批复单分项工程已完工承包人自检高驻办检查，汇总质量验收单高驻办签认分项工程中间交工证书工作站审批进行下道工序不合格合格合格返工1.原材料的试验程序2.混合料设计配合比的复核试验程序复核承包人原材料试验报告高驻办试验室按规范频率取样抽检原材料向高驻办提交复核、抽验报告报中心试验室备案审查送来的混合料及原材料试验资料审查试验条件是否符合要求对原材料及混合料配合比进行（平行）复核试验提交报告3.现场检测试验程序4．单项工程检验程序与承包人确定备检工程试验项目承包人试验/旁站检查高驻办试验监理工程师按规定频率抽检向高驻办呈交质量检验单及试验报告单项工程完工审查单项工程自检和试验资料按规定频率的要求对单项工程复查检验向高驻办提交单项工程检验报告报中心试验室1)、路基工程监理工作流程、·检查承包人的恢复放样·路基整修，特别注意路槽各部位几何尺寸、平整度符合要求·组织分项工程验收·机具组合·最佳施工长度·松铺厚度·压实度检查召开工地会议·交流施工、监理人员名单，岗位分工开展工作·承包人汇报开工准备情况·监理、说明技术要求，检测频率方法·复核土样试验·最佳干密度、最佳含水量·检查土源情况·审查承包人质量保证体系组织情况·审查承包人施工工序流程·检查机具、人员、试验设备是否进场，能否达到开工条件·检查路线范围内场地清理压实·检查松铺厚度，土料质量，清除土料中的有害物质·逐层逐段按规定频率检查压实度·每月定期检查(如1~2次)路基几何尺寸逐层逐段检验合格签认，并进入下道工序试验路合格批准承包人正式开工，并将试验段作为工程的一部分符合条件批准承包人单项工程开工报告工程验收施工监理试验路段监理开工前准备导线水准点交接监理3)、路线放样监理设计单位总监办高驻办、检验、复核承包人复测、复核承包人校桩、护桩有问题有问题复核复测合格对放样桩和资料有疑问等放样、路中心桩、路基边缘桩、桥涵位置桩增补控制点、水准点桩驻地办复桩导线桩、水准点桩、逐桩坐标导线桩、水准点桩、逐桩坐标承包人保护所有桩志不受损坏原地面清理及填前压实监理5)、挖方路基监理·检查施工中开挖边线是否符合放样·检测外侧边坡度是否符合设计·土石方调运或废弃是否符合工艺·检查安全生产落实情况·审查承包人施工工艺，生产安全规程·确定土石方调运或废弃·复核放样资料，桩志检查路槽，内外边坡，路基宽度，排、截水沟位置，废土堆高签认中间交工检验单监理旁站批准单位工程开工合格·检查放样·检查机具进场目测现场清理、检查不适宜材料的清除检查洞穴、坑槽回填、压实批准开工报告批准原地面碾压签认、验收、批准上土检查原地面碾压合格合格6)、路基填料监理7)、填方用土质量监理不合格选定土场，取样进行击实、液塑限试验承包人驻地办审批监理、承包人双方共同检测松铺厚度进行碾压，监理旁站压实度检测承包人送报验单驻地办审批进行下道工序监理试验室平行试验监理试验室按规定频率抽验不合格承包人踏勘料场取土样做对比试验做标准压实试验确定标准干密度及最佳含水量批准各土场各层次的标准干密度和最佳含水量填方路基准备监理（驻地办）7（2）、填方压实监理（驻地办）检查施工前的准备工作是否符合填土条件监理工程师控制·控制松铺系数·控制土质、剔除杂物等·不适宜材料，控制不同土类混用·控制几何线型·控制表面大至平整准备碾压（不计量支付）监理旁站检查合格批准上土·检查已铺土含水量，有无不适用材料·批准标准干密度·铺土是否大致平整，压实机具到场·松铺密度施工·控制含水量碾压遍数监理·碾压程序和方法符合要求旁站·处理表面病害签认工序报验单检查口头同意碾压按频率抽验压实度，检查各部分几何尺寸不合格、路基整修监理（驻地办）9)、石方爆破工程监理工作流程复核承包人放样资料批准承包人整修方法及资料交工验收检验高程、平面位置、宽度、横坡度平整度、边沟边坡外观质量监理旁站合格合格爆破方案审查爆破材料的检查测量放样检查认可装药、布导火线、堵塞检查安全警戒检查边坡撬挖检查路堑断面边坡检查交工验收·药室布置·药量计算·起爆设计·安全措施、结构物回填监理程序：备料试验·土料试验·石料试验审批开工报告·审核人、材料、机械·审核基底压实度·击实试验·结构物强度回填检查·逐层检查压实度·保证宽度及长度·对结构物影响基底处理·清除松土·切坡、挖台阶补充报告下一层施工回填完毕更改料场继续清底加强碾压、改进工艺或返工签署中间交工证书合格合格不合格合格不合格同意不同意不合格审核结果审核结果审核结果审核结果合格回填用料质量监理程序原材料源承包人自检厂（场）质保书承包人自检材料报告单监理检测材料进入施工现场使用承包人按规定批量自检并填写报告单通知禁止使用并自费运出现场继续使用换料源不合格不合格合格驻地办审批试验监理工程师审批台背回填、锥坡砌筑监理程序备料试验·土料试验·石料试验基底处理·清除松土·切坡、挖台阶台背回填检查·逐层检查压实度·保证宽度枕梁搭板施工下一层施工下一层施工锥坡砌筑监理（按圬工常规）加强碾压不合格合格继续处理不合格合格更改料场不合格继续报告审批开工报告·审核人、材料、机械·审核基底压实度·击实试验·砂浆配合比，对比试验同意不同意审核结果审核结果审核结果审核结果审批中间交工证书的监理程序框图审查开工报告检查现场清理情况检查砂垫层宽度厚度，抽查渗透系数填质检单检查设置的观测标志是否符合要求旁站检查填筑质量，观测频率和精度分析观测资料，判断是否满足工后沉降速率复查验收，填质检单审批中间交工证书通道、箱涵监理程序框图检查审批现场清理或软土沉降完毕准备材料机具的检查审批检查审批开工报告及施工工艺，包括混凝土配比旁站抽验箱涵通道施工隐蔽工程验收质量验收中间交工证书审查签认回填管涵、倒虹吸监理要求与