ERP整體業務流程管理（PPT44页）

燦坤家電事業群ERP整體業務流程管理生管物控儲備干部課程之ERP業務流程BPR小組03/02.05整理2/42ERP整體業務流程系統報告主題生管物控儲備干部課程之ERP業務流程BPR小組03/02.05整理3/42家電事業群整體業務流程『基礎及產品數據』模塊『銷售訂單管理』模塊『物料需求計劃』模塊『倉庫管理』模塊『採購訂單管理』模塊『加工單管理』模塊『車間管理』模塊『績效管理』模塊溝通與討論業務流程間介生管物控儲備干部課程之ERP業務流程BPR小組03/02.05整理4/42燦坤客戶群接單量產市場調查及預測產品生命週期(PLM)檢討及更正客戶專注小組(CFT/PM)市場預測經生產流程至成本結算年度銷售預測燦坤供應商群成品/半成品存貨管理採購/付款循環出貨/收款循環總帳管理應付帳款管理應收帳款管理成本管理銷售訂單管理MPS(主生產計劃)MRP(物料需求計劃)車間管理生產管理品質管理出貨管理現金管理採購訂單管理原物料/半成品存貨管理進貨管理外包商托外加工管理產能計劃品質管理稅務核銷管理政府機構(PDM)產品資料管理生管物控儲備干部課程之ERP業務流程BPR小組03/02.05整理5/42圖面發行設計變更單工程資料變更通知(ECN)試產燦坤客戶群變更工程資料Workflow簽核認證接單量產市場調查及預測產品企劃產品生命週期檢討及更正客戶專注小組(CFT/PM)系統計劃細部設計AML及文件新產品開發流程(NPI)研發部工程資料(EngineeringData)生產資料(ProductionData)圖面AML及文件產品評估階段“預測至生產”流程生產管理成本管理溝通與協調產品資料管理(PDM)試作(ProtoType)新產品開發(NPI&ProtoType)流程產品資料管理(PDM)研發產品資料庫(版本控制)生管物控儲備干部課程之ERP業務流程BPR小組03/02.05整理6/42ERP整體業務流程系統報告主題生管物控儲備干部課程之ERP業務流程BPR小組03/02.05整理7/42『基礎及產品數據』報告主題生管物控儲備干部課程之ERP業務流程BPR小組03/02.05整理8/42『基礎及產品數據』-系統功能簡介基礎數據建立基礎數據包括物料工程數据、庫存數据、計划數据、成本數据﹐是產品數據的基礎,是ERP系統運行的基礎。產品數據建立產品數据包括產品結构(BOM)、工藝流程，是ERP系統運行的依據和標准。生管物控儲備干部課程之ERP業務流程BPR小組03/02.05整理9/42『基礎及產品數據』-業務流程介紹物料技朮資料廠部物控維護計划數據廠部IE維護工藝流程會計部維護成本數據產品結構R&DBOM組建立BOM基本檔基礎數據維護及變更流程產品結構維護及變更流程事業部技轉建立新料號或變更料號廠部IE建立工藝流程BOM基本檔客戶訂單資訊事業部技轉建立或修改BOM客戶檔機種安規要求事業部生管維護計划數據工程師發出技朮發行通知單或設變單研究與開發RDBOM組建立新料號客戶包材/物料資料技朮設變廠部工程人員R&D工程師提供機種爆炸圖新部品部品圖及樣品等資訊生管物控儲備干部課程之ERP業務流程BPR小組03/02.05整理10/42流程差異流程不足與海關電子聯網的新要求﹑新問題﹑新流程。與R&D﹑采購﹑貿易&營業等單位的資訊互動與銜接。『基礎及產品數據』-現狀差異分析項目規定實際對策基礎數據各單位信息資訊與R&D信息互通重要安規部件采購及使用有脫節現象推行PDM基礎數據與海關聯網保稅料件與非保稅料件分開采購件做為零件出口時﹐料號須不同料號相同以庫位區分(保稅料庫)采購件做為零件出口時﹐在核銷系統進行處理(討論中)產品結構廢品率除紙箱和個別物料外﹐自制件廢品率1.5%﹐自制件素材廢品率1%因生產工藝﹑設備﹑模具不同﹐差別很大﹐制程不穩定依實際狀況重新評估與設定產品結構與海關聯網淨用量用量與廢品率追加淨用量(進行中)生管物控儲備干部課程之ERP業務流程BPR小組03/02.05整理11/42『銷售訂單管理』報告主題生管物控儲備干部課程之ERP業務流程BPR小組03/02.05整理12/42『銷售訂單管理』-系列功能簡介營業接單﹑審單營業計划排定銷售訂單出貨單証制作驗貨計劃排定銷售訂單出貨處理銷售訂單退貨處理生管物控儲備干部課程之ERP業務流程BPR小組03/02.05整理13/42『銷售訂單管理』-業務流程介紹貿易訂單資訊其他訂單資訊TKL營業下達制令貿易資料維護技朮資料維護技朮確認生管確認營業確認品保確認會計確認營業計划編制船期資訊維護單証制作產品調撥至碼頭倉報檢報關出貨實績回報銷售訂單接收審核流程銷售訂單出貨流程調撥營業額MRP生管物控儲備干部課程之ERP業務流程BPR小組03/02.05整理14/42流程差異流程不足零件制令料號建立流程預估訂單作業流程ShippingOrder的無紙化作業『銷售訂單管理』-現狀差異分析項目規定實際對策技轉確認BOM表建立OK包材資料OK未完全執行建立電腦關聯並規範作業流程預估訂單貿易提供客戶某時間段的訂單預估用于訂單備料及營業計劃不規範建立完善的預估體系及暢通的溝通渠道ShippingOrder的無紙化作業通過電腦和網絡完成定倉排載操作尚未實施加快電腦化運作生管物控儲備干部課程之ERP業務流程BPR小組03/02.05整理15/42『物料需求計劃』報告主題生管物控儲備干部課程之ERP業務流程BPR小組03/02.05整理16/42『物料需求計劃』-系統功能簡介運行MRP產生計劃加工單及計劃採購單每周四22:00~次日6:00運行全重排式物料需求計劃每天凌晨1:00~6:00運行靜改變式物料需求計劃物料需求信息提示物料需求明細及匯總計劃加工單及計劃採購單批準計劃加工單由生管批準計劃採購單由物控批準生管物控儲備干部課程之ERP業務流程BPR小組03/02.05整理17/42營業:訂單資料技術:物料基本資料MRP運行技朮確認生管確認營業確認品保確認會計確認資材:物料庫存資料物料需求計劃流程生管:物料計劃資料計劃加工單計劃采購單計劃外加工單計劃外采購單采購單加工單$$$購買批?不批?『物料需求計劃』-業務流程介紹生管物控儲備干部課程之ERP業務流程BPR小組03/02.05整理18/42流程差異項目規定實際對策變更資訊維護不及時所有變更資訊(含訂單變更/物料變更),相關人員應及時維護到系統﹐同時要通知相關人員未完全執行稽核部定期稽核流程完善營業維護的訂單到期日信息不準確日期需準確維護到系統未完全執行總經理室在同營業檢討中﹐制定出合理的規則新物料的基礎數據維護不及時所有新物料確忍後應及時維護入系統未完全執行流程完善『物料需求計劃』-現狀差異分析生管物控儲備干部課程之ERP業務流程BPR小組03/02.05整理19/42『采購管理』報告主題生管物控儲備干部課程之ERP業務流程BPR小組03/02.05整理20/42訂單管理供應商管理『采購管理』-系列功能簡介下訂購單訂單交期管理不良品退料貨物請款供應商開發供應商評估供應商改善供應商資源優化生管物控儲備干部課程之ERP業務流程BPR小組03/02.05整理21/42『采購管理』-業務流程介紹部門經理核准非最低單價采購主管審核采購審單訂單列印采購下單流程采購交料流程IQC檢驗倉庫點收終端作帳訂單交貨聯驗收入庫單產生應付帳款請購物料歸位廠商交料傳訂單生管物控儲備干部課程之ERP業務流程BPR小組03/02.05整理22/42『采購管理』-業務流程介紹退倉庫倉庫點收廠商拉料采購退料流程采購請款流程倉庫點收退貨單驗收入庫單退貨單驗收入庫單會計作帳開發票廠商對帳采購請款僅以我司票期付款為例相關人員確認財務付款交驗清單守衛放行原不良生管物控儲備干部課程之ERP業務流程BPR小組03/02.05整理23/42『采購管理』-業務流程介紹采購扣款流程品質不良采購會簽生產部門控款會計審核新廠商開發流程部品打樣票期商議廠商調查部品確認簽定協議交期延誤采購扣款財務扣款廠商搜尋新增廠商代碼生管物控儲備干部課程之ERP業務流程BPR小組03/02.05整理24/42新廠商開發流程尋找廠商會計會簽圖紙/樣品估價打樣送樣測試技朮確認談票期談交易方式議價新增廠商代碼申請表建廠商代碼2.3.1單價核定表會計維護1.19.1下單購買Remarks:較近廠商(如廈﹑漳﹑泉地區)﹐采購應會同品保及技朮對供應商進行考查﹐填寫《廠商調查表》﹐得分超過70分以上者才能成為我司合格供應商。本表核准權限為品保部經理。特殊票期核准權限為TKL最商長官。生管物控儲備干部課程之ERP業務流程BPR小組03/02.05整理25/42國內采購流程物控需求5.1.45.1.1623.1023.11采購審單打印定單5.7.55.7.95.10.15.7.2廠商備料生產﹑交貨點收﹑打驗收入庫單5.11.5IQC檢驗35.13.1.1入庫5.13.1退廠商OKNG采購列印交驗清單5.17.2廠商對帳﹐開具增值稅發票采購請款會計回報28.8.1.128.8.1.14采購確認生成本支票申請單28.8.1328.8.1428.8.15財務按票期付款本支票付款維護28.8.18Remarks:適用于國內開具增值稅發票(RMB)月結廠商交易﹐非月結廠商﹑進口及形式結轉作業方式不同。生管物控儲備干部課程之ERP業務流程BPR小組03/02.05整理26/42『加工單管理』報告主題生管物控儲備干部課程之ERP業務流程BPR小組03/02.05整理27/42『加工單管理』-系列功能簡介加工單生產計划排定加工单的下达與變更加工單領料﹑超領料﹑退料加工單生產管理(工序交接﹑工時回報)加工單入庫加工單返修加工單結案與分析生管物控儲備干部課程之ERP業務流程BPR小組03/02.05整理28/42『加工单管理』-業務流程介紹加工单生成调整加工单下达与变更加工单领料加工单超领加工单分析加工单结案会计结算加工单的作业流程加工单领料单超领料单列印加工单生产工序交接单列印加工单退料加工单工时回报異常工單?加工單入庫生管物控儲備干部課程之ERP業務流程BPR小組03/02.05整理29/42目前異常加工单主要存在形态『加工單管理』-現狀差異分析工單領料工時回報入庫原因A有有有OKB有無無挪用工單C有有無物料品質問題/物料遺失/假報表D有無有數量工時未回報/未按工單回報E領一點有有挪用工单、未按工单进行回报F領一點有無挪用工單、物料品質有問題或遺失G領一點無有挪用工單、工時未回報/未按工單回報注:上述所出現的挪用工單狀況一般為工單交叉入庫所致目前加工單在執行過程中主要表現為上述七種形態,其中A工單沒有任何問題,而其他六種则为异常加工单。生管物控儲備干部課程之ERP業務流程BPR小組03/02.05整理30/42『加工單管理』-現狀差異分析异常加工单处理对策加强车间管理力度以及人员的教育训练，树立车间加工单管理观念，严格把控批对批生产，杜绝挪用﹔严格管控不合格部品处理时效，减少在制工单﹔鉴于很多异常加工单都是由于该超领而不进行超领，靠挪用工单来维持生产所致，所以应该加强宣导，鼓励合理的加工单超领。流程的不足跟机物料领料流程制定生管物控儲備干部課程之ERP業務流程BPR小組03/02.05整理31/42『托外加工管理』報告主題生管物控儲備干部課程之ERP業務流程BPR小組03/02.05整理32/42『托外加工管理』-系列功能簡介生管產能評估并提出托外加工申請采購開發外協廠商﹐與廠商議價托外采購單下達外協廠商供貨時效控制外協廠商處物料管控托工精算請款生管物控儲備干部課程之ERP業務流程BPR小組03/02.05整理33/42品質OK---入庫特采---扣款入庫品質NG---退貨『托外加工管理』-業務流程介紹生管提出托工申請生管加工單維護及下達采購托工轉采購單托外加工作業流程采購廠商開發﹑議價IE工藝流程維護廠商領料生產廠商交料/倉庫處點IQC驗收托工結算(請款)發包成本托工精