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复地（集团）股份有限公司流程手册文件编号：版本：1.0工程质量管理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人工程质量管理流程编号：FT-ZL-LC002版号：1.0页码：第2页共7页工工工工工工工工工工工工工工工/工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工YYYNNYYNN工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工程质量管理流程编号：FT-ZL-LC002版号：1.0页码：第3页共7页1.目标：使项目的工程质量符合设计图纸、国家有关规范、技术标准及达到合同要求。2.适用范围：适用于复地集团负责开发的所有项目在施工过程的工程质量管理和控制。3.术语和定义：3.1项目工程质量控制：是指项目部以合同规定及复地集团制定的质量目标或以国家标准、规范为依据，进行的监督与管理活动。4.部门职责4.1项目部：组织施工图纸技术交底；负责工程样板管理；参与日常质量巡视监察；抽查隐蔽工程检查;负责组织重大质量事故处理和竣工质量验收。4.2设计管理部：组织会审施工图纸和施工方案。4.3区域工程管理部：负责日常质量监控，参与重大质量事故处理和竣工验收。5.工作程序：活动步骤及说明负责部门/负责人输出1.施工图会审1.1施工图出图后，设计管理部组织区域工程管理部、审算合约部、项目部、设计单位进行图纸会审，同时施工单位、监理单位、物业公司参与会审；1.2图纸会审重点应检查其与设计指导书、设计任务书的符合性，施工做法的合理性；1.3对图纸上出现的问题，形成书面的审查意见，参加会审人员签字，审查意见由设计管理部转交设计单位修改，重大问题需要设计单位重新出图。1.4重大项目需要集团成本管理中心参与，技术管理中心审核，技术委员会审批。总工程师项目经理《图纸会审记录》工程质量管理流程编号：FT-ZL-LC002版号：1.0页码：第4页共7页活动步骤及说明负责部门/负责人输出2.施工图技术交底2.1项目开工前设计管理部组织项目部、设计单位、施工单位、监理单位以及公司相关部门进行图纸交底，并形成《施工图纸技术交底说明》；2.2设计单位对施工图纸技术交底的问题进行设计修改。项目部《施工图纸技术交底说明》3.审核施工方案3.1监理总工程师负责审核施工单位提交的施工方案，重点审查质量保证体系，质量保证措施，主要方案选择的合理性和有效性并提出修改意见；3.2设计管理部各专业工程师负责审查经监理总工程师审查过的施工方案，修改定案后会签并向总工程师备案。重大项目的施工方案必须经集团技术管理中心审核，主管副总裁审批。设计管理部施工方案4．工程样板管理4.1对于任何影响效果和使用功能的分项工程，尤其防水层、保温层、钢结构施工、转换层施工、铝合金门窗，项目部必须要求施工单位先做现楼小规模施工样板，再报监理及项目部验收通过后，方可大面积施工；4.2对涉及建筑效果的分项工程，除了按上述要求外，还必须通过区域设计管理部验收后方可施工。项目部、设计管理部5．施工质量检查5.1项目部专业工程师参与监理工程师的日常巡视工作，及时掌握现场的质量情况，并将巡视结果记录在《监理日记》中；5.2施工单位按照样板进行工程施工；5.3监理公司负责项目工程质量全方位、全过程的管理；5.4施工过程中，监理工程师应跟踪监控施工单位的工序作业过程，一般工序采用巡视、平行检验方式，重要部位、关键工序（基础、结构、防水等）采取旁站监理方式，发现错误做法、不当操作或缺陷，及时责令施工单位纠正；5.5必要时监理单位发监理工程通知单，限时要求项目部工程质量管理流程编号：FT-ZL-LC002版号：1.0页码：第5页共7页活动步骤及说明负责部门/负责人输出施工单位进行整改。6．隐蔽工程检查及验收6.1施工单位施工完隐蔽工程后应及时通知监理单位进行隐蔽工程验收；6.2监理公司在接到通知24小时内进行隐蔽工程检查及验收；6.3监理公司验收不合格责令施工单位整改，验收合格方能进行下道工序；6.4项目部专业工程师对隐蔽工程进行抽查。项目部7．日常质量监控7.1监理公司按监理规划和细则每月对施工质量进行分析，形成月度或专题质量报告，报项目部；7.2监理公司按月度或专题质量报告分析编制工程质量月报，报项目部和区域工程管理部；7.3区域工程管理部根据质量月报定期编制质量评估报告，上报区域主管工程副总和集团工程管理中心；7.4集团工程管理中心和区域工程管理部不定期对工程施工质量进行抽查区域工程管理部《项目工程月度质量报告》8．重大质量事故处理8.1施工过程中重大的质量事故，项目部应在第一时间通知监理公司、项目部和相关政府部门并立即进行事故处理；8.2监理单位接通知后应立即会同施工单位进行事故处理，并做好事故处理记录；8.3施工单位处理完毕后形成《质量事故报告》，报监理公司；8.4监理公司对质量事故报告进行审核，不符合事实发回施工单位，审核通过报项目部；8.5项目部接到报告进行审核，审核后上报项目部总经理，经审核确认后报区域工程管理部；8.6区域工程管理部审核并上报区域主管工程副总及集团工程管理中心项目部《质量事故报告》9．竣工质量验收9.1工程竣工后施工单位在质量自查基础上《编制工程竣工质量验收申请》，提交监理单位认可项目部《项目工程质量评估报告》工程质量管理流程编号：FT-ZL-LC002版号：1.0页码：第6页共7页活动步骤及说明负责部门/负责人输出交项目部；9.2项目部经理根据申请，组织施工单位、监理单位、区域工程管理部、营销管理部、设计单位、物业公司进行竣工质量预验收；9.3验收合格监理公司编写项目工程质量评估报告，项目部向所在地质检站申请竣工验收。6.权限及标准步骤权限及标准1．施工图会审设计管理部组织区域工程管理部、审算合约部、项目部、设计单位进行图纸会审，同时施工单位、监理单位、物业公司参与会审；重大项目需要集团成本管理中心参与，技术管理中心审核，技术委员会审批。3．审核施工方案设计管理部各专业工程师负责审查经监理总工程师审查过的施工方案，修改定案后会签并向总工程师备案。重大项目的施工方案必须经集团技术管理中心审核，主管副总裁审批。7.主要文档文档名称编制部门/人员主要内容接收部门/人员提交时限/频率图纸会审记录设计管理部图纸中的问题以及解决方法项目经理开工前技术交底记录设计管理部新材料、新工艺、新技术以及工程重要部位的施工前技术交底项目经理公司领导层施工前项目工程月度质量报告区域工程管理部月度的项目完成情况总结项目经理公司领导层每月8号之前质量事故报告施工单位、监理单位、项目部对发生的事故进行分析，并作处理项目经理公司领导层及时完成项目工程质量评估报告项目经理工程质量评估公司领导层项目预验收通过后一周工程质量管理流程编号：FT-ZL-LC002版号：1.0页码：第7页共7页8.主要附件8.1《技术交底记录》8.2《工程质量联系单》8.3《质量检查分析报告》8.4《项目工程月度质量报告》8.5《项目工程质量评估报告》8.6《质量事故报告》8.7《质量事故调查报告》