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对账期间：业务联络财务联络是否含税客户采购客户财务行号日期送/退货单号订单/合同号物料品名/名称规格/型号单位数量单价本期金额供应商/加工商科技有限公司（财务/公章）（财务对账专用章）日期：______________日期：________________说明：1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请列示并与我司业务负责人或财务联系。201X-0X-XX至201X-0X-XX电话:0755-FAX：B.本期实际应付金额:客户确认:A.差异部份：深圳XXXXXX有限公司_____月份对账单TEL：XXXX-XXXXXXXXFAX：XXXX-XXXXXXXX地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX客户名称:月结付款期限(3).本期实际收款明细:（减项）(2).本期应收货款小计:（加项）(4).尚欠货款期末余额((4)=(1)+(2)-(3))：送货地址:(3).本期实际已收款小计:（减项）(1).尚欠货款期初余额：（加项）电话:0755-E-MAIL/QQ：不含税30天60天其他180天对账期间：业务联络财务联络是否含税客户采购客户财务行号日期送/退货单号订单/合同号物料品名/名称规格/型号单位数量单价本期金额201X-0X-XX至201X-0X-XX电话:0755-FAX：深圳XXXXXX有限公司_____月份对账单TEL：XXXX-XXXXXXXXFAX：XXXX-XXXXXXXX地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX客户名称:月结付款期限送货地址:电话:0755-E-MAIL/QQ：不含税30天60天其他180天2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传；感谢贵司一直以来的支持和惠顾！备注深圳XXXXXX有限公司_____月份对账单TEL：XXXX-XXXXXXXXFAX：XXXX-XXXXXXXX地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX含税17%60天90天其他__________备注深圳XXXXXX有限公司_____月份对账单TEL：XXXX-XXXXXXXXFAX：XXXX-XXXXXXXX地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX含税17%60天90天其他__________