搜索
推行卓越目标管理，锻造企业执行能力——关于实施卓越目标管理的方案建议卓越目标管理四川移动通信有限责任公司2目录•实施卓越目标管理的目的•卓越目标管理建议方案•实施卓越目标管理的意义卓越目标管理四川移动通信有限责任公司3通信企业的内部管理体系可整合成四个层面可获利的成长增加运营收入提升生产力、降低成本财务层面面向客户层面细分市场1业务开发网络建设网络运维营销客户服务业务支撑生产价值链（生产中心/分公司——利润中心或虚拟利润中心）：管理价值链（省公司/职能部门——成本中心）：战略管理组织结构绩效管理信息化财务管理市场研究客户定位内部管理层面学习与成长层面企业文化人员素质提升管理能力提升客户感知保有存量市场争夺增量市场业务能力提升业务成本控制业务流程优化流程优化管理流程优化管理能力提升管理成本控制强有力的管理支撑内部能力优势塑造投资管理人力资源卓越目标管理四川移动通信有限责任公司4面对多种评价体系财务管理：预算、成本、资金资产、会计绩效管理：员工绩效、经营绩效、管理绩效战略管理：战略预警、战略规划、战略控制市场营销管理：产品、营销、渠道、服务投资管理：投资计划＋建设人力资源管理：人员配置、薪酬、福利、培训网络管理：网络运维、网络规划、网络优化信息管理：业务支撑、管理支撑、决策支撑企业文化管理：体系建设、理念宣贯、员工行为关系管理：政府、社会机构、合作伙伴、客户法律管理监督管理组织管理：党群组织、工会组织四川移动五年以来建立了多种内部管理体系，但需要增强统一性、系统性，加强执行公司总体目标的力度流程管理项目管理分类管理集团内部•上市公司KPI考核•市场口管理•网络评比•投资管理•预算管理•人员配置•信息系统管理•……社会：•ISO9000•企业评比•行风评议•文明单位•四好班子•……卓越目标管理四川移动通信有限责任公司5集团公司管理社会评价体系以现有管理体系为基础，建立统一、系统、简化的目标管理模式，实现对目标、执行结果与重大工作过程的有效控制四川移动需要以现有管理体系为基础，建立统一、系统、简化的目标管理模式，实现对目标、执行结果与重大工作过程的有效控制目标/工作分解全面预算绩效管理执行过程执行结果评价与调整公司管理层•部门/中心工作分解与执行没有与年度工作报告建立明确的联系•缺乏长期和过程性的目标分解没有过程控制保证战略措施与年度工作报告能充分的贯彻执行缺乏对执行过程的管控阶段分解过程控制战略措施年度工作报告战略目标公司KPI基层单位基层单位形成对基层的多头管理，造成资源耗费卓越目标管理四川移动通信有限责任公司6战略与绩效紧密结合设置管理幅度与频度确定过程控制方式典型成功经验借鉴为了改善现状，必须实施管理创新，有计划、有步骤的推行科学的目标管理模式企业自身能力与管理实践原邮电企业的方针目标管理经验卓越目标管理模式ISO9000、卓越绩效等先进管理模式中国移动的战略管理、绩效管理、全面预算管理模式结合四川移动运营管理实践，进行应用创新，确定科学、适用的基于战略的目标管理模式其他优秀企业管理经验借鉴浙江移动：三维绩效管理天津移动：战略管理江西移动：全面预算管理GE的全球战略管理模式1战略规划GE的战略管理过程4对计划实施监控2执行计划3资源配置与绩效计划从西部走向全国，从优秀走向卓越，实现企业的“基业常青”——摘自李总《2005年度工作报告》卓越目标管理四川移动通信有限责任公司7卓越目标管理：融合“三个体系”：以战略为导向，以预算为保障，以绩效为手段的闭环管理模式实现将公司现有的主要管理体系融合到卓越目标管理的统一框架中运行卓越目标管理将公司现有的主要管理体系融合到统一的框架中，通过阶段分解、过程控制，确保目标达成长期战略目标创一流，争先进，巩固主导，追求最好三年一年年度分解季度季度分解全面预算绩效管理公司年度工作安排年度战略目标分解KPI年度工作报告战略关键措施季度考评关键绩效指标工作目标财务预算季度考评季度考评年度绩效考核关键绩效指标工作目标财务预算关键绩效指标工作目标财务预算关键绩效指标工作目标财务预算过程控制一二三四卓越目标管理四川移动通信有限责任公司8目录•实施卓越目标管理的目的•卓越目标管理建议方案•实施卓越目标管理的意义卓越目标管理四川移动通信有限责任公司9卓越目标管理可分为四个层次，面向三个对象制定长期战略目标三年预测与展望•逐年滚动•战略措施与KPI分解战略措施KPI年度工作报告年度工作目标制定季度KPI目标分解季度工作计划分解季度资源分解完成情况评价与考核经验总结问题追踪面向三个对象职能部门生产中心分公司三年战略目标及分解年度目标分解执行分解（季度/月度）过程控制（季度/月度）四个层次三个对象卓越目标管理四川移动通信有限责任公司10针对职能部门/生产中心/分公司不同的管理对象，卓越目标管理分为三类管理对象目标分类职能部门管理目标关键绩效指标工作目标财务预算实施生产中心生产目标关键绩效指标工作目标财务预算实施分公司经营目标关键绩效指标财务预算实施卓越目标管理四川移动通信有限责任公司11对职能部门的卓越目标管理，是将战略措施、年度工作报告、KPI转化为职能部门的管理目标奖惩挂钩过程控制战略措施针对职能部门的绩效管理年度工作报告上市公司KPI职能部门卓越目标管理•关键绩效指标•工作目标•财务预算分解管理目标卓越目标管理四川移动通信有限责任公司12生产中心的生产目标是对对口专业部门管理目标的分解，生产目标完成的评价需要通过对口专业部门和分管副总共同完成对口专业职能部门生产中心战略措施年度工作报告措施分解部门主要工作支撑对口专业职能部门战略实施的工作分解专业口指导部门管理目标生产中心生产目标对应支撑部门管理目标季度计划制定生产目标季度计划分解专业口指导与反馈计划实施情况对应支撑卓越目标管理生产目标季度考核专业口评价分管副总评价卓越目标管理四川移动通信有限责任公司13分公司的经营目标管理主要是关键绩效指标的管理，省公司通过下发模板、制定流程、定期报备的方式指导分公司实施卓越目标管理考核与反馈分解与沟通省公司经营绩效指标分公司绩效指标执行经营绩效月度考核分公司绩效指标分解与管理分公司KPI管理与考核分公司工作目标管理通过对分公司工作目标管理的指导，帮助分公司更好的完成绩效指标分公司根据卓越目标管理模式实施对下级机构的目标管理转化为分公司工作计划支撑工作目标管理战略目标战略措施年度工作报告卓越目标管理办法省公司下发宣贯报备卓越目标管理四川移动通信有限责任公司14卓越目标管理中的关键绩效指标主要来源于以公司KPI为核心的战略目标的分解，并且需要分等，凸现绩效差异A等关键绩效指标以上市公司KPI为重点B等关键绩效指标关键绩效指标分等适中的绩效奖金较高的绩效奖金公司董事会决策关键绩效指标•以上市公司KPI为核心年度分解战略目标体系•三年目标展望长期战略目标关键绩效指标分解职能部门生产中心分公司分解季度目标分解季度目标完成情况卓越目标管理四川移动通信有限责任公司15卓越目标管理中的工作目标主要来源于三年战略措施的分解，并且需要分等，凸现绩效差异公司董事会决策A等工作目标B等工作目标工作目标分等适中的绩效奖金较高的绩效奖金年度工作报告•以年度战略措施为核心年度分解三年战略措施长期战略目标工作目标分解职能部门生产中心分公司分解季度目标分解季度目标完成情况卓越目标管理四川移动通信有限责任公司16现阶段卓越目标的预算管理是按照预算项目来划分下阶段完善的全面预算管理办法实施后，卓越目标管理将进一步将预算控制与业务活动紧密结合业务活动计划季度分解季度预算计划季度预算管理2006年预算开支情况预算开支情况驱动预算的业务活动计划1驱动预算的业务活动计划2……未驱动预算的业务活动计划1未驱动预算的业务活动计划2……预算开支情况部门承担的战略措施战略措施分解的主要工作1……战略措施分解的主要工作n预算项目季度预算计划季度预算管理2005年2005年的预算分解尚未完全通过明确的年度工作计划的业务活动分解来驱动卓越目标管理四川移动通信有限责任公司17针对不同类的目标，采用不同的评价方式与评价过程，为绩效考核提供主要的参考依据分公司经营目标财务预算实施加权•定量计算分值年度考核季度评估月度追踪关键绩效指标生产中心生产目标加权•定量计算分值•季度专业对口部门评分•季度分管副总评分•年度董事会评分年度考核季度评估月度追踪关键绩效指标工作目标财务预算实施职能部门管理目标加权•定量计算分值•季度分管副总评分•年度董事会评分年度考核季度评估月度追踪关键绩效指标工作目标财务预算实施管理对象评估方式考核频度卓越目标管理四川移动通信有限责任公司18卓越目标管理表是卓越目标管理的主要工具一、部门总体目标二、关键绩效指标三、工作目标四、财务预算____________部门/中心2005年卓越目标卓越目标管理表由四个部分组成：卓越目标管理四川移动通信有限责任公司19卓越目标管理表的结构（一）一、部门总体目标总体目标二、关键绩效指标指标名称指标说明权重年度基本目标年度挑战目标季度目标单位季度完成情况下季度目标季度评分分管副总意见1、部门KPI2、年度目标4、评价年度评分公司董事会意见累计完成3、季度目标及完成情况卓越目标管理四川移动通信有限责任公司20卓越目标管理表的结构（二）三、工作目标部门承担的战略措施主要工作内容主要工作完成标志实施时间关键配合部门及配合工作下季度工作计划季度工作计划完成情况问题与障碍分管副总评分季度工作计划1、部门工作目标3、评价问题与障碍责任部门对配合工作年度评分及意见年度工作完成情况总结1、部门工作目标2、年度完成情况3、年度评价公司董事会年度评分四、财务预算预算项目名称年度预算金额季度预算开支单位季度预算完成情况下季度预算计划问题与障碍全面预算管理办公室意见1、部门年度预算2、预算季度计划及完成情况3、评价季度工作目标完成情况及评价年度工作目标总体完成情况及评价累计完成2、季度工作计划及完成情况累计完成卓越目标管理四川移动通信有限责任公司21卓越目标管理表模板（样例）一、二、指标说明指标单位指标权重年度基本目标年度挑战目标季度完成情况截至当季累计完成情况本季度评分分管副总意见三、部门承担的战略措施编号措施分解的主要工作内容实施时间最终完成标志2005年度完成标志关键配合部门及配合部门工作编号季度工作计划季度工作计划完成情况截至当季累计完成情况问题与障碍编号下季度工作计划分管副总评分四、单位季度预算开支完成情况截至当季累计完成情况问题与障碍全面预算管理办公室意见部门总体目标描述季度预算开支计划部门2005年度卓越目标季度目标指标名称关键绩效指标工作描述工作目标下季度目标财务预算年度预算金额预算项目名称下季度预算开支计划卓越目标管理四川移动通信有限责任公司22卓越目标跟踪表——用以按季跟踪KPI和其他支撑公司长期战略目标的主要指标的完成情况创一流争先进巩固主导追求最好三年目标展望2005年度目标指标名称及说明分季度目标及完成情况预警参考值战略目标评价及说明为达成长期战略目标，根据预测确定的三年期末应实现的最终目标对三年目标的年度分解，并体现在部门的卓越目标中对年度目标的季度分解，通过各部门制定季度计划确定目标，季度末收集完成情况可能影响长期目标实现的因素说明，如：相关兄弟省份完成情况，用以作为季度目标调整的参考依据领导或相关部门对指标完成情况的评价及对完成情况的说明，总结经验、发现问题支撑公司长期战略目标实现的KPI和其他关键指标与工作目标战略预警体系支撑卓越目标管理四川移动通信有限责任公司23卓越目标管理的表格是管理的标准化工具，是公司纵向和横向之间信息传递与沟通的“统一语言平台”领导层卓越目标跟踪表：•公司战略目标和上市公司KPI的实现程度卓越目标管理表：•阶段性工作的总体完成情况•部门/生产中心重大工作的进展与相关信息•对部门工作计划、工作过程及效果进行评价，并提出建议，指导部门更好的执行卓越目标管理表•本部门工作与公司总体工作之间的关系•公司领导对部门工作的评价与建议•部门工作的改进方向•其他部门、生产中心的工作执行进度与效果，对