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流程图工作流程文件记录责任部门备注一、输入文件、记录1.上一年度《内部审核计划》二、输出文件、记录1.内部审核通知书2.内部审核计划3.内部审核安排计划表一、内部审核时机1.内部审核每年至少进行1次，间隔不超过12个月；2.发生严重质量事故；3.顾客有重大投诉并被确认；4.决策层、内部结构、隶属关系、质量方针和质量目标或产品有较大变动时；5.总经理认为必要时；6.认证机构提出监督审核前。二、内部审核计划编制1.质保部拟定审核目的、审核范围、审核依据；2.管理者代表指定审核员、任命审核组长，成立内部质量体系审核小组；3.质保部拟定内审的时间、地点、方法、受审部门及审核要点；管理者代表质保部一、内审计划审批程序1.质保负责人审核、管理者代表批准。管理者代表质保部负责人一、输入文件、记录1.待批准的《内部审核通知书》2.待批准的《内部审核计划》3.待批准的《内部审核安排计划表》二、输出文件、记录1.已批准的《内部审核通知书》2.已批准的《内部审核计划》3.已批准的《内部审核安排计划表》质量管理体系内部审核流程编制内审计划计划审批一、计划分发与资料准备1.质保部负责《内部审核计划》、《内部审核通知书》与《内部审核安排计划表》批准后发至公司各部门及相关人员；2.各部门根据内部审核要求，准备迎审资料；4.内审小组编制《首、末次会议签到表》、《内审检查表》一、输入文件、记录1.已批准的《内部审核通知书》2.已批准的《内部审核计划》3.已批准的《内部审核安排计划表》二、输出文件、记录1.适用的法律法规；2.首、末次会议签到表；3.内审检查表；4.质量体系产生的其它文件；一、审核报告的编制1.审核组长负责编写《内部审核报告》，报告包含以下内容：2.审核的目的、范围、方法和依据；3.审核组成员；4.不合格项总数和分布及严重程度；5.对体系运行的符合性、有效性、综合评价及改进建议。管理者代表质保部一、首次会议1.首次会议由内审组长主持，公司领导、审核组全员、受审核部门负责人及相关人员出席会议，与会人员签署《首次会议签到表》；2.审核组长介绍内部审核目的、范围、依据、方法和程序，审核组成员和审核安排及其它相关事项；二、现场审核1.审核员在现场按《内部审核检查表》，对受审核部门的质量管理体系运行情况进行检查，收集的客观证据，将审核过程、质量活动情况及不符合项详细记录在《内部审核检查表》；三、审核组内部沟通会1.审核组长主持召开审核组内部沟通会，汇总审核结果，对不合格项进行审议；2.不合格项确定后，审核员编写《不合格项报告》，经责任部门认可后报审核组长。四、末次会议1.审核组长主持末次会议，公司领导、审核组全员、受审核部门负责人及相关人员出席会议，与会人员签署《末次会议签到表》；2.审核组长介绍审核情况，宣布不合格项，提出限期整改要求；3.宣布审核结论，对受审核部门的质量管理的有效性作出评价；一、输入文件、记录1.已签署的《内审检查表》2.已签署的《不合格项报告》二、输出文件、记录1.待批准的《内部审核报告》一、输入文件、记录1.质量管理体系涉及的文件；2.适用的法律法规；3.首、末次会议签到表4.内审检查表5.质量管理体系涉及的记录二、输出文件、记录1.已签署的《首、末次会议签到表》2.已签署的《内审检查表》3.《不合格项报告》总经理管理者代表内审小组综合办公室**事业部采购销售部质保部财务部质保部人事部财务部综合办公室核电事业部计划分发、准备内审资料实施审核一、审核报告的批准发布1.经管理者代表批准后，由质保部分发到有关部门及公司领导；一、输入文件、记录1.待批准的《内部审核报告》二、输出文件、记录1.已批准的《内部审核报告》管理者代表质保部一、制定实施纠正措施1.质保部负责将《不合格项报告》分发到责任部门；2.责任部门分析不合格项产生的原因，制定纠正的措施，落实责任人，限期完成，并将纠正措施提交质保部；3.涉及多个责任部门，管理者代表负责协调；4.纠正措施经批准后，责任部门负责组织实施，并作好记录。5.纠正措施完成后，责任部门先自查并经本门领导签字后，将填写完成的《不合格项报告》返回质保部。6.一、输入文件、记录1.《不合格项报告》二、输出文件、记录1.《纠正/预防措施处理单》2.《不合格项报告》管理者代表责任部门质保部一、跟踪验证1.质保部在纠正措施实施中负责跟踪、检查；2.质保部在纠正措施实施完成后负责组织审核员对其有效性进行验证，并在“验证结论”栏记录验证结果；3.因纠正措施导致的文件修改，质保部组织有关部门进行修改；4.严重不符合项由质保部组织有关人员进行系统分析，制定纠正措施。一、输入文件、记录1.未验证的《纠正/预防措施处理单》2.未验证的《不合格项报告》二、输出文件、记录1.已验证的《纠正/预防措施处理单》2.已验证的《不合格项报告》3.修改后的文件（必要时）管理者代表责任部门质保部一、审核报告的编制1.审核组长负责编写《内部审核报告》，报告包含以下内容：2.审核的目的、范围、方法和依据；3.审核组成员；4.不合格项总数和分布及严重程度；5.对体系运行的符合性、有效性、综合评价及改进建议。管理者代表质保部一、输入文件、记录1.已签署的《内审检查表》2.已签署的《不合格项报告》二、输出文件、记录1.待批准的《内部审核报告》编制内审报告批准发布制定实施纠正措施提交管理评审跟踪验证N1.内部质量体系审核产生的记录由质保部存档一、输入文件、记录1.内审产生的相关文件、记录质保部编制日期审核日期批准日期记录存档