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28．管理评审程序1．目的和范围不断寻求体系改进的机会，确保本公司质量管理体系持续运行的适宜性、充分性和有效性，以符合GB/T19001—2000质量管理体系标准的要求和实现公司的质量方针和目标。本程序适用于本公司最高管理者对质量体系的评审。2．职责2.1总经理负责管理评审活动；2.2管理者代表向公司总经理报告质量管理体系的运行情况；2.3总经理室在管理者代表领导下准备、收集并提供管理评审所需的资料；2.4各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责落实评审中提出改进措施的实施工作。3．工作程序3.1管理评审最少在12个月内进行一次，需要时增加频次；3.2如出现以下情况，总经理将随时召开并主持管理评审：3.2.1本公司组织机构、人员发生重大变动；3.2.2严重的用户投诉、重大的安全事故；3.2.3国家、地方法规有所调整，公司需作适应性调整时；3.3管理者代表负责组织制定管理评审计划，并监督各职能部门实施。3.4管理评审信息输入：3.4.1总经理室提供：A．内部质量审核报告、外审机构提供的外部质量审核报告、历次的管理评审报告。B．总经理室工作总结。其中，质量管理中心的工作总结中应包含质量方针的执行情况和质量目标的实现情况；公司质量管理情况总结及建议；由于内外部质量管理环境的变化可能影响质量管理体系变更的问题（主要是文件、组织机构、管理过程调整的问题）；工作改进的建议。3.4.2各部门提供工作总结，包含其工作的各个方面。另外，总经理室客户服务中心、物业公司、经营部、研发部的工作总结中还应包含日常工作及提供服务过程中收集到的顾客的需求、意见、建议、抱怨等。3.5管理评审内容：管理评审应针对各部室的评审输入信息评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，对质量方针和质量目标的实施情况作出评价。3.6管理评审活动参加的对象：3.6.1总经理、管理者代表、与评审内容有关的部门负责人。3.6.2必要时由总经理指定的有关人员。3.7管理评审步骤：3.7.1总经理发布管理评审指令，并指出评审的内容及要求。3.7.2总经理室按总经理评审指令的内容和要求，收集和准备有关的评审资料，并编制“管理评审实施计划”。计划中应包括评审重点内容、对各单位的配合要求、日程安排等内容。3.7.3总经理室在正式评审前三天做好评审的组织准备工作，并发放“管理评审通知单”。3.7.4评审工作在总经理主持下进行，总经理室组织对各项评审内容和讨论意见予以记录。3.7.5总经理室组织编写“管理评审报告”，报总经理批准。管理评审报告应包括：A.质量管理体系适宜性、充分性、有效性的评审结论。B.质量管理体系和过程的有效性、产品质量等三方面持续改进的决定和措施，以及不断满足顾客要求的应有措施；C.资源需求的相关决定和措施。3.7.6由总经理室要求各部室根据评审的结论确定下一步改进的职责、方式、步骤。对于改进措施的实施情况，由总经理室组织验证，记录验证结果，并在以后的经理例会中通报。3.7.7总经理室做好管理评审记录和资料的收集保管工作。4相关文件《内审程序》5相关表单、记录：5.1管理评审指令5.2管理评审实施计划5.3管理评审通知单5.5评审记录（记录）5.6管理评审报告5.7改进措施实施方案5.8改进措施实施情况的跟踪报告编制：日期：审核：日期：批准：日期：**/房地产有限公司管理评审实施计划页号：拟定评审的时间评审的地点参加管理评审的人员评审内容：各部室需准备的材料：审批意见：总经理：日期：**/房地产有限公司管理评审通知单页号：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容：编制：审核：批准：日期：日期：日期：**/房地产有限公司管理评审报告页号：评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论及决议：