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第1页共2页深圳市XXX电子科技有限公司2011年内部审核总结报告尊敬的总经理/各部门负责人：自2016年所有管理规定发布后，并于2016年4月18日实施了第一次内部审核，在整个审核过程中，得到了公司领导和各部门的大力支持和配合，确保了本次审核工作的顺利完成，在此表示感谢。下面将具体审核情况报告如下：一．内审目的：依据部门流程规定，对本公司管理体系进行内部审核，认清优势，找出不足，必要时提出纠正与预防措施建议，以确保本公司部门流程规定不断完善和改进，顺利。二．内审范围：本公司质量手册覆盖的涉及质量管理体系运作之相关部门及要素(5.6条款除外)三．内审依据：ISO9001:2008标准；本公司质量体系文件；客户要求和法律法规；客户订单四．内审方式：以抽样的方式，现场交谈、询问、观察、审阅文件和质量记录等，获取客观证据。五．内审日期：2011年10月7日。六．审核结果：1、文件审核结果：在现场审核前，审核组集中对本公司的质量管理体系文件进行审核，基本上没发现大的问题（严重不符合），说明本公司的质量管理体系文件基本上符合ISO9001:2008标准要求和法律法规的要求。2、现场审核结果：（见下表）序号标准条款号不合格/观察项内容描述所属部门备注17.2.2订单无审核人签名营业部七．审核综合评价：1、对工作流程的评价：1）体系文件基本上符合ISO9001：2008标准及国家法律法规的要求；2）整套体系文件基本适应本公司产品、过程特点和本公司实际，但是一些控制，如具体操作的指导文件还需完善，建议专门进行研究，以有较强的可操作性。2、对管理规定的评价：1）本公司领导具有强烈的质量意识和竞争意识，工作思路清晰。各部门负责人普遍对本公司实施ISO9001：2008标准有正确的认识态度，但基层员工对体系文件的熟悉程度还有待提高。2）质量方针得到大力宣传和贯彻，质量观念已深入人心，本公司各项质量目标基本达成。3）体系自2011年6月28日正式实施以来，各部门均进行了文件培训，对体系推行起到积极作用。2011年10月5日由管理者代表组织，各部门配合，完成了对各部门的审核，找出了不足，提出了纠正改善措施，为体系有效实施打下了良好的基础。4）体系符合性评价：从各部门的查核情况来看,还有这些存在着这些问题：第2页共2页a)产品标识及检验标识方面应加强；b)对相关记录填写的及时性应加强。5）体系有效性评价：从2007年10月份起，生产的不良品及客户投诉有明显的减少。员工的精神面貌和按要求办事的自觉性有较大的提高。这些方面都反映出体系的实施较为有效，但尚存在以下问题和需进一步改进的内容：a)各种品质记录应及时填写，特别是生产安排、各环节检验、监控的表单；b)对供应商的品质及交期的监督跟进的有效性需加强；c)文件执行的力度方面应加强落实（各部门要加强文件的培训工作与贯彻）。八．审核结论：质量管理体系基本有效。九．纠正措施：对于审核中发现的不合格项，由管理者代表要求责任部门限期整改，其它各部门应“举一反三”地实施系统性的纠正措施，以消除不合格；并且应识别潜在的不合格，采取必要的预防措施。完成日期为一周，一周后由管理者安排审核员进行跟踪验证，对于确有困难的，应至少完成纠正措施计划的编制，报管理者代表审批。十.记录整理及报告：由文控负责协助管理者代表对内审相关资料的整理、归档并上报总经理，并由管理者代表上报管理评审。附件：审核计划、首末次会议记录、内审检查表、内审总结报告、纠正措施单等。审核：编制：2011年10月7日