徐州徐工特种汽车有限公司人力资源规划方案

徐州徐工特种汽车有限公司人力资源规划方案1徐州徐工特种汽车有限公司人力资源规划方案一、概述1.目的和依据为规范徐州徐工特种汽车有限公司人力资源规划工作，通过研究公司既定的发展战略，通过对公司人力资源状况数据的采集分析，初步勾勒出了公司组织体系和结构设置的框架，并且根据公司发展需要的内部和外部环境，科学地预测、分析公司在环境变化中的人力资源的供给和需求情况，并在此基础上制定职务编制、人员配置、教育培训、薪资分配、职业发展、人力资源投资方面的全局性的人力资源管理方案与计划，为公司整体发展战略提供人力资源方面的保证与服务，使公司在持续发展中获得核心竞争力，因而制定本方案以保证公司战略发展目标的实现。2.适用范围适用于徐州徐工特种汽车有限公司。3.基本原则（1）人力资源保障原则：人力资源规划工作应有效保证对公司人力资源的供给。（2）与内外部环境相适应原则：人力资源规划应充分考虑公司内外部环境因素以及这些因素的变化趋势。（3）与公司战略目标相适应原则：人力资源规划应与公司战略发展目标相适应，确保二者相互协调。（4）系统性原则：人力资源规划要反映出人力资源的结构，使各类不同人才恰当地结合起来，优势互补，实现组织的系统性功能。徐州徐工特种汽车有限公司人力资源规划方案2（5）企业和员工共同发展的原则：人力资源规划应能够保证公司和员工共同发展。4.人力资源规划概要及程序首先，我们应当了解到，公司在成长和发展的过程中存在着众多的人力资源困境，包括：人才流失，不能有效吸引人才，员工工作动力不足、心气有待提高，员工职业素质亟待提高，薪酬考核缺位等。人力资源困境对公司在成长和发展以及进一步构造公司的核心竞争能力造成了一些障碍，此规划是在对公司人力资源现状分析基础上，结合下阶段公司发展的战略规划，提出公司人力资源规划，以完成“十二五”的各项项目指标。为此，总体思路设计如下：公司战略目标划分→公司人力资源现状核查→内外部环境分析→公司十二五人力资源发展状况与目标→公司十二五人力资源配置规划→人力资源开发与管理工作规划二、公司战略目标阶段划分公司战略目标可分为3个部分，各阶段目标的具体内容如下表所示：表单一：各阶段战略目标表指标2013年2014年2015年指标类别指标名称单位财务类指标销售收入万元1822063500270000产量指标矿用自卸车产量台603001000专用汽车产量台82020005000低速电动车产量台1000500050000徐州徐工特种汽车有限公司人力资源规划方案3其他销量指标华菱重卡台120160200锂电池块2000080000200000管理指标人均销售收入万元52.1287.78135.73三、公司人力资源现状分析1.外部环境分析通过人力资源部队公司各中心部门人员情况的核查，截止至2012年8月，徐工特汽公司共有在职员工185人，详细见下表：徐州徐工特种汽车有限公司人力资源规划方案4二O一二年八月人力资源分析表人员素质人员构成2012年人员总数文化程度年龄专业技术职称工人技术等级博士硕士本科大专中专技校高中初中及以下30岁以下31岁至35岁36岁至40岁41岁至45岁46岁至50岁51岁至55岁56岁以上高级中级初级无职称高级技师技师高级工中级工初级工无技术等级全部人员185249352713382110819131113129人员分类管理人员4521616272136251027214623技术人员32272211931223244717销售人员12561921111基本生产人员66819112085453225538辅助生产人员1612274533512166服务人员14122368221114其他人员徐州徐工特种汽车有限公司人力资源规划方案52.人力资源现状分析（1）年龄结构公司现30岁以下的员工108人，其中管理人员12%，技术人员17.6%，销售人员8.4%，基本生产员工50%，辅助生产员工4.6%，服务人员7.4%；31-35岁的员工19人，其中管理人员31.6%，技术人员15.8%，生产员工26.3%，辅助生产类员工15.8%，服务人员10.5%；36-40岁的员工13人，管理人员15.4%，技术人员7.7%，销售人员15.4%，生产员工23.1%，辅助生产人员23.1%，服务人员15.3%；41-45岁的员工11人,管理人员45.4%，技术人员18.2%，销售人员9.1%,基本生产人员18.2%,服务人员9.1%；46-50岁的员工13人，管理人员76.9%，技术人员15.4%，服务人员7.7%；51-55岁的员工12人，管理人员16.7%，技术人员25%，基本生产16.7%,辅助生产人员41.6%；56岁以上人员9人，管理人员77.8%，技术人员22.2%。从上述数据分析来看，目前公司各岗位人员年龄分布合理。（2）学历水平分布公司现有硕士学历2人，均为管理人员；本科学历49人，管理人员32.7%，技术人员55.1%,销售人员10.2%；大专学历35人，管理人员45.7%，技术、营销生产服务类员工54.3%，生产人员中专、中技、高中以上学历50人，占总人数的75.8%，综合分析来看，公司现阶段各岗位人员学历水平中等偏上。（3）员工职位分类情况管理人员45人；技术人员32人；销售人员12人；基本生产人员66人，辅助生产人员16人，服务人员14人，按目前成产运营情况来看，人员岗位分类相对比较平均合理。（4）员工职称结构徐州徐工特种汽车有限公司人力资源规划方案6有高级职称6人，管理人员33.3%，技术人员66.7%，中级职称18人，管理人员77.8%，技术人员22.2%，初级职称13人，管理人员46.2%，技术人员53.7%，技术人员职称稍显偏低。四．内外部环境分析1.外部环境分析（1）宏观经济形势和行业经济形势2010年之前，过去的10年间，被称为中国工程机械的“黄金时代”，受惠于中国经济的高速发展，中国工程机械发展十分迅速，然而进入十二五以来，随着宏观调控和市场收缩，后金融危机、世界经济增幅的缓慢，鉴于国际经济形势恶劣，各发达经济国家对机械需求减少，同时欧债危机使欧洲陷入困境，经济发展面临绝无仅有的巨大挑战，工程机械行业更是受到了严重的影响，未来的时间里中国工程机械企业能否结合自身发展优势，制定相应战略，在市场竞争中脱颖而出，成为行业领跑者，至关重要，这同时也在一定程度上影响这人力资源需求。（2）国家政策的支持在产品生产支持尤其是低速电动车方面，国家相关的的政策法规至关重要。（3）技术因素技术是行业中一个非常重要的因素，更好的技术可以给产品带来更高的附加值，外部环境中，现阶段产品技术水平、尤其是核心技术水平能否缩短与国际先进技术之间的差距，这对企业以后的发展以及人才的需求都有相当大的影响。（4）竞争现状品牌意识在一定程度上会成为新产品进入者的障碍，市场中的竞争也会影响人才的需求。徐州徐工特种汽车有限公司人力资源规划方案72.内部环境分析（1）公司性质以及经营管理特点徐州徐工特种汽车有限公司是淮海控股集团下属子公司，前身为徐州特种汽车总厂，专业致力于开发、制造和销售各类专用车、非公路矿用自卸车和低速电动汽车。公司的经营指导思想：以商贸拉动企业发展，以营销拉动生产制造，独特的经营指导思想以及自身产品的优势决定着人员需求的专业性、高水平、高技能。五．公司十二五人力资源发展状况目标1.各阶段目标列表在未来的五年，配合我公司战略发展需要，人力资源发展目标可以分为三个阶段，各阶段的具体发展目标如下。公司未来十二五人力资源发展状况目标一览表指标2013年2014年2015年指标类别指标名称单位人力资源成本指标薪酬福利总额万元275140947429招聘培训总额万元36.554.599.5人力资源成本总额万元2787.54148.57528.5人力资源成本/销售收入%15.36.52.8人力资源效率指标人均销售收入万元人均产值万元人均利润万元人力资源构成指标管理人员比例%技术人员比例%生产工人比例%辅助工人比例%销售人员比例%徐州徐工特种汽车有限公司人力资源规划方案8售后服务人员比例%服务人员比例%2.人力资源目标体系的说明主要针对上表中衡量人力资源状况的指标体系进行说明，包括指标名称、指标解释等。部分参考指标如下表所示：人力资源目标体系说明及含义指标体系名称指标体系的定义及分指标人力资源成本类指标指标定义从成本费用的角度衡量公司的人力资源状况指标组成（1）人力资源成本总额：指薪酬福利总而与培训招聘支出总额之和。2．人力资源效率类指标指标定义该类指标从效率的角度衡量公司人力资源为公司贡献价值的效率。指标组成（1）人均产值：指公司单个员工贡献的产值。（2）人均销售收入：指公司单个员工贡献的销售收入（3）人均利润：指公司单个员工贡献的利润。人力资源构成类指标指标定义该类指标从人员结构的角度分析公司人力资源的现状指标组成（1）各职系员工数量比例：指各职位系列：管理、技术、生产、辅助、销售、售后、服务的员工总数的相对比例。六．公司十二五人力资源配置规划徐州徐工特种汽车有限公司人力资源规划方案9十二五人力资源配置规划表时间、学历人员分类时间学历2012年8月现有2013年2014年2015年硕士本科大专其他管理人员高层总经理常务副总11111总经理助理11111副总经理4444112技术总监11111技术副总监11111中层专用车营销部部长11111矿用车营销部部长11111电动车营销部部长1111市场部部长11111部长助理11111生产制造部部长11111生产制造部副部长1111采购部部长1111采购部副部长111质量部部长1111财务部部长11111专用车研发部部长11111矿用车研发部部长11111电动车研发部部长1111技术工艺部1111技研办主任11111人力资源部部长1111企划部部长111基建部部长11111办公室主任11111办公室副主任1111基层计划科科长11111保卫科科长11111保卫科副科长11111后勤科科长11111信息科科长11111体系办11111人事科科长1111薪酬科科长111财务科科长11111物流科1111设备科科长11111设备科副科长11111计划调度主管113321专用车车间主管33333矿用车车间主管3333电动车车间主管3333徐州徐工特种汽车有限公司人力资源规划方案10一般管理人员采购员3581082出纳11222基建管理员11111技术管理员11222会计146651电动车内勤管理员12222销售内勤管理员155734人力资源管理11222生产统计员11222信息管理员11111体系管理员1111企划管理员2333办公室文员12211质量管理员12222小计45769296354372技术人员高工44666工程师4102020614助工6151520218技术员1825201515小计32546161853基本生产工人数控下料工22244下料工4481010剪板工58122121折弯工11555镗床工11222车工4771010锯床工01222冲床、铣床工00022电焊工3283151383383钻床工12466装配钳工1477121291291调试钳工14203030产品电工341010模具工12466油漆工15203030小计66210362812812辅助工人仓库管理员3681010叉车工13666司机22222检验员312141616维修钳工12444维修电工33444小计132838422616销售人员销售员12405061152620小计12405061152620售后服务人员售后服务32022372314小计32022372314服务人员保卫1116202424保洁工33444徐州徐工特种汽车有限公司人力资源规划方案11小计1419242828合计185447649113711122112892七．人力资源开发与管理工作规划1.人力资源管理现状分析通过分析，总体上，目前公司的人力资源管理处于从传统的行政性、事务性的人事管理向战略性、专业化的人力资源管