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发票校验流程适用流程详细参考流程《TB-FI-050发票校验流程图V20》何时操作收到发票时前续业务MM收货后续业务发票校验流程序号输入输出文件责任岗位流程步骤说明事务代码成本会计采购部门流程开始12收到发票时，根据采购订单、收货单、发票，三单匹配核对数量和金额进行发票校验采购订单创建，采购收货流程生成应付帐款会计凭证对该供应商是否有预付帐款应付帐款和预付帐款进行清账，要求及时清帐，余额转到应付帐款流程结束3MIRO采购定单/收货验收单4FB0356F-44789开始查看会计凭证结束仓管部门采购定单创建流程原材料收货流程采购定单收货验收单发票校验是否有预付款应付与预付清帐处理YNSAP菜单事务代码MIRO步骤字段输入属性（必输/可选）用户操作备注（操作地雷）1发票日期必输输入发票日期2参照必输附件数3文本必输输入摘要，一般要包括发票号码另外一个文本在，输在“抬头文本上面”，也输入发票号码，他是税金科目的摘要，4采购订单/计划协议必输选择采购订单/计划协议或供应商一般发票的校验都是基于收货进行的，当然如果一个定单只有一次收货我们也可以选择采购订单的校验类型，这样是最方便的。但是无论用什么方法进行都要保证发票金额跟订单的一致性，系统我们设置了1毛钱的容差，但是还是要强调采购一分不差。5输入订单号码必输订单号码不知道订单号码，我们可以选择点击以下图示部分进入以下界面，选择发票上的供应商，点击，进入以下界面选择采购订单，在前面打勾，选择完毕以后点击，回到原来的界面看以下回到这个界面以后“回车”步骤字段输入属性（必输/可选）用户操作备注（操作地雷）1金额必输输入发票金额校对发票金额跟订单金额一致再来输，不一致退回给采购部门。2计算税额必输打勾打勾后回车，会出现“税额“，比较税额是否正确。发票校验的时候，要把两个行项目选种。点击模拟，查看凭证是否正确。在这里如果出现发票校验金额有出入，如果容差在1毛钱以下，在以下图示修改，超过一律退回。模拟凭证。5：发票校验后的查找适用流程何时操作查找校验后的发票。前续业务后续业务SAP菜单步骤字段输入属性（必输/可选）用户操作备注（操作地雷）1凭证编码可选输入你要查找的发票号系统给的号码，不是增值税发票上面的号码。2会计年度可选20073处理者可选输入操作者。4凭证日期可选输入发票你要查找的发票校验的日期。5过帐日期可选输入发票你要查找的发票校验的过帐日期。3公司代码可选12003成本中心类型必输选择进什么费用1生产2销售3管理上面所有的字段都是选择性的，就是输入你们的筛选条件。关键点就是红字部分叫操作者打勾部分。输入完成筛选条件，点击，进入以下界面事务代码MIR6，双击你选择的凭证号码。进入以下界面，可以看见发票的信息。6：发票校验后的冲销适用流程何时操作发票检验错误。前续业务后续业务步骤字段输入属性（必输/可选）用户操作备注（操作地雷）1发票凭证编号必输输入发票编号2会计年度必输年度3冲销原因必输自己选择当月做当月冲选择03当月冲上月选择043成本中心类型必输选择进什么费用1生产2销售3管理保存。SAP菜单事务代码MR8M