ERP5.0质量系统需求调研说明书

HXXD/XX项目­012­2003 本源码下载地址：项目名称：新疆****项目档案名称：质量管理系统需求调研说明书质量管理系统需求调研说明书 I 目录 1. 概述..................................................................................................................1 1.1 系统概述...................................................................................................1 1.2 系统目标...................................................................................................1 1.3 术语定义...................................................................................................1 2. 流程图图例说明...............................................................................................1 3. 用户业务现状...................................................................................................3 3.1 组织结构和职责.......................................................................................3 3.1.1 组织结构...........................................................................................3 3.1.2 岗位职责...........................................................................................3 3.2 业务总体流程图.......................................................................................6 3.3 业务描述...................................................................................................8 3.4 现行业务与外部接口...............................................................................12 3.5 用户期望..................................................................................................12 3.6 用户重点关注问题...................................................................................12 4. 规划后业务模型..............................................................................................12 4.1 组织结构与职责......................................................................................12 4.2 业务总体流程图......................................................................................13 4.3 业务描述..................................................................................................14 4.3.1 ZLB01进料检验业务活动流程............................................................14 4.3.2 ZLB02中控检验业务活动流程............................................................14 4.3.3 ZLB03成品检验业务活动流程............................................................15 4.3.4 ZLB04进料降等处理活动流程............................................................16 4.3.5 ZLB05成品降等处理活动流程............................................................17 4.3.6 ZLB06工作环境分析活动流程............................................................18 4.3.6.1 ZLB06­1废水监测活动流程........................................................19 4.3.6.2 ZLB06­2废气监测活动流程........................................................19 4.3.6.3 ZLB06­3工作环境监测活动流程................................................20 4.4 统计分析要求..........................................................................................20 4.5 系统与外部接口......................................................................................21 5. 用户原始表单记录..........................................................................................21 6. 访谈记录..........................................................................................................21质量管理系统需求调研说明书 ­1 ­ 1. 概述 1.1 系统概述加强质量管理是企业改善生产经营管理、降低成本及提高效益的重要途经。质量管理系统集合全面质量管理理论、ISO9000 质量管理体系的思想，做到全员参与、全面控制、预防为主、防检结合，同时结合了信息管理的特点，充分发挥信息集成、数据处理量大且快与多角度数据分析的优点，推动质量管理的发展，为质量持续改进提供有力的工具。质量管理的活动覆盖企业生产经营活动的全过程，从原材料的采购、生产过程控制、产品完工、物料库存超期、产品出库等都贯穿了质量管理活动。 1.2 系统目标本系统依据原料和产品的质量检验标准，根据采购原料批号、生产产品批号、检验方式自动显示检验项目和检验标准。根据质量检验结果可以进行控制图、排列图等的图形分析，通过图形分析可以进行进一步的决策控制，防止不合格产品的发生。l根据采购原料批号、检验方式自动显示检验项目和检验标准。l过程检验结果可以自动填充到产品检验结果中。l根据产品批号、产品检验方式自动显示检验项目和检验标准。l对于检验结果可以进行控制图、排列图等的图形分析。 1.3 术语定义lISO9000：国际标准化组织（ISO）的目的是建立在世界范围遵守的标准。这一标准将提高作业效率、提高生产率和降低成本。ISO9000是质量管理和质量保证委员会制订的系列标准；lISO14000：国际标准化组织于1996年提出的一套新的标准。ISO14000的目的是依据环境保护责任来评价公司的行为。作为开端，公司可自主地决定采用ISO14000标准或自愿地申请认证。对于参与国际经营业务中去的公司来说，从这套标准中可以获得与从ISO9000标准中获得同样的利益。而且ISO14000标准可以促进公司更加主动地承担起环境保护的责任；l5S：所谓5S系指整理（Seiri）、整顿（Scition）、清扫（Seiso）、清洁（Seiketsu）、素养（Shitsuke）等五项。推行5S，企业内全体成员均应参与，藉助于推行5S，让工作场所得以整齐清洁，塑造舒爽的工作环境；l控制图：控制图是按时间顺序描出的样本统计量图形。可用来分辨随机差异和非随机差异。控制图的原理是抽样分布，主要用来描述随机性差异。还能用来确定某一问题发生的时间并揭示引起问题的原因.；l进料检验：指采购进货入库时，根据库房报检后所进行的检验；l中控检验：产品生产过程中所进行的检验；l成品检验：产品生产完毕，办理入库时所进行的检验； 2. 流程图图例说明图例说明开始准备开始，流程的开始。质量管理系统需求调研说明书 ­2 ­ 系统进程，系统中处理的活动或进程。判定，表示对某条件进行判断。手工子流程，包括多个进程或活动。手工进程，手工处理活动或进程。手工单据/文档，不进入系统的单据或文档。系统子流程，包括多个进程或活动。系统单据/文档，系统中的单据或文档。并发，一个活动同时引发多个活动。多个活动都必须完毕后才能引发的活动。结束结束，表示进程的结束点。角色，表示处理进程的人或组织。控制线，表示进程或子流程的方向。数据线，表示进程对单据存在依据或产生或更新关系。双向数据线，表示进程对单据存在依据和产生和更新关系。Yes Yes 线，表示判断结果是或否。质量管理系统需求调研说明书 ­3 ­ 注释，对进程或单据/文档进行解释说明。【触发条件】触发条件，一个活动的触发条件。 3. 用户业务现状 3.1 组织结构和职责 3.1.1 组织结构质检中心产品检验中心中控中心成品检验原材料检验原子吸收标准溶液氯碱生产过程检验PVC生产过程检验 3.1.2 岗位职责质检中心职责范围：l负责原（辅）材料进料检验；对不合格材料及时通知有关部门，并配合查清原因；l负责各类半成品、产成品的抽检，对售出产品进行检验并出具报告；l负责标准溶液、标准样品的配置与管理；l负责中控检验，及时将检验数据反馈到生产部门；l负责建立公司质量台帐，编制质量日报、周报、月报、年报等报表，定期分析产品质量动态；l会同销售部门，访问用户了解产品质量情况，参与对产品质量的投诉和异议的处理；l负责公司内部三废、安全卫生等数据的检测。岗位职责：质检中心主任岗位职责l在总经理及副总经理的领导下对购进化工原辅材料、生产过程中半成品、最终产品的检验工作进行监督，对漏检或因检验而造成的质量事故负责，同时对公司内的环保工作负责。l积极采用先进的检测技术和方法。质量管理系统需求调研说明书