PC标配机发货流程

□机密文件■管制文件□一般文件主题：PC标配机发货流程文件编码：版本：V1.0机种：生效日期：发行日生效第1页共10页（变更历史记录）：变更次数变更内容变更人变更日期0首次发行，第一版分发部门□研发□生产管理□财务□总经办□CE□采购□综合营运□市场□品管部□OA□销管□计划物控□外设□PDA□□客服□产品管理□公关□MRP□会签部门（部门长）销售管理中心储运课:________销售管理中心：财务部：销售管理中心商务部：计划物控部：批准审核拟稿TCL电脑科技有限责任公司主题：PC标配机发货流程文件编码：文件版本：V1。0PAGE2OF10目录1.目的........................................................32.范围........................................................33.权责........................................................34.流程图......................................................35.PC标配机发货流程...........................................46.附件........................................................6主题：PC标配机发货流程文件编码：文件版本：V1。0PAGE3OF101.目的.使PC标配机的发货流程规范化,并且有规可依。2.范围.适用于TCL电脑科技有限责任公司PC标配机的发货。3.权责.3.1销售管理中心计划调度员:根据计划物控部提供的工厂下线情况及代表处的要货申请做出《分货明细》3.2销售管理中心储运课:按照《PC标配机的发货流程》进行发货。3.3财务部:负责运费审核及结算，根据发货清单对各地的库存直接入账。3.4计划物控部：每天按时将工厂当天的下线情况报给销售管理中心计划调度员,执行《成品出库流程》3.5销售管理中心商务部：跟踪货物发运情况，并对各地的库存做在途，视代表处收到货后入库存账。4．流程图.PC标配机发货流程开始主题：PC标配机发货流程文件编码：文件版本：V1。0PAGE4OF10Y5.PC标配机发货流程5.1每天下午两点计划物控部以电子邮件方式通知销售管理中心计划调度员当天生产下线入库情况。每天产品下线情况计划物控部要货申请代表处PC标配机发货流程结束准备运费结算\库存入账财务部货物发运货运公司执行出库流程工厂仓管员分货明细销售管理中心计划调度员开成品提货单、发货清单储运课发货清单回执返回代表处、货运公司单据是否齐全财务部N货物跟踪、库存入账商务部留存销售管理中心计划调度员、商务部确认收货代表处仓管NY查询储运课通知代表处收货销售管理中心计划调度员每日出货情况储运课主题：PC标配机发货流程文件编码：文件版本：V1。0PAGE5OF105.2各代表处于每周二上午将下周要货计划传真到销售管理中心计划调度员处，紧急要货计划可每天传到销售管理中心计划调度员处，销售管理中心计划调度员根据库存\各地销售计划\当时的要货申请及各地的销售情况及工厂生产下线入库情况开出《分货明细》给储运课一份。《分货明细》需销售管理中心总经理或销售管理中心总经理授权人签字方能生效。5.3储运课根据工厂当天《分货明细》开出《成品提货单》传真到PMC，并开出《发货清单》，将《发货清单》原件传真到货运公司，通知提货。5.4货运公司到工厂成品库提货。详细过程请见《成品出库流程》，货运公司提到货后凭储运课的《发货清单》传真件向各地发运货物。储运课应经常到工厂了解货运公司提货情况并对货物运输情况进行跟踪。5.5储运课每天上午九点半之前根据货运公司早上九点传真过来的〈〈每日发货情况表〉〉汇总出《每日出货情况表》，交给销售管理中心计划调度员及商务部留存。5.6销售管理中心计划调度员根据《每日出货情况表》用电子邮件方式通知各代表处到货数量及预计到货时间。5.7商务部凭储运课提供的《每日出货情况表》进行货物跟踪和对代表处库存挂在途视代表处收到货后入库存账。如储运课提供单据不全或有何疑问则咨询储运课。5.8各代表处仓库管理员凭货运公司开出的发货清单与销售管理中心计划调度员的发货通知及实收货物进行核对，无误后，办理入库手续，在货运公司《发货清单》收货人一栏上签名，确认，并将货运公司《发货清单》收货单位留存联留下，各代表处仓库管理员将货运公司《发货清单》收货单位留存联上注明详细主题：PC标配机发货流程文件编码：文件版本：V1。0PAGE6OF10收货情况传真到储运课，原件各地自存以备查询。货运公司将《发货清单》货运公司回单交给储运课留存，各代表处商务在每日经营统计表中入库。5.9总部财务部凭储运课提供配套的储运课发货清单财务联和货运公司返回的《发货清单》客户回执联（代表处确认货已收到）及工厂开出的成品提货单原件及货运公司发票进行审核，对代表处库存入账并定期办理运费结算，如果单据不全则通知储运课补齐。5.10如果代表处核对发现实收货物与货运公司《发货清单》及销售管理中心计划调度员发的发货通知的内容不符，以及由于运输过程中造成的货物异常，则立刻以书面传真形式通知储运课查询原因。5.11经储运课查明如确实属于货运公司错发或漏发，处理事宜见《运输事故处理流程》，如属于运输途中造成的损失，则财务部对代表处库存账退库，其它处理事宜见《运输事故处理流程》；如属于储运课原因漏发或错发，则立刻补发或做相应的货物调整，储运课当事人承担相关责任（由部门负责人进行处理）。6.附件1、分货明细单主题：PC标配机发货流程文件编码：文件版本：V1。0PAGE7OF10分货明细单目的地机型及数量机型机型机型机型机型机型机型代表处数量数量数量数量数量数量数量代表处数量数量数量数量数量数量数量代表处数量数量数量数量数量数量数量代表处数量数量数量数量数量数量数量制作：执行：2、成品提货单TCL电脑科技有限责任公司成品提货单TO：FROM：TCL电脑科技有限责任公司纪鸿、黄勇智FAX：DATE：年月日发货单位：TCL电脑科技有限责任公司收货单位：提货单位：地址：电子科技大厦32楼收货地址：提货地址：发货日期：收货人联系方式：提货日期：提货内容品名型号数量预定出货时间备注提货人相关资料提货人姓名：身份证号：提货车辆车牌号：司机驾驶证号：提货车辆行驶证号：提货人联络方式：销售管理部经理：（签字）储运课：（签字）提货人：（签字）日期：日期：日期：备注：1、此单作为提货凭证，出货工厂与货运公司各执一分（均为传真件）。2、出货工厂凭此单核对货运公司的有关资料，吻合后再予以发货。3、出货工厂将提货人（货运公司）的有关资料复印存档。3、若发货计划临时改变，出货工厂与货运公司必须在作废提货单上加盖“作废章”后传真回TCL电脑科技责任有限公司。4、发货清单TCL电脑科技有限责任公司主题：PC标配机发货流程文件编码：文件版本：V1。0PAGE8OF10发货清单流水号：发货单位：订单号码：收货单位：电话：收货人：地址：发货日期：货运公司：运输方式：预计到货日期：发货类型品名型号单位数量运费保险金额保费件数TOTAL：备注：收货人：营运部：财务部：货运公司：一式五联：白联：储运；红联：财务；绿联：货运公司；蓝联：货运公司回单；黄联：收货单位存5、要货申请要货申请分类机型数量备注主机AB合计配PC显示器AB合计商务：首代：6、成品交运单成品交运单主题：PC标配机发货流程文件编码：文件版本：V1。0PAGE9OF10新增更正取消印表日期：异原代号交运日期交运库会计科目经办部门订单编号交运批次本单编号代号说明原客户订单编号业务人员交货方式交货条件付款条件装船批号客户地址公司：编号：地址：交货地点公司：连络人：电话：地址：项次原订单项次产品编号/品名规格单位数量储位备注客户签收出厂时间入厂时间成品库经办部门年月日（请盖公司全称章）时分时分主管经办主管经办警卫承运商车行车号点收箱数一式五联：（白）成品库承运商签收成品库会计部门（红）成品库承运商签收成品库（黄）成品库承运商签收成品库保税部门（蓝）成品库承运商签收客户签收成品库会计部门（绿）成品库承运商签收客户签收客户7、每日出库情况表每日出货情况表制表日期：目的地发货明细发货时间预计到货备注主题：PC标配机发货流程文件编码：文件版本：V1。0PAGE10OF10上日库存机型机型机型机型机型机型今日入库代表处代表处代表处代表处代表处代表处代表处代表处代表处代表处出库合计今日库存6、工厂成品提货单TCL电脑科技有限责任公司成品提货单NO：年月日发货单位：TCL电脑科技有限责任公司收货单位：提货单位：地址：电子科技大厦收货地址：提货地点：发货日期：收货人联系方式：提货日期：品名型号计划数量实发数量备注提货人相关资料提货人姓名：身份证号：提货车辆车牌号司机驾驶证号：提货车辆行驶证号提货人联络方式：审批：制表：仓管：仓库负责人：货运公司：一式四联：白联：储运留存；红联：财务联；绿联：仓库；黄联：货运公司6、〈〈经营日报表〉〉见附图