03外部供方管理程序

外部供方管理程序版号：A/0FS/CL-03-2011页码：1/41目的保证为公司测量管理体系提供的测量设备、计量校准/检定服务和计量检测/试验服务符合要求。2适用范围适用于公司测量管理体系外部供方的评价、选择和管理。3职责3.1公司领导负责测量管理体系合格供方名录的审批。3.2采购部、能源动力部、品管部负责建立外部供方名录的档案，对合格供方进行动态管理。3.3能源动力部、品保部负责组织对供方产品（测量设备和服务）进行验证。3.4对外部供方有需求的部门（包括采购部、能源动力部、品保部和使用部门）负责识别对供方的需求，进行外部供方信息搜集，参加合格供方评审，实施采购和外来服务。4定义4.1测量设备为实现测量过程所必须的测量仪器、软件、测量标准、标准物质或辅助设备或它们的组合。4.2要求明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。4.3不合格未满足要求。4.4法定计量机构负责在法制计量领域实施法律和法规的机构。5管理程序外部供方管理程序版号：A/0FS/CL-03-2011页码：2/45.1测量管理体系外部供方过程的识别5.1.1过程的输入：测量管理体系对外部供方的需求。外部供方需求主要包括外送计量检定/校准、外委检测试验和外购测量设备。5.1.2过程的输出：满足规定要求的外购测量设备、外来计量校准/检定服务和计量检测/试验服务。5.1.3过程的活动：a)识别对供方的需求；b)外部供方信息搜集；c)合格供方评审；d)实施采购和外来服务；外送计量检定/校准要求外委检测试验要求外购测量设备收集外部供方资料并判断（计量、品保和采购部门）识别外部供方需求（使用、计量和采购部门）制定采购计划或服务计划（计量、采购部门）供方评价（计量、品保、使用和采购部门）实施外来服务（计量和采购部门）质量体系、能力、资格合格列入合格供方名录并报批（计量、品保和采购部门）建立外部供方档案并动态管理（计量、品保和采购部门）供方产品质量跟踪（使用部门）供方产品的验收（使用、计量和采购部门）符合要求供方产品使用（使用部门）批准（公司领导）退货测测量量管管理理体体系系外外部部供供方方管管理理过过程程图图ＮＮＮＮＮＮＹＹＹＹＹＹ外部供方管理程序版号：A/0FS/CL-03-2011页码：3/4e)采购和外来服务质量保证；f)建立外部供方名录和档案；g)对合格外部供方动态管理。5.2外部供方管理过程控制要求5.2.1外部供方的范围5.2.1.1外部测量设备的供应商。5.2.1.2委托或依法对测量设备进行校准/检定的外部实验室（含政府建立的法定计量检定机构）。5.2.1.3委托开展检测/试验任务的实验室和技术机构。5.2.2对外部供方有需求的部门，识别对供方的需求，收集供方目录和信息，采取相应的评价方法对外部供方进行评价，确保其满足公司测量管理体系的要求，并保存评价记录。5.2.3外部供方的控制5.2.3.1外购测量设备入库前，必须经检定部门进行入库校准/检定，经校准/检定合格后，方能办理入库手续，经校准/检定不合格或不符合规定的应进行退货、换货、索赔。5.2.3.2测量设备的采购由使用部门提出申报计划，部门领导审核，批量采购计划要经计量管理部门会签，报采购部购买。5.2.3.3所有产品供方应具有国家颁发的生产许可证，产品应有“CMC”标记、合格证、技术资料、使用说明书等；检验用标准物质应有国家标准物质的批准号，制造许可证；对公司开展计量校准/检定或检测/试验的服务单位为政府计量检测机构或授权技术机构单位。5.2.3.4外部供方需求的提出5.2.3.5外部供方的评价5.2.3.6合格供方名录的建立和批准5.2.3.7合格供方的档案管理和动态管理6记录6．1合格供方业绩管理档案外部供方管理程序版号：A/0FS/CL-03-2011页码：4/47相关文件8附则8.1本程序的解释权归（哪个部门？）8.2本程序自发布之日起实施。