PME-2_生管作业流程

生管业务作业流程制作：汪洋REV：1.02006.1培训内容合同评审流程计划管理流程采购订单控制流程新产品导入流程急用材料处理流程MRB处理程序库存管理控制程序MO批量更改流程BackFlash（倒冲）业务流程MO关单及核销流程盘点流程ECN处理流程呆料处理流程材料转借流程产品报关备案流程合同评审Q-SP-003合同评审（Q-SP-003）职责：生管工程师负责常规订单的评审，项目负责人和栋经理负责常规订单的审批何谓常规订单？指经过第一次合同评审生产后继续或连续生产的产品订单，包括同一系列不同型号的产品。合同评审（Q-SP-003）合同评审的内容生产能力:按目前人员安排,仪器设备数量和能力等方面能否满足订单数量;交付能力:按目前生产状况和能力能否满足客户的交付要求;物料状况:现有材料库存及采购能力能否满足订单生产需要和交付要求;其他要求:各相关职能部门有无知会客户在工程、品质、服务等方面有提出更改或变化，这些更改或变化是否已经过相关部门确认公司可以满足客户要求，实施这些更改或变化对现有生产能力和准时交付是否会有影响。合同评审（Q-SP-003）如何做订单评审流程？（摘Q-SP-003）5.3.1新产品第一次量产时，客户下发的生产订单由生管工程师在生产前准备会上进行评审，并负责记录于《常规生产订单评审记录》，由项目负责人审批；5.3.2在正常生产中,生管工程师对无论是通过E-MAIL、电话、传真、口头或是订单原件等方式接收到的每一个常规生产订单进行评审并盖评审章。评审内容主要对以下问题予以考虑保证满足客户要求：1.生产能力:按目前人员安排,仪器设备数量和能力等方面能否满足订单数量;2.交付能力:按目前生产状况和能力能否满足客户的交付要求;3.物料状况:现有材料库存及采购能力能否满足订单生产需要和交付要求;4.其他要求:各相关职能部门有无知会客户在工程、品质、服务等方面有提出更改或变化，这些更改或变化是否已经过相关部门确认公司可以满足客户要求，实施这些更改或变化对现有生产能力和准时交付是否会有影响。合同评审（Q-SP-003）5.3.3评审状况由生管工程师记入订单上的评审章中,由项目负责人审核，栋经理批准后交财务部。评审后的订单由财务部专人录入系统后统一归档保存，保存时间至少为24个月。5.3.4正常生产过程中客户有诸如工程变更、品质要求变化等涉及生产工程方面的情况时由项目工程师在接收客户文件资料或沟通时负责评审公司是否有能力实施、满足客户要求并将信息通知相关部门。参考：客户资料控制程序Q-SP-011。常规订单评审章评审内容生产能力交付能力物料状况其他要求评审结果OK/NGOK/NGOK/NGOK/NG评审人：审核人：批准人：计划管理流程Q-SP-021计划管理流程（Q-SP-021）生管收到CO或FCST后，首先做合同评审，确认是否可满足交付；根据CO或FCST制定MPS，并将客户信息分解为MO信息，每个MO不得超过4天的生产量，大于4天则改为每3天一个MO；订单管理员负责定时将MPS信息导入到四班系统；生管在每天下午4：00前确认后三天的计划情况，确认计划的可执行性，确保生产线能够准时开工；对于计划不能执行的应及时下发《计划更改单》给相应部门；生管在每天的巡线过程中，确认计划的执行情况，因异常问题造成计划延迟的，生管同样要更改计划，并要求责任部门提交CR报告，以维护计划的准确性；客户订单CO合同评审MPSFS_MOMT计划确认计划跟踪计划完成计划变更计划变更计划管理流程（Q-SP-021）计划分类从时间上分：长期计划--月计划用于产能预测分析，为公司提供决策依据中期计划--周计划评估现有生产能力是否满足交付短期计划—日计划向生产部门下达的生产指令从作用上分：生产计划，指导生产线按生产指令进行生产出货计划，为生产部门提供准确的出货信息，以便安排出货计划管理流程--MPS计划管理流程（Q-SP-021）计划更改程序当实际生产能力不能满足预期计划要求时，需要对计划进行更改，分《生产计划更改通知单》与《出货计划更改通知单》计划更改单由生管提出，经生管主任审核，生产经理批准后，下发给相关部门，包括但不限于生产线、品保部、物保处等。计划更改单应该在计划发生变更前发出，以起到指导生产的作用，如不能及时发出的，应通知自己的上司，由上司负责向相应部门传达，并于之后补发计划更改单。计划管理流程（Q-SP-021）计划管理流程（Q-SP-021）采购订单控制程序Q-SP-013采购订单控制流程受理、审核、批准内容:4、供应商的选择。2、订单数量的正确性；1、是否需采购；3、交货日期的准确性；FCST/CO/MPSIMPORT四班系统产生PRMRPII运算计划员受理PO打印总经理签批PO传真计划主任审核部门经理批准供应商确认回传MRPII软件运行电子签名系统采购订单控制流程部门职责：采购处负责寻找供应商资源，材料CostInnovation；品保部负责确认供应商品质，考核供应商；生管部负责对供应商的订单管理；采购订单控制流程订单分类材料采购订单（P）根据生产需求直接向原材料供应商下达的订单委外加工订单（S）由自身提供材料要求外协供应商加工半成品或组件的订单采购订单控制流程订单格式采购订单控制流程订单管理的要求订单下达，根据客户的CO运用MRP系统计算出正确的材料需求，通过分析材料的LeadTime、MOQ、SPQ以及供应商的信诚度、距离等及时下达采购订单；订单回传，订单发出给供应商后，应及时与供应商联系确认订单是否收到，是否可以按交期交付，对于首次采购的供应商应逐个材料进行确认，以免错漏；订单跟踪，订单下达后，生管应定期与供应商沟通，确认材料是否可以按交期交付，对于交期较长和较紧的材料应至少提前一周要求供应商明确发货时间，对于已发送的材料应取得AWB、快递单号、提单号、PACKINGLIST和INVOICE等相关信息，并与相应的运输公司确认；订单修改，由于CO需求改变或ECN变更的原因造成材料需求变化时，生管应及时与供应商沟通，得到供应商的认可后再做PO修改或取消的工作，如果供应商已备货或已发货的，则不能强行修改或取消订单；订单交付，订单定期时应及时检查材料是否按期到达，同时，要控制供应商的JIT交付情况，对于不符合JIT要求的交付，要让供应商提出相应的改善对策；订单关闭，订单完成或过期后，应及时将系统中的作废订单关闭，以便系统能够正确计算未结CO的需求；PO跟踪流程订单跟踪要点：1.订单发出必须与供应商确认订单的收到情况并要求供应商于五个工作日内明确回复交期；2.根据材料采购周期采用不同的跟踪策略；1.采购周期大于60天的材料，必须提前于交期至少一个月确认交货情况是否有变化；2.采购周期大于30天的材料，必须提前于交期至少一周确认交货情况是否有变化；3.大件材料应制定供应商的交货计划，要求供应商按计划交货，避免造成库存积压；3.当供应商回复的交期不能满足生产时，根据供应商的配合度应采取不同的追货策略；1.固定时间电话沟通；2.EMAIL+电话沟通；3.上门追货；4.经生管主管/经理再次确认仍不能满足时，应将材料转交给采购，由采购协助找新的货源；CO/FCSTMPSFS_MOMTFS_PLNGPMEFollow计划完成PRPOReplyReleasePOPurchaseFollow1day1day2day3dayChangesourceingPMDSuperintendFollowPMDManagerFollow采购订单控制流程影响下单的因素：报价单（POCT）采购参数MinOrderQuantityStandardPackingQuantityLotSizeDayLeadTimeRunLT运行提前期FixLT固定提前期InspectLT检查提前期采购订单控制流程生管与供应商的关系既是客户又是伙伴互敬互利新产品导入流程Q-SP-022NewProductImport新产品导入流程新产品试产对公司的重要性代表新客户的引进代表新技术的引进代表新项目的引进新产品导入流程部门职责（摘自Q-SP-022）4.1ME工程师负责整个新产品试产准备、生产、总结、改善措施跟踪的组织和协调工作；4.2ME部和品质部负责保证品质计划与客户相关要求一致；4.3生产部负责在生产过程中保证试生产产品符合品质计划的要求；4.4品保部负责产品品质标准符合相关要求，并保证新产品成品符合品质计划的要求；4.5生管部负责及时准备新产品材料和新产品生产进度的保证；4.6设备组负责新产品生产所需治具的有效性，并能满足批量生产的品质和效率要求；4.7项目负责人负责保证客户满意。CustomerDevelopQualityPlan(PMP(orCP),QualityFlow,ProcessFlow,BOM,WI,etc.)(MEDept.)TrialRun(Prod.Dept.)NGReview(WhereApplicable)TakeCorrectiveAction(RelevantDept.)PPApproval(Customer)OKFAXReportorSendSampleMassProductionYesNOPMPApproval(Customer,whereapplicable)FaxNOIssueDocumentPMPApproval(Customer,whereapplicable)PMPChangeProductionOKModification(QAEngineer)NORe-sendPPMeeting(GenernalManager)Ok新产品导入流程生管工程师在试产中的工作负责确认新项目的加工性质，对于自购材料超过产品所用材料种类2/1以上的项目都应归为自产自销项目，对于保税或需要出口的项目，需要提前做好备案资料；负责协助ME确认定义材料编码规则，以保证库存管理和财务结算的正确性；负责确认新产品辅料的实际配量是否与BOM相符，及时调整BOM配量，以避因配量问题造成缺料；负责完成新项目或新产品的订单评审工作，包括产能、设备、工装架具、材料准备、生产计划等方面的评审；负责确认新产品订单入系统，提交客户信息代码表给财务增加客户代码了解生产工序流程，以保证生产计划正确排产；了解包装材料的准备情况是否符合出货要求；了解客户对订单交付的要求和材料允许损耗的标准；新产品导入流程斯比泰电子(深圳)有限公司客户增加/修改登记明细表日期:年月日编号:C-市场部客户名称客户地址邮编联系人联系电话传真客户类别月结(国内定单)(1)30天(2)60天(3)90天(4)其他下单集团公司备注背附交货地明细表财务部客户编码付款人名称付款人地址付款人邮编会计联系人会计联系电话会计联系传真主控货币货币符号销售帐号成本帐号应付帐款帐号备注市场部财务部填表:填表:数据录入:日期:日期:日期:审核批准:审核批准:审核确认:日期:日期:日期:说明:1.此表用于新增客户详细资料的登记.2.此表分为二部分,第一部分由市场部负责填写,第二部分由财务部负责填写.3.此表编码方式:C-年-月-当月编号,如:C9808074.此表一式三份,市场、财务和物资部各一份.5.此表有一附表列明交货地明细.6.此表由财务部统一录入四班系统.急用材料处理流程Q-OP-MD-036急用材料处理流程何谓急用材料？急用材料是指MO材料已配发上线，计划投产时间已确定，但材料数量仍短缺的部分叫做急料。如果MO已处于投产过程中，生产处于停工待料的情况，此时应依据《特急材料上线使用要求》程序处理。急用材料处理流程生管工程师应于每天下午5：00前根据急料到料情况提交当日的《急用材料跟踪单》，以便相关部门将根据急料情况安排人员跟踪；《急用材料跟踪单》提交必须经生管主任审批；《急用材料跟踪单》应下发给包括但不限于仓管员I