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宁波贝发集团有限公司责任中心年度目标卡2003年12月31日目录总裁办年度业绩目标卡................................................2投资发展部年度业绩目标卡............................................3企业管理部年度业绩目标卡............................................4信息中心年度业绩目标卡..............................................5财务部年度业绩目标卡................................................6稽核部年度业绩目标卡................................................7人力资源部年度业绩目标卡............................................8设备部年度业绩目标卡................................................9行政事务部年度业绩目标卡...........................................10贝发复旦研发中心年度业绩目标卡.....................................11产品研发中心年度业绩目标卡.........................................12产品发展部年度业绩目标卡...........................................13模具厂年度业绩目标卡...............................................14科技试验厂年度业绩目标卡...........................................15品管部年度业绩目标卡...............................................16采购部年度业绩目标卡...............................................17物流部年度业绩目标卡...............................................18生产部年度业绩目标卡...............................................19阀门笔厂年度业绩目标卡.............................................20特种笔厂年度业绩目标卡.............................................21中性笔厂年度业绩目标卡.............................................22精品笔厂年度业绩目标卡.............................................23礼品笔厂年度业绩目标卡.............................................24模塑厂年度业绩目标卡...............................................25特种工艺厂年度业绩目标卡...........................................26包装厂年度业绩目标卡...............................................27总裁办年度业绩目标卡责任中心总裁办评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制（其他费用）100%10％财务数据半年客户相关部门满意度80％5％人力资源部调查数据年度内部管理对外宣传重大差错次数110％企管部搜集相关部门反馈年度档案管理重大差错次数210％企管部搜集相关部门反馈年度合同管理重大差错次数110％企管部搜集相关部门反馈年度交通事故次数310％事故处理记录年度年度重点工作完成情况创牌工作成果（国家级）10％总结报告企业文化建设10％创刊工作5％学习成长员工培训计划完成率5％人力资源部统计否内部员工满意度5％人力资源部调查数据否投资发展部年度业绩目标卡责任中心投资发展部评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制100％10％财务报告半年客户相关部门满意度80510％人力资源部调查数据年度内部管理项目计划完成率100%30％工作总结年度投资项目成功率70%20％工作总结半年年度重点工作完成情况投资流程和制度建设与完善20％总结报告季度学习成长员工培训计划完成率100％5％人力资源部统计年度内部员工满意度公司平均水平5％人力资源部调查数据年度企业管理部年度业绩目标卡责任中心企业管理部评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制100％15％财务报告月分解客户相关部门满意度80％10％人力资源部调查数据否内部管理管理提升项目计划完成率90％20％管理提升项目工作总结月分解制度体系修订率80％15％制度体系建设工作总结月分解年度重点工作完成情况责任中心业绩考核体系运行及完善20％总结报告否学习成长员工培训计划完成率100％10％人力资源部统计否内部员工满意度90％10％人力资源部调查数据否信息中心年度业绩目标卡责任中心信息中心评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制100%10%财务报告月分解客户相关部门满意度80%10%人力资源部调查数据否内部管理网站更新频率一年两次10％更新记录否信息系统宕机次数（相关资源需求）30小时/年20％系统记录月分解ERP项目计划完成率100％40％项目总结否学习成长员工培训计划完成率100％5％人力资源部统计否内部员工满意度90％5％人力资源部调查数据否财务部年度业绩目标卡责任中心财务部评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务公司预算控制98％15％财务报告半年部门预算控制100％15％财务报告月财务费用节余（前提）1．在政府政策（利率与汇率）不变情况下2．在向银行贷款额度与03年同等情况下3．在结算手续费与销售同步增加情况下30万10％财务报告季度客户相关部门满意度40％5％人力资源部调查数据公司统一内部管理财务报表及时率100％10％企业管理部月年度重点工作完成情况规范财务管理体系10％总结报告半年回顾，年度考核对成本核算准确率的维护工作15％财务分析工作的及时性、准确性和完整性10％学习成长员工培训计划完成率100％5％人力资源部统计年度内部员工满意度等同于公司各部门员工满意度平均值5％人力资源部调查数据年度稽核部年度业绩目标卡责任中心稽核部评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制90％5％审计报告半年客户相关部门满意度10％5％人力资源部调查数据年度内部管理年度审计计划完成率100％20％审计报告否审计事实严重失准次数3次20％被审核部门投诉否年度重点工作完成情况审计意见合理性、公正性、独立性20％总结报告月分解审计制度的建立和规范20％学习成长员工培训计划完成率100％5％人力资源部统计否内部员工满意度公司统一5％人力资源部调查数据否人力资源部年度业绩目标卡责任中心人力资源部评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务公司工资总额控制100%5％财务报表月分解部门预算控制100%5％财务报表月分解客户相关部门满意度70%10％人力资源部调查数据否内部管理人员招聘合格率80%10％人力资源部统计否核心员工离职率10%10％人力资源部统计否年度重点工作完成情况员工绩效管理体系正常运作，并不断完善15％总结报告月分解招聘关键人才10％员工关系管理5％学习成长员工培训计划完成率100％10％人力资源部统计员工培训满意度80％10％人力资源部调查数据否内部员工满意度90％10％人力资源部调查数据否设备部年度业绩目标卡责任中心设备部评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制100％15％财务报告月度节能降耗额度1.8％10％财务报告年度客户相关部门满意度80％10％人力资源部调查数据年度内部管理设备预检、预修年度计划完成率97％10％工作总结年度公司年度技改计划完成率85％20％工作总结年度设备完好率98％10％完好率检查、汇总表月度年度重点工作完成情况环保改善工作10％总结报告年度工艺工装10％学习成长员工培训计划完成率100％5％人力资源部统计年度内部员工满意度100％5％人力资源部调查数据年度行政事务部年度业绩目标卡责任中心行政事务部评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务公司行政费用预算控制100%20％财务数据月分解部门预算控制100%10％财务数据月分解客户相关部门满意度75%20％人力资源部调查数据否员工服务有效投诉次数0.5%10％企业管理部月分解内部管理一般治安安全事故(以立案为准)0.3%10％事故统计否重大刑事案件（5000元以上）010％事故统计否年度重点工作完成情况1．达到市级文明单位的卫生要求5％总结报告否2．搞好绿化工作5％学习成长内部员工满意度5％人力资源部调查数据否部门员工满意度5％人力资源部统计否贝发复旦研发中心年度业绩目标卡责任中心贝发复旦研发中心评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务公司预算控制100％10％财务报告半年研发成本核算准确率90％5％财务报告年度客户相关部门满意度80％5％人力资源部调查数据年度设计方案交付准期率100％15％统计报告半年内部管理设计方案合格率90％10％统计报告半年新产品鉴定失误率5％5％新产品量产统计数据半年年度重点工作完成情况管理制度与流程体系的建设和完善10％总结报告年度发展合格外包服务商10％基础技术研究10％标准化工作10％学习成长员工培训计划完成率100％5％人力资源部统计否内部员工满意度80％5％人力资源部调查数据否统计报告年度报告产品研发中心年度业绩目标卡责任中心产品研发中心评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制90％10%财务报告月分解研发成本核算重大差错次数210%财务报告否客户相关部门满意度60％5%人力资源部调查数据否内部管理裱装设计合格率95％20%各产品发展部统计月分解基础技术成果数量510%项目总结否标准化计划完成率80％10%年度重点工作完成情况1．建立完善内部制度、流程10%总结报告月分解2．研发人才队伍建设8%3．对核心供应商的支持和管理7%学习成长员工培训计划完成率100％5％人力资源部统计否内部员工满意度90％5％人力资源部调查数据否产品发展部年度业绩目标卡责任中心产品发展部评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务部门费用控制（其他费用）公司平均水平10％财务数据季度研发项目决算/预算115％财务数据、研发中心统计季度新产品成功率80％10％销售统计、财务数据年度客户相关部门满意度70%5％人力资源部调查数据年度技术支持满意度70%5％企管部调查年度内部管理研发项目计划完成率90％10％研发中心统计半年工艺改进材料替代计划执行率100％10％研发中心统计月分解年度重点工作完成情况（由技术总监决定）总结报告月分解学习成长员工培训计划完成率100％5％人力资源部统计否内部员工满意度公司平均水平5％人力资源部调查数据否模具厂年度业绩目标卡责任中心模具厂评价方面指标名称目标值2003年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控制100％5％财务报告季度分解模具成本控制85％15％研发中心统计、财务报告季度分解客户相关部门满意度70％5％人力资源部调查数据否模具按期交货率60％30～40％15％模塑分厂、采购