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二〇一六年六月港华集团主动性安全管理及施工安全监督管理目录集团简介及港华安全理念1风险管理基本概念及港华安全风险管理体系2燃气工程安全监督管理3居安思危杜渐防微集团简介及港华安全理念01港华集团主动性安全管理及施工安全监督管理居安思危杜渐防微中华煤气的诞生（150周年）1862年于英国成立,是香港最老的公用事业企业1960年在香港交易所上市煤气灯1880年皇后大道中集团简介及港华安全理念2012年6月集团安委会成员与山东及华北区域各燃气企业总经理及风险经理香港核心业务板块HC城市燃气、能源、工程、房地产、通讯、网上购物等香港中华煤气集团内地公用事业板块MU（港华集团）燃气、水务内地新能源板块NE（易高集团）煤化工、煤层气、CNG/LNG、加气业务煤矿、油类集团简介及港华安全理念居安思危杜渐防微港华集团主动性安全管理7/90辽宁北京安徽江苏山东吉林浙江黑龙江内蒙古陕西湖北广东山西四川河北江西重庆海南燃气(中华煤气)燃气(港华燃气)水务LNG接收站省内天然气管城市中游项目气源项目煤化工/煤矿项目易高加气站项目电讯项目河南香港中华煤气集团内地业务2015年：26省级地区,222个项目广西湖南燃气项目130个（23省）水务项目6个福建“要花20年才建立的企业,只须15分钟便可把它摧毁”–华伦·巴菲特(美国杰出投资者)企业管理安全理念集团简介及港华安全理念居安思危杜渐防微如果某件事可能出事故,就一定出事故!Ifanythingcangowrong,itwill.墨菲定律集团简介及港华安全理念居安思危杜渐防微风险管理职业安全与健康紧急预案及危机管理物业管理保险政策环境保护运输安全运作安全防火及保安集团简介及港华安全理念居安思危杜渐防微港华安全管理的使命是“建设及运作最安全的燃气系统”———————————————————Sustainability=SafetyxServicexSales持续增长=安全x服务x销售居安思危杜渐防微我们的目标：零事故！而不是“零责任事故”事故的定义——一般是指“非人为故意”，而造成死亡、疾病、伤害、损坏或者其他损失的意外情况和事件。集团简介及港华安全理念居安思危杜渐防微燃气安全水平是完全可以透过努力而提升的，不是遥不可及的。那怕起步点较低，只要有决心，必定可以后来居上。重要观念集团简介及港华安全理念居安思危杜渐防微•集团主动性安全十大准则TenIntegratedProactiveSafetyTIPS港华安全“TIPS”—目的:让各级人员了解集团安全十大要求及指示加强各级人员安全意识提高港华集团安全形象2010年10月10日推出集团简介及港华安全理念居安思危杜渐防微15/89居安思危杜渐防微集团安全规令已向各公司寄出18居安思危杜渐防微16/89居安思危杜渐防微风险管理基本概念及港华安全风险管理体系02港华集团主动性安全管理及施工安全监督管理居安思危杜渐防微风险评估——港华集团颁发指引,指导各公司在运作管理中进行各项风险评估，并采取措施减低风险。风险——某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合(不确定性对目标的影响)。风险管理基本概念及港华安全风险管理体系居安思危杜渐防微•危害可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。风险超出了人们的接受水平。危险风险管理基本概念及港华安全风险管理体系•风险管理风险管理是指经营活动中，以系统化的原则，利用管理、政策、程序等方法、对各种风险进行识别和评价，找出减低风险的方法，争取以最小代价，有效控制危害发生以减少损失，并充分利用有关风险所带来的商机，包括企业对风险的指挥和控制等协调活动。风险管理基本概念及港华安全风险管理体系居安思危杜渐防微•风险辩识风险辨识是指查找企业各业务单元、各项重要经营活动及其重要业务流程中有无风险，有哪些风险。风险管理基本概念及港华安全风险管理体系全面周详综合考察量力而行系统化、制度化原则流程分析法调查列举法资产财务状况分析法分解分析法方法居安思危杜渐防微•风险辨识常用工具(鱼骨图)人机器物料方法环境风险管理基本概念及港华安全风险管理体系居安思危杜渐防微•九类风险源风险管理基本概念及港华安全风险管理体系生产设备设施风险营运风险法律风险物料供应风险财务风险健康、安全及环境风险人力资源风险市场风险信息安全风险居安思危杜渐防微影响的领域负面影响公司形象；法律影响；客户的中断；资本的损失；输配能力的损失；生产能力的丧失；使人受伤或丧失生命。风险管理基本概念及港华安全风险管理体系居安思危杜渐防微风险管理基本概念及港华安全风险管理体系为避免过多的主观误差，对后果和可能性进行分析时，应尽可能利用可靠的信息来源，可包括：-集团、企业、同行业或其它类似行业的事故信息及历史记录；-行业实践和经验；-已出版的相关文献；-经济、工程和其它数据模型；-问卷、小组讨论或其它方式，从工作人员收集有关资料；-专家判断等。判定风险概率和后果等级的信息来源居安思危杜渐防微风险管理基本概念及港华安全风险管理体系向相关领域专家咨询；使用头脑风暴法，问卷评价汇总分析；采用计算机和其它模拟；采用失效树和事件树图示法等。判定风险概率和风险后果的方法居安思危杜渐防微风险管理基本概念及港华安全风险管理体系风险优先次序与控制措施的关系等级风险描述风险度控制措施1低风险1-2不需额外控制措施，但须保证现有控制措施得以维持。2中低风险3-5适度关注，有机会时采取改进措施。3中风险6-9制定改善计划，按计划进行。4中高风险10-12及时改善。5高风险15-25不可接受，立即改善。居安思危杜渐防微影响领域企业形象负面影响法律影响供应中断（受影响客户数）经济9损失(RMB)输配能力损失生产能力损失人员伤亡严重程度灾难5受到公众严重谴责，导致政府介入调查被政府采取关停业务的处罚行动10%或以上500万元或以上高压、次高压、主干管线发生严重泄漏、着火及爆炸比正常需要下降75%以上，或者不能供应导致2人或以上死亡，或多于9人受伤高危急4通过报纸、电视、电台、互联网以及其它媒体，受到公众谴责受到政府暂停业务或罚款的处罚6%或以上，但少于10%的用户100万或以上，但少于500万任何中压或以上燃气管、门站、瓶组站火警或爆炸比正常需要下降51—75%导致1至2人死亡，或7至8人受伤中高严重3受到公众谴责及小规模示威，或收到10或以上的书面投诉政府向企业书面或口头警告4%或以上，但少于6%50万或以上，但少于100万任何低压燃气管、调压站/箱火警或爆炸比正常需要下降31—50%4至6人受伤中轻微2收到少于10封或公众书面投诉政府没有向企业采取法律行动2%或以上但少于4%10万或以上，但少于50万轻微漏气或任何危险物质的泄露、着火、轻微影响正常运营，且不需要外界援助比正常需要下降20%-30%2至3人受伤中低可忽略1收到少于5宗的公众口头投诉政府没有介入少于2%10万以下轻微漏气或任何危险物质的泄露、着火、轻微影响正常运营，且不需要外界援助输出量下降小于20%1人受伤低综合举例风险管理基本概念及港华安全风险管理体系风险可能性等级居安思危杜渐防微风险管理基本概念及港华安全风险管理体系•风险矩阵图风险等级=风险发生可能性X后果居安思危杜渐防微风险监控：定期衡量风险控制措施的实际成果与原定目标的差异。风险管理基本概念及港华安全风险管理体系合资公司内部基层主管的定期检查合资公司管理层的定期检讨集团性的监控及审核风险监控可分为三个层次：居安思危杜渐防微中华煤气内地公用事业月度安全会议成员：中华煤气行政总裁中国业务总监企业健康安全及环保经理高级副总裁–安全及风险高级副总裁–工程高级副总裁–客戶服务某区域总经理（2011.7月起，区域总经理轮流参加）商讨集团內安全事宜、实施集团安全管理安全会议–最高层领导风险管理基本概念及港华安全风险管理体系居安思危杜渐防微居安思危杜渐防微风险管理基本概念及港华安全风险管理体系风险专职人员资格1)与港华合资三年以上的合（独）资公司，风险管理部门负责人必须具备国家『注册安全工程师』之执业资格。2)与港华合资三年以下的合（独）资公司，公司成立时公司风险管理部门负责人必须具备：1.具备国家『注册安全工程师』执业资格；或2.达到报考国家『注册安全工程师』执业考试条件。居安思危杜渐防微总经理应按公司雇员人数，和安全及风险管理实际工作量，聘用足够之风险管理专职人员和提供其它所需资源。安全及风险管理人力资源方面的最低要求如下：公司雇员总数所需之安全及风险管理总监、经理或副经理级人员数目之最低要求安全及风险管理人员总数之最低要求250人或以下1名1名251人至500人2名501人至750人1名3名751人至1000人4名1001人或以上5名风险管理基本概念及港华安全风险管理体一级文件：HSE管理手册二级文件24份：程序文件三级文件49份作业指引30份HSE管理体系2017政策1份：规定1份：预案1份：制度6份指引40份（自定）健康、安全及环保(HSE)政策合资公司风险管理架构、职责及人员资格规定港华投资企业紧急应变计划风险管理基本概念及港华安全风险管理体系合资公司事故呈报制度合资公司HSE季度及年度统计申报制度总经理每月安全及风险管理检查制度安全及风险管理审核评分制度新建场站联合巡查制度工程项目监理审核评分及日常检查制度持续改善2015V3版2013V2版2008V1版居安思危杜渐防微职业安全及健康紧急应变客户气体装置场站交通保安工程项目环保风险管理基本概念及港华安全风险管理体系风险审核管网安全消防系统居安思危杜渐防微得分等级评语得分≥96%特优作为集团标杆企业90%≤得分＜96%特优作为典范，供其它合资公司参考86%≤得分＜90%优80%≤得分＜86%良立足现状，争取更好成绩70%≤得分＜80%合格合格，仍有改善空间60%≤得分＜70%不合格有待改善得分＜60%不合格急需改善风险管理基本概念及港华安全风险管理体系居安思危杜渐防微监理审核工程项目监理审核评分工作简要历程11年5-7月《监理单位考核制度》试行版本出台11年7月在17家合资公司监理项目部试用12年2月发布工程项目监理审核评分及日常检查制度1.0版12年度完成了79家合资公司91个项目监理机构的首轮审核13年2月对审核评分制度进行了修订，发布制度2.0版本13年度完成了71家合资公司84个项目监理机构的第二轮审核14年2月对审核评分制度进行再修订,发布制度3.0版本14年度完成了33家监理公司的85个监理项目部的第三轮审核15年2月在3.0版基础上修订、合并、调整补充，发布3.1版本16年12月在3.1版本基础上修订、合并、更新，发布3.2版本风险管理基本概念及港华安全风险管理体系居安思危杜渐防微序号项目分值1项目监理机构162监理设施93监理规划及实施细则184开工前监理工作225质量控制406进度控制107造价控制78变更、索赔及合同争议处理73.2版监理审核项及分值序号项目分值9安全监控2710监理例会611监理日记612监理月报/周报713其他监理文件资料管理714竣工阶段监理工作1015监理服务8评分系统共计15个分项、183条细项，满分200分风险管理基本概念及港华安全风险管理体系居安思危杜渐防微风险管理基本概念及港华安全风险管理体系居安思危杜渐防微3.2版监理审核评分等级等级限定条件总评等级不高于“质量控制”、“安全监控”的单项评定等级。一票否决在审核的年度中，项目监理机构负责监理的工程项目发生港华集团规定的4级及以上事故，且监理工作存在不足，可以保留审核评分记录，但当期总评等级直接定为“不合格”。风险管理基本概念及港华安全风险管理体系居安思危杜渐防微居安思危杜渐防微集团事故呈报要求风险管理基本概念及港华安全风险管理体系港华集团事故分级与国家等级对照（红色为原版本，粗黑体为修改后）国家事故分级集团事故分级伤（人）死（人）损失（万元）其他特别重大事故五级≥100≥30损失≥10000按照户内、管网、非生产设施事故分类重大事故五级50-9910-295000≤损失＜1