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广东省地方税务局发票在线应用系统操作演示稿主讲人：陈德强韶关市科泰电脑网络有限公司公司资质•增值税防伪税控服务单位防伪税控开票子系统（增值税专用发票）•普金发票打印系统韶关授权服务单位普通发票打印系统•财政非税系统服务单位行政事业统一收据演示内容3发票事项申请流程1发票在线应用系统使用2网上报税系统操作2登陆网上办税大厅4办税大厅登录界面输入纳税人编码和密码,验证码，点击“登录”登录网报系统办理发票事项申请表办理发票事项查询发票领购表调整发票核定申请表发票事项申请注：1.办理发票事项申请表没有审批完成前，调整发票核定与发票领购表是无法进入；2.文书是否审批通过，可在办理发票事项查询中查看；首次使用电子发票的企业申请流程办理发票事项申请办理发票事项申请注：该界面不可填写、不可修改。办理发票事项申请注：记下文书号码，方便查询该申请是否审核通过发票事项查询回执13注：该回执打印供企业留底查看调整发票核定申请调整发票核定申请注：该界面不可填写、不可修改。调整发票核定申请注：记下文书号码，方便查询该申请是否审核通过演示内容17发票事项申请流程1发票在线应用系统使用2网上报税系统操作2使用流程修改操作员系统登录调整打印参数发票开具发票红冲生成记帐清单发票作废发票在线应用系统总体介绍系统登录登录条件20已获得网上开票资格，并取得登录用户名、密码等信息浏览器为IE6.0或以上版本具备票据打印机登录设置21一、添加信任站点二、设置activeX控件与插件23注：在ActiveX控件与插件这大项中，全部选为启用；（红黄蓝三种颜色的图标全部选择为启用)系统登录系统登录首页（非集团用户）26注：左边为发票管理右边为查看大集中传到该系统的参数修改登录密码系统维护操作员维护操作员设置付款方类别维护付款方信息维护注：首次使用的用户需要在发票管理中先进行系统维护操作操作员维护1.一个非集团企业有多个操作员开具发票，那么在这里就可以增加操作员2.可修改，可删除操作员设置由操作员维护中调用数据付款方类别维护注：1.类别代码电脑自动生成2.付款方的类别由企业自己设定，在该类别下可有多个付款方的信息付款方信息维护1.资料生成即可在开具发票时快速调用，节省时间2.可修改、删除发票开具开具各种发票发票作废红字发票开具调整打印参数调整打印控件注：上下左右的移动后，点击保存，可用A4纸进行测试打印，与发票进行比对后，一直调整到与发票位置相符票据专用打印机Epson-635KBrother-HL-5340D票据打印机（平推针式）票据打印机（平推激光）电子通用发票开具注：1.带*号为必填项；2.快速调用付款方信息维护中资料发票作废注：1.填写查询关键字，有10种查询关键字的录入，企业可选择适合自己的方式查询到需要作废的发票；2.该查询是按开票日期起止时间进行查询；注：1.发票作废仅限于本月没有入账的发票2.可根据开票日期与金额进行排序，快速查找需要作废的发票；38注：1.点击发票号码,可看到该发票，防止作废错误2.不可修改，不可删除39红字发票开具注：1.填写查询关键字，有10种查询关键字的录入，企业可选择适合自己的方式；2.该查询是按开票日期起止时间进行查询；41注：1.红字发票的开具是除了本月，之前开具的发票2.可根据开票日期与金额进行排序，快速查找需要红冲的发票；红冲42发票查询注：不可做任何修改数据应用生成电子发票记账清单查询电子发票记账清单作废电子发票记账清单生成电子发票记账清单注：1.填写查询关键字，有10种查询关键字的录入，企业可选择适合自己的方式查询到需要作废的发票；2.该查询是按开票日期起止时间进行查询；47注：清单只可是同一个月48查询电子发票记账清单注：输入流水号或生成起止日期查询作废电子发票记账清单演示内容51发票事项申请流程1发票在线应用系统使用2网上报税系统操作2网上办税培训内容系统概述操作流程网上办税什么是网上办税？•是一种通过互联网以远程方式处理纳税人的纳税申报、扣缴税费、税收信息管理等涉税事务的新型办税的方式。•“网上办税”是广东省地方税务局为纳税人提供的基于互联网的方便、快捷、优质办税服务项目。是属于电子申报的一种形式。网上办税优点和功能•网上办税优点–方便办理，安全可靠–费用低廉，省时快捷–操作简单，界面友好–信息接收，反馈及时•网上办税目前可以实现–涉税提醒–纳税申报–发票管理–涉税查询–财务报表网上办税实现的条件实现网上办税的三个条件……•一台可以上网的电脑（IE浏览器版本6.0以上）•一台打印机（票据专用打印机）•业务申请(已签订ETS扣款协议)网上办税总体流程业务申请登录办税大厅业务办理退出登录纳税人申请开通网络申报功能，要到所属税务分局办理，签订《网上申报纳税登记表》和《网上申报纳税协议书》纳税人被批准网络申报后，将会获得一个网上办税账户用户名：纳税人编码密码：税局告知的初始密码办税大厅登陆网上办税大厅广东地税网上办税系统办税大厅登录界面输入用户名，密码,验证码，点击“登录”系统状态提示包括：空闲、良好、繁忙、维护。请尽量选择系统空闲或良好状态下登录操作。网上办税大厅界面栏目菜单用户信息辅助区工作区修改密码首次登录必须修改初始密码！安全退出网上办税大厅界面——涉税提醒本期应申报而目前还没有进行申报的税种。避免因漏申报而受到处罚已纳税申报而未扣缴税款的情况，可根据提醒及时清缴税费网上办税大厅界面——纳税申报网上办税大厅界面——发票管理网上办税大厅界面——涉税查询在查询模块可以用查询的方式对未清缴的申报进行扣款操作。是扣款的两种方法之一。纳税申报——综合申报综合申报——填写指标•填写指标注意事项–纳税人可以根据《广东省地方税收纳税申报表(综合、简易)》的内容填写相关的指标。–“税款所属时期”是指申报税款所属的时段，分起止日期。系统对不属于规定期限内的税款不受理其申报。–“本期申报期限”是指税务机关核定的最后纳税申报日期。逾期申报的网上办税大厅不能办理，纳税人需到税务机关上门申报。–“本期缴款期限”是指税务机关核定的最后缴款日期。逾期缴款的将产生纳滞金。–其中“核定征收额”和“填开发票额”栏是核定征收的纳税人填写。综合申报——填写数据初始只显示核定的主税，在点击计税后系统自动带出附加税增值税、消费税是在国税系统中申报，其附加税在地税系统中申报，因此这里需要填写其实际缴税额才能计算出其附加税的税额。综合申报——数据核对综合申报——申报扣税申报流水号可以在“涉税查询申报情况查询”功能中查获。扣款有两种:一、在此处直接扣款二、通过涉税查询－未清缴税费查询进行扣款零申报时，不出现扣税按钮。综合申报——扣款成功综合申报——填写数据（重复申报）黄色背景表示该申报为重复申报（即补充申报）。在上月所属期已申报后，才能申报本月所属期税款，申报本月所属期请修改所属期起止日期纳税申报——个人所得税代扣代缴明细申报纳税人需要获得税务局授权批准才允许使用个人所得税代扣代缴汇总申报模块。目前税局均要求扣缴义务人进行明细申报。个人所得税代扣代缴明细申报——第一步：上传文件123所得期间一致性结果不影响文件上传和申报扣缴义务人编码、申报类型的核对结果必须得一致清缴发票纳税申报——主界面该模块申报的是定期定额纳税人“填开发票”部分清缴发票纳税申报——填写数据下拉：清缴发票纳税申报——核对数据按提交键后即转入申报成功界面，内容与《综合申报－申报成功》一致。制作《地方税发票业户使用情况表》——主界面发票验销是指发票缴销和发票验旧,纳税人在提交税务机关验销前可通过本模块提前制作相关的表格.制作《地方税发票业户使用情况表》——填写数据表格分两部分：一、发票库存信息；二、发票使用情况。制作《地方税发票业户使用情况表》——填写数据自动显示选择库存的发票信息下拉：下拉：制作《地方税发票业户使用情况表》——导出文件导出制作的发票使用情况表网上办税大厅界面——涉税查询在查询模块可以用查询的方式对未清缴的申报进行扣款操作。是扣款的两种方法之一。优惠套餐产品内容品名功能特点单价(元)LQ-635k打印机24针平推,发票专用机型,拷贝能力超强.19805340D打印机激光平推,速度快.兼办公用途.2180方正10寸上网本外观小巧,省位置,发票专用系统2500产品套餐套餐类别产品组合价格(元)ALQ-635k打印机+方正10寸上网本4480B5340D打印机+方正10寸上网本4680温馨提示:1、”发票专用系统”是针对餐饮娱乐行业专门设计的系统.2、为确保广大用户能正常使用在线开票系统开展工作,建议与我公司签定服务协议,350元/年.3、凡选择以上套餐的用户,可获得我公司赠送礼品贰份;名牌MP3及笔记本专用锁各壹个.(送完即止)谢谢!