定稿安全目标管理制度

安全管理制度汇编（安监部）河南**投资控股有限公司1目录第一章安全目标管理制度..........................2第二章安全奖惩制度..............................3第三章安全技术审批制度.........................20第四章安全隐患排查制度.........................21第五章安全检查制度.............................22第六章安全办公会议制度.........................23第七章安全隐患重点监控制度.....................25第八章安全检查笔录签字确认制度.................31第九章事故追查分析及统计上报制度...............32第十章调度值班长制度...........................34第十一章调度员值班制度.........................36第十二章矿级领导带班入井制度...................46第十三章三项评价一评定制度.....................47第十四章安全质量标准化制度.....................48第十五章安全评价制度...........................482第一章安全目标管理制度第一条目标制定（一）由总经理主持，所有公司部门和下属煤矿及公司主管共同研究制定。（二）年度安全目标的制定依据：1、根据集团公司全年的安全目标及下达到公司的安全目标。2、根据公司全年安全生产的总体部署和公司实际运行情况。3、月度安全目标制定依据：根据年度安全目标，结合本月作业计划和安全活动的开展情况。4、年度安全目标制定在公司1号文，以文件形式下发到下属单位和煤矿公司；月度安全目标制定在所属各煤矿生产经营作业计划中。第二条安全目标的分解管理所属各单位和煤矿公司根据公司制定的年度、月度安全目标，制定本单位的年度、月度安全目标，并制定出相应的奖惩制度。第三条安全目标每月考核一次，年度安全目标由公司年终统一考核。第二章安全奖惩制度第一条公司安监部和生产管理部门对下属煤矿安全隐患整改情况进行检查和跟踪复查，对于存在重大隐患和重复隐患进行处罚。第二条公司安监部和生产管理部门对公司所属煤矿存在安全隐患均有处罚权，处罚款项由所属煤矿五职矿长负责落实处理，逾期未3处理到位的，安监部将对责任部门和责任人加倍处罚。第三条公司安监部和生产管理部门对安全隐患处理时采用公司统一印制的安全隐患处理决定书，处理完毕后将原件交安监部备案，复印件留部门存档。第四条公司安监部对各部门安全隐患跟踪落实和复查情况每周汇总一次，并在周例会上进行通报。第五条安全隐患认定办法和处理标准详见安全隐患认定办法。第三章安全技术审批制度第一节总则第一条为加强矿井技术基础工作，强化矿井安全管理，提升矿井整体管理水平，依据《煤矿安全规程》和《煤矿作业规程编制指南》，特制定本制度，望认真遵照执行。第二条组织机构为保证作业规程与安全技术措施管理顺利、有序进行，成立作业规程与安全技术措施管理领导小组。组长：总经理副组长：总工程师、副总经理成员：安全生产技术部经理、调度室主任、机电部经理、安监部经理、人力资源部经理、企管部经理、供应销售部经理、安全生产技术部和调度室以及机电部各专业分管人员。第二节作业规程编制4第三条作业规程编制原则（一）作业规程编制必须严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国煤炭法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《煤矿安全监察条例》、《煤矿安全规程》等国家有关安全生产的法律、法规、标准、规程和相关技术规范。（二）必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，积极推广使用新技术、新工艺、新设备、新材料和先进的管理手段，不断提高矿井管理水平。（三）单位工程、单项工程开工前，必须严格按照“一工作面、一规程”的原则编制作业规程，不得沿用套用作业规程，严禁无规程组织生产。第四条作业规程和安全技术措施均由施工单位编制（串联通风、恢复通风、瓦斯排放安全技术措施由安全生产技术部通风专业编写）。作业规程和安全技术措施编制要做到内容齐全，语言简明，准确规范，思路清晰，易于理解；图表满足生产需要，采用规范图例，内容和标注齐全，比例恰当、图面清晰，按章节顺序编号，具有较强的针对性和可操作性，要做到章节标准化，各类图表格式化，采用计算机编制。第五条编制作业规程，必须具备下列文件及资料：（一）已经批准的有关设计文件及资料；（二）地质测量专业提供的经过批准的地质说明书；（三）临近工作面的矿压观测、瓦斯等级、煤尘爆炸性、煤层自燃倾向性鉴定及水害等资料；5（四）由通风专业提供的通风资料；（五）由机电部门提供的供电系统图和机电设备资料；（六）《煤矿安全规程》、《煤矿安全技术操作规程》等；（七）有关安全生产的管理制度，如岗位责任制、工作面交接班制度、“一通三防”管理制度、爆破管理制度、巷道维修制度、机电设备维修保养制度等。第六条作业规程编制前，由矿总工程师组织各专业生产管理人员、技术人员和有经验的工人代表，对工作面煤层、地质构造、工作面四邻情况进行现场勘查。检查现场的生产条件、预测生产中可能遇到的各种情况，讨论制定有针对性的安全措施，明确生产程序和任务，为作业规程编制做好准备工作。第七条作业规程及施工安全技术措施编制范围的划分（一）以下工程施工或作业必须编制施工作业规程1、采煤工作面回采作业；2、综采工作面和单项大型机电设备（设施）的安装与回撤；3、井巷掘进（长度大于100米的煤巷或大于60米的岩巷）；4、大型硐室的施工。（二）以下工程施工或作业必须编制施工安全技术措施1、综采工作面的收尾；2、简易车场的施工；3、局部巷道的施工（长度小于100米的煤巷、小于60米的岩巷）；4、小型硐室的施工；65、采煤工作面过断层、破碎带、处理冒顶、防片帮等；6、巷道贯通、过断层、通过复杂地质带、挑顶、扩帮、拉底、铺设轨道、施工临时水仓、绞车窝、巷道修复等；7、施工现场地质条件、施工方法、支护形式发生变化，与作业规程或原施工措施不符或不一致的；8、机电、运输设备及其辅助设施（材料）安装、回撤；9、井下使用易燃、易爆物质及能够产生引发易燃、易爆物品燃烧、爆炸热能的设备；10、井下进行电焊、气割及使用电锤作业；11、井下进行探放水工程施工及作业；12、通风设施的构筑施工；13、通风系统调整；14、串联通风；15、井下有计划大面积停电后恢复供电；16、井下供电、排水、提升、运输、压风系统的大型检修；17、井下应急预案、抢险救灾的演习；18、井下其他需要编制安全技术措施的施工或作业。（三）采煤工作面出现下列情况之一时，需对原作业规程进行修改和补充：1、现场地质条件与提供的地质说明书不符；2、现场需要采用与作业规程规定的不同工艺；3、采煤工作面以及顺槽加强支护的支护方式、支护强度需要进7行变更；4、发现作业规程有遗漏的；5、《煤矿安全规程》等规定的其他需要修改补充的内容。（四）出现下列情况之一时，必须重新编制作业规程：1、地质条件和围岩有较大变化；2、改变了原巷道规格和支护形式；3、改变了原施工工艺和主要工序安排；4、改变了原采煤工艺和主要工序安排；5、原作业规程与现场情况不符，失去可操作性。第八条作业规程编制格式(一)作业规程编号作业规程按专业分年顺序编号，内容包括：专业、年号、序号。专业分为采煤、掘进、机电三个专业，专业书写采用专业代码（大写）代替，专业为两位3号宋体字，年号为四位3号阿拉伯数字，序号为两位3号阿拉伯数字，年号与序号之间采用“-”连接。编号示例：CM-2011-01。(二)安全技术措施编号采掘工作面的安全技术措施编号按本工作面内顺序编号，内容包括：专业、年号、作业规程序号、措施序号。机电、地测、通风与其他类要求与作业规程编号规定一致。编号示例：CM-2011-01-01。(三)作业规程、安全技术措施编号管理8采煤、掘进、通风、地测编号由安全生产技术部负责，机电类编号由机电部负责，其他类由安监部负责，编号在下达作业规程或安全技术措施编制通知单时一并下达。安全生产技术部、机电部、安监部要建立专用的分类登记薄对编号进行管理。所有编号以一个年度为周期。(四)作业规程页面格式及字体1、作业规程内容编制格式按照煤炭工业出版社出版的《煤矿作业规程编制指南》的样式进行编制。2、页面设置：纸张大小为A4，上、下、左、右页边距为2cm，装订线为0.5cm，页眉为1.5cm，页脚为1.75cm。3、作业规程封皮名称采用小初号宋体，下面部分为小二号宋体。其中涉及到的人名、批准日期、执行日期必须为手写。4、作业规程会审意见标题采用二号宋体加粗、居中、字间空一格，下面部分采用四号宋体。作业规程封皮及会审意见格式见附录1。5、作业规程“目录”两字为二号宋体加粗、居中、两字间空四格，与正文空一行，目录中章为四号宋体加粗，节为四号宋体，行间距为25。6、作业规程内容中章的字体采用三号宋体加粗，节为四号宋体加粗，节内的“一、二、三……”等标题为四号宋体加粗，正文内容为四号宋体；表格标题为小四号宋体，表格内容为五号宋体，页眉、页脚为五号宋体；正文行间距为25；章、节标题段前0.5行、段后0.5行，表格标题段前0.5行，表格分页的要重写标题，并在标题上9标注“附表1、附表2……”。7、作业规程贯彻学习和考试记录标题采用三号宋体加粗，表格中文字为五号宋体。作业规程补充贯彻学习和考试记录格式与作业规程贯彻学习和考试记录相同。8、作业规程内容摘要标题采用三号宋体加粗，正文内容为四号宋体。9、各种安全技术措施封皮、会审意见、内容、贯彻学习记录格式按作业规程编制格式执行。10、必须采用法定的计量单位和图例，具体标准参见《采矿设计手册》、《煤矿作业规程编制指南》和《煤矿作业规程编制指南解读》。（五）编制作业规程及安全技术措施要按统一格式和要求编制。1、作业规程中必须包含按比例绘制的巷道布置图（1:2000或1:1000，要标明构造及相关的巷道），工作面支护图（平面图1:100，剖面图1:50），巷道断面图（1:50），煤层柱状图（1:200），炮采工作面、炮掘工作面还必须包含按比例绘制的炮眼布置三视图（1:50）和爆破说明书，掘进工作面必须包含巷道预想剖面图（1:1000），所有图纸必须包含大小一致的图签（注明制图人、审批人、图纸名称、审批日期、要求按比例画图时注明图纸比例）；图纸内字体要求统一为宋体，图纸标题、图签内字体高度统一为4mm，其余字体（包括图例）要求大小适中（必须以看清楚为准）、前后统一，若图纸过大，可以在作业规程中画示意图，但必须配备按照比例绘制的图纸；工作面设备布置图和供电系统图要标注相应位置、设备名称10和有关技术参数，避灾路线图、通风系统图、防尘系统图、供排水系统和安全监测监控图等按示意图绘制；作业规程要编制正规循环图表和经济技术指标表。2、采掘作业规程编制以安全生产技术部下发的地质说明书为依据并有简要内容摘录，说明书中提到的水文地质等情况要有针对性措施。3、掘进工作面利用绞车做主要运输或回采工作面利用绞车做辅助运输的，必须将不同类型的钢丝绳进行校验并说明；利用无轨胶轮车做主要运输的，必须将不同类型的无轨胶轮车的防爆性能进行校验并说明。4、作业规程以及文字内容超过20页的安全技术措施必须编制内容摘要。5、规程和措施插图一律用电脑绘制打印。第三节安全技术措施编制要求第九条专项安全技术措施，由施工单位的工程技术人员根据施工现场生产条件发生变化的实际情况进行编写。第十条安全技术措施要有预见性、针对性、可行性，编写人员必须先到现场勘查工作面实际情况，掌握现场施工条件。安全专项措施编制必须同时符合工程设计文件的规定。第十一条专项安全技术措施编制内容：（一）施工方法、工艺、工序安排等；（二）支护方式和支护材料；11（三）生产系统与原规程不同的，在措施中说明；（四）工程的规格尺寸等，要有附图；（五）其他与措施有关的内容；（六）措施及插图一律用电脑打印。第十二条巷道