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1林口县君子兰有机水稻种植有限公司编制�王凤军审批�王月海22011年内部检查计划内部检查目的范围检查有机管理体系及生产、加工过程与GB/T19630.1.3.4-2005的有效性、符合性。检查依据《有机产品》GB/T19630.1.2.3.4-2005检查时间2011年8月1日检查组成员A王月海B王凤军审核安排时间被审部门检查要素检查人员7�30-8�00首次会议AB8�00-9�00负责人�GB/19630.14.1、GB/19630.24.1、GB/19630.34.1、GB/19630.44.1�AB9�00-10�00检查小组组长GB/T19630.44.1、4.2、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、4.2.5、4.2.5、4.3A9�00-12�00办公室�GB/T19630.345��GB/T19630.44.14.24.2.14.2.24.2.34.2.44.2.54.2.64.34.44.54.6�B10�00-12:00质检部、市场部GB/T19630.3456789A12�00-13�00午休13�00-16�30办公室GB/T19630.44.44.54.6B13�30-16�30种植基地GB/T19630.14.1.14.1.24.1.34.1.44.1.54.1.64.24.2.14.2.24.2.34.2.44.2.54.2.6A13�30-16�30加工厂GB/T19630.24.54.5.14.5.24.5.34.5.44.5.5B17�00-17�30末次会议AB编制�王凤军审批�韩玉利1内审通知序号�时间2011年8月1日地点办公室内部检查组成员�王凤军、王月海检查的范围和依据�《有机产品》GB/T19630.1.2.3.4-2005会议内容�为了更好的运行有机产品管理体系�保证有机管理体系及生产、加工过程与《有机产品》GB/T19630.1.3.4-2005的充分性、有效性、适宜性。通过对各部门的运行情况内部检查�旨为增强本公司质量管理的符合性�望各位内部检查员准时参加�各相关部门积极配合。2011年7月1日22011年第一次内部检查报告NO:检查的目的和范围�检查有机管理体系及生产、加工过程与《有机产品》GB/T19630.1.2.3.4-2005的有效性、符合性检查组成员和受审部门负责人�王月海、王凤军�于庆兰、王科华、于庆发检查日期2011年8月1日检查依据GB/T19630.1.2.3.4-2005有机产品不合格项描述�本次内部质量体系共检查5个部门�共发现1个不合格项�缺少培训记录�办公室对有机产品质量手册及管理体系的要求未能充分理解�已提及纠正措施且已整改。GB/T19630.1.2.3.4-2005有机产品体系运行有效性的结论性意见�1.公司已按照GB/T19630-2005标准建立、实施了有机产品管理体系�体系运行情况良好。2.公司体系文件质量手册、操作规程、管理制度、质量记录等编制合理�记录完善。3.种植及加工过程符合有机产品标准要求。4.内部检查中发现了部门之间的一些历史问题�职责划分不清�造成的有机生产理念落后。5.内部检查中发现一项不合格�及时而有效的采取了纠正、预防和跟踪措施。6.内部检查起到了监控作用�内部有效。检查报告的分发清单�附确认表��检查组长�王月海3不符合报告序号�001受检查部门办公室检查日期2011年8月1日检查依据《有机产品》GB/T19630.1.2.3.4-2005不合格事实描述�办公室未对GB/T19630-2005有机产品标准进行外来文件登记�违反了GB/T19630.1-2005有机产品要求。不符合标准�GB/T19630-2005有机产品标准规定质量手册�条款规定严重程序�■轻微□严重受检查方代表�王月海内部检查员�王凤军纠正行动的要求完成时间要求验证方式□制定纠正措施并予以实施■纠正□10日内完成■30日完成□现场跟踪验证■证实性资料评价确认不合格原因分析�办公室人员工作疏忽�没有保留培训记录。2011年8月1日拟采取的纠正/或纠正措施�2011年8月1日培训记录已补充完善批准/认可人�王凤军措施制订人�王月海跟踪验证结论纠正是否有效■有□否纠正措施实施是否有效□有□否纠正措施实施效果□好□一般检查员签字�王月海、王凤军2011年8月1日4纠正或预防措施处理单序号�001存在�潜在�不合格事实陈述及责任部门�办公室未对GB/T19630-2005《有机产品》标准进行外来文件登记�违反了GB/T19630.4-2005有机产品要求。填表人�王月海日期�2011年8月1日原因分析�办公室工作人员对标准理解不够深�认为此项不用。责任部门负责人�董春红日期�2011年8月1日拟采取的纠正�预防�措施�填表人�郎庆宽日期�2011年7月29日有机小组组长�王月海日期�2011年8月1日完成情况�已经完成。部门负责人�董春红日期�2011年8月1日验证结果�验证合格。验证部门�王月海日期�2011年8月1日备注�5内审检查表No:01受审单位基地部时间2011年8月1日项次条款抽查内容记录判定YESNO4�1总则4�1�14�1�24�1�34�1�44�1�54�1�6农场范围是否有所有权与经营权�是否与种植农户签定协议�产地环境要求符合有机种植条件吗�缓冲带和栖息地建立了吗�转换期达到24个月了吗�在有机种植区域是否进行平行生产�是否存在转基因种植�查有土地承包合同查有机生产基地环境质量符合相关标准�有环境评估报告。农场范围有缓冲带。有自然树林为缓冲带宽10M转换期已满。有平行生产�但已建立隔离带能否控制有机种植。在作物种植期间未发生有转基因种植。√√√√√√审核员�王凤军审核组长�王月海6内审检查表No:02受审单位种植基地时间2011年8月1日项次条款抽查内容记录判定YESNO4�24�2�14�2�24�2�34�2�44�2�54�2�6种子和种苗是否有相关非转基因证明�作物裁培是否进行轮作�是否进行堆肥及肥水管理�对病虫草害是否有控制方法�有机作用种植是否对田间污染进行控制�水土保持和生物多样性保护采取措施了吗�有非转基因证明。有轮作计划进行堆肥和肥水管理建立病虫草害防治规程无污染水土保持有效�及保持生物多样性。√√√√√√审核员�王凤军审核组长�王月海7内审检查表No:03受审单位供销部时间2011年8月1日项次条款抽查内容记录判定YESNOGB/19630。1-200577�1�17�1�27�1�37�1�4是否建立运输�储藏和包装管理规程�有装载有机产品的运输工具请洗证据吗�有机产品工具及容器有明显标记吗�外包装有产品认证标志吗�运输和装卸过程有证据吗�已建立运输�储藏和包装管理规程。查有清洗证据有明显标记�具有专用号码。暂未发生有相关证据�且记录完整。√√√√√审核员�王凤军审核组长�王月海8内审检查表No:04受审单位技质部时间2011年8月1日项次条款抽查内容记录判定YESNO7�27�3仓库建设符合有机产品要求吗�温度控制符合要求吗�有机产品是否单独储藏记录完整吗�有机产品内包装及外包装是否符合国家卫生要求�是否采用可回收材料�是否使用或接触禁用物质�如农药�和其它包装物及容器�有专门建立的有机产品专用仓库�温湿度满足有机产品相关要求。有机产品单独有仓库�且满足相关要求。有记录�记录清晰完整。有机产品内�外包装采用食品级包装物。符合国家卫生标准要求。采用可回收的纸制及易拉罐材料。未接触禁用物质及其它包装物和容器。√√√√√√审核员�王凤军审核组长�王月海9内审检查表No:07受审单位负责人时间2011年8月1日项次条款抽查内容记录判定YESNOGB/19630。24�14�1�14�1�2总要求是否对有机产品加工建立完整的控制系统�工厂是否符合国字相关的卫生标准要求建立《有机产品手册》能有效的控制有机产品加工的各环节。满足国家的相关卫生标准要求�有卫生合格证书。√√审核员�王凤军审核组长�王月海10内审检查表No:06受审单位种植基地时间2011年8月1日项次条款抽查内容记录判定YESNO4�54�5�14�5�24�5�34�5�44�5�5是否消除有害生物的孳生条件�是否有相关设备�是否对温度�湿度�光照�空气等环境因素的控制�防止有害生物的繁殖�车间及仓库是否采用防“四害”的必备设备�是否使用鼠药�是否使用禁用物质�及GB/19630。1-2005中允许的物质�车间及仓库在遭受有害生物侵袭时�是否采用中草药喷雾及熏蒸�仓库及生产车间有消除�有害生物的条件。有杀菌设备。生产线已对环境因素进行有效控制。车间及仓库有捕鼠工具�防蝇窗。不使用未使用其它物质。使用中草药防止生物侵袭。√√√√√√审核员�王凤军审核组长�王月海11内审检查表No:07受审单位供销部时间2011年8月1日项次条款抽查内容记录判定YESNO4�64�6�14�6�24�6�34�6�44�6�5使用符合卫生要求的包装材料了吗�包装在使用中是否考虑环保节省资源�是否使用CO2�N作为包装填充剂�是否使用含有杀菌剂�防腐剂熏蒸剂的包装材料�包装材料和容器是否有接触禁用物质的可能�使用符合食品级别的编制袋�和可降解的包装箱。采用环保材料未使用未使用不能发生。√√√√√审核员�王凤军审核组长�王月海12内审检查表No:8受审单位供销部时间2011年8月1日项次条款抽查内容记录判定YESNO4�84�8�14�8�24�8�34�8�44�8�54�94�9�14�9�2运输工具是否在装载前进行清洗�在运输过程中避免与常规产品混杂�运输和装卸中外包装上的有机标识是否未被玷污和损毁�运输中有记录吗�出入库是否有记录�环境影响中废弃物如何处理�有运输装载车清洗记录。已建立相关记录。暂未发生。记录齐全。记录齐全废弃物运离生产加工区�废弃物达到相应标准。√√√√√√审核员�王凤军审核组长�王月海13内审检查表No:07受审单位办公室时间2011年8月1日项次条款抽查内容记录判定YESNOGB/T19630。3-20054、标识通则5、产品标识要求7、中国有机产品认证标志�是否建立标识使用规程�是否有违规使用“有机”标识�办公室是否了解有机产品成份的概念�综合部人员是否了解中国有机产品认证标志和中国有机转换产品认证标识的正确使用�建立《标识使用规程》已按中国有机产品要求建立文件。无违规现象发生。办公室工作人员了解有机产品的标识成份。综合部人员了解正确使用方法√√√√审核员�王凤军审核组长�王月海14内审检查表No:10受审单位供销部时间2011年8月1日项次条款抽查内容记录判定YESNO9、销售要求9�19�29�3销售中是否避免与非有机产品的混合�有机产品是否与不允许使用的物质接触�有销售记录吗�经销是否了解有机产品销售要求�经销商合对证书验证吗�销售有专柜吗�销售区域有认证证书复印件吗�已建立有机专用批次号防止混合。销售中不允许接触有害物质。有销售记录。已与经销商建立有机产品销售计划。未发生√√√√√审核员�王凤军审核组长�王月海15内审检查表No:11受审单位有机小组组长时间2011年8月1日项次条款抽查内容记录判定YESNOGB/T19630。4-20054�14�24�2�14�2�24�2�34�2�44.2.54�2�64�3是否建立有机产品生产体系。是否建立文件要求�是否有生产�经营场所位置图是否建立《有机产品手册》生产流程图是否形成文件�操作规程�文件的控制有规程吗�记录的控制有效吗�资源管理建立的有效吗�有机产品生产小组组长符合要求吗�有机产品监督员经过培训了吗�能独立工作吗�已建立建立文件系统A有采集区域图�加工场区位置图B有《有机产品册》C有《有机产品操作规程》D有机产品建立了相关记录有1、种植区域图2、行政区域图3、加工厂平面图已建立《有机产品手册》已经形成文件已建立操作规程文件都经相关部门批准�相关处有最新版本。已建立相关记录保存期限5年。有机产品小组组长符合标准要求。有机产品监督局以经过培训�有合